弹簧厂技术改造项目竣工总结报告剖析.doc

XXX有限责任公司年产200台高精度数控弹簧机床技术改造项目竣工总结报告XXX有限责任公司年产200台高精度数控弹簧机床技术改造项目被列为2011年工业中小企业技术改造新增中央投资项目。项目于2011年1月开始实施，在省、市、区政府相关部门的支持下，通过全体参建者的共同努力，2012年2月底已完成，已形成年产200台高精度数控弹簧机床的生产能力。现就项目竣工总结汇报如下：第一部分 项目建设依据XXX有限责任公司年产200台高精度数控弹簧机床项目符合国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于开展2011年重点产业振兴和技术改造专项有关工作的通知（发改办产业2011622号）中关于项目申报条件的要求（执行重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）（发改产业2009795号）和关于做好工业中小企业技术改造项目有关工作的通知（发改办产业20091686号）文件规定：1、项目单位符合中小企业标准 工业中小企业：职工人数2000人以下，同时销售额30000万元以下、资产总额40000万元以下的企业。其中，小型企业标准为：职工人数300人及以下，或销售额3000万元以下，或资产总额4000万1元以下的企业。XXX有限责任公司目前注册资本173.8万元，从业人员135人，销售收入4816万元，资产总额5134万元，本项目计划用工50人。经对比，盐城市弹簧厂有限责任公司属于小型企业（亭统发201110号）。2、项目产品符合国家产业政策要求1）根据产业结构调整指导目录（2005年）（国家发改委40号令），本项目属于允许类产业，符合国家相关产业政策要求。2）根据国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见中“确定主要任务，实现重点突破”的“（三）选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破”，其中第12条“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要”。对照上述条款，本项目符合国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）相关要求。3）根据当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度），当前优先发展的第七项“先进制造”中的103条“高精度数控机床及其功能部件”。2 对照上述条款，本项目属于我国当前优先发展的高新技术产业。3、项目按照投资管理规定进行了核准和备案本项目于2010年11月8日经盐城市亭湖区发改委备案，取得了企业投资项目备案通知书（亭发改审2010425号）。4、项目单位银行信誉良好，企业无违法违规行为XXX有限责任公司银行资信等级AAA级，银行信誉良好，无违法违规行为。5、项目建筑工程投资不超过固定资产投资的30%本项目固定资产投资2460万元，其中：建筑工程投资700万元，约占固定资产投资的28%6、属于2011年重点产业和技术改造中央投资年度工作重点。为加强对2011年重点产业振兴和技术改造投资方向的指导，国家发改委办公厅和工业信息部办公厅研究确定了2011年重点产业和技术改造中央投资年度工作重点。本项目生产的高精度数控弹簧机床，是一种新型八轴数控高精度圆柱弹簧机床，属企业自主研制开发，拥有多项专利。该产品技术水平达到国内先进水平，接近国际先进水平，并填补国内空白。对照2011年重点产业和技术改造中央投资年度工作重点，本项目属于装备制造行业 “二、重点领域装备和重点产业技术装备”中的数控机床。项目符合本次申报要求。第二部分 前期准备一、组织机构320112年1月，公司成立了项目领导小组，由总经理任主管，设项目经理1名，下设项目工程部， 公司原设的各部门协助项目工程部工作。 项目工程组织机构图二、堪察设计本项目工程的建筑面积6748平方米，建设地点为盐城市环保产业园内（经五路西、光伏路南）。与盐城市勘探测绘院签订了建设工程堪察合同，堪察费用 5.07万元。堪察内容：岩土工程堪察、水文地质堪察、工程测量、工程物探。在工程堪察（探）结束后，组织了有关人员对工程堪察（探）相关数据经行了认定，取得了工程堪察（探）文件审查通过意见书。4三、建设用地公司在盐城市环保产业园有用地50亩，本项目在企业现有厂区内进行建设，用地面积6748平方米。四、物质供应本项目主要分为：厂房建筑、设备购置安装调试和配电设施等配套设施。 厂房建筑面积6748平方米，单层，层高11米，钢结构。厂房工程全部发包给南通华荣建设集团有限公司，承包范围：包工包料，在2011年6月18日前全部竣工。 本项目配电设施由盐城电力设计院有限公司设计，满足该项目的全部用电需求。在厂房竣工一个月内项目工程用电正常。本项目拟购置的TPX6113卧式鏜床、C715D立式加工中心、CYK6140/1000数控车床等生产及检测设备70台套，全部由公司设备安全部和采购销售部负责，在2012年2月底前全部安装调试完毕。公司财务部门负责协调好项目工程资金周转，设立项目台帐，专款专用。第三部分 工程概况一、工程特点1、选址：公司在盐城市环保产业园有用地50亩，本项目在企业现有厂区内进行建设，用地面积6748平方米。2、建设规模：新建厂房6748平方米，购置生产及检测设备705台套，形成年产200台高精度数控弹簧机床的生产能力。3、生产技术、工艺流程生产技术：本机床是依据当今数控机床行业的主要发展方向（高速化、高精度化、高可靠性、复合化、智能化、柔性化、集成化和开放性），运用弹性变形补偿技术、热变形补偿技术和数字控制技术研发出的高精度、高速度、多轴数字控制的，产品性能国内领先的弹簧机械；选用UG大型三维CAD软件进行实体造型、虚拟装配、运动仿真，在保证整机运动功能的前提下，进行动力学分析与结构刚性设计。建立整机和各单元机构的动力学分析模型，采用世界上使用最广泛的有限元分析Nastran软件，进行模态分析和动静件接触面动态参数的确定并进行试验验证；计算各单元的结构刚度，动态优化设计确定最佳结构参数，以分析计算每一单元的动力学参数为依据，设定重要零部件重量最轻的优化目标；采用Nastran软件进行各单元机构的动态优化设计，调整结构参数并进行动力学仿真，保证各单元和整机的动态性能。使致成为在各类高精尖设备及装置中起着减振、减噪、缓冲、储能、能量变换等作用的机械基础件弹簧的理想制造装备。 项目产品的工艺流程见下图：64、技术指标 项目产品功能用途：高精度数控八轴圆柱螺旋压缩弹簧成形机是弹簧制造业用于制造造端面靠合或不靠合、变距或不变距、变径或不变径的右旋或左旋圆柱形、截锥形和鼓形（凹凸）螺旋压缩弹簧的专用机床。 项目产品主要技术参数1)数控轴数：8轴(送线、上切断、下切断、上变径、中变径、下变径、节距、芯轴)(2)加工线材直径：1.5-6mm(3)加工弹簧直径：80mm(Max.)(4)送线长度：无限(5)送线精度(分辩率)：0.10mm(6)送线速度：125m/min(Max.)(7)圈径滑块移动控制精度: 0.02mm(8)节距刀移动控制精度：0.02mm(9)芯轴移动控制精度：0.03mm(10)旋向：左；右(11)卷绕比( D/d)：3(Min.)7 项目产品知识产权状况项目产品在实施期间申报专利4项（其中发明专利3项、实用新型1项）。现已授权3项，其中发明专利2项。项目产品经济效益项目产品形成年产200台高精度数控弹簧机床的生产能力，可实现产值 10000 万元，利税1500 万元二、招投标情况本项目的厂房工程是采取自行招标，中标方为南通华荣建设集团有限公司，中标总价710万元。本招标的依据是中华人民共和国招 投标法（中华人民共和国主席令第21号 2000年1月1日起施行）；工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令 2000年第3号令）；工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令 第5号2000-07-01）；工程建设项目施工招标投标办法（国家七部委令 2003年5月1日起施行）；江苏省建设工程招标投标管理办法（江苏省人民政府令 1995年第65号）；江苏省工程建设项目招标范围和规范标准规定（苏政发（2004）48号）。本项目共购设备 70台套，计人民币1454.3万元，所选购设备均是正规厂家产品，是通过调研，专业技术人员核对选购的。三、主要设计、施工和监理单位及工作情况1、设计单位工作情况我公司于 2011年 11月与南京市凯盛建筑设计院有限公司签订8了设计合同，由南京市凯盛建筑设计院有限公司负责厂房设计。厂房工程施工图设计的基本参数如下表：建筑面积6748平方米建筑总高度11 M建筑层数地上一层，地下层层高11 M厂地类别类层底高度11 M人防登记抗震等级三级耐火等级二级基础形式桩基工程等级二级工程类别房屋建筑结构体系钢结构设计单位南京市凯盛建筑设计院资质等级丙级工程施工图经盐城市工程施工图设计中心对其进行了审查。审查意见为：该工程设计深度基本满足要求，部分遗漏处按专业审查意见补充完整。2、施工单位工作情况我公司于2011 年 11月18日与南通华荣建设集团有限公司签订了建筑工程施工合同，厂房实际建设时间为2010年12月16日2011年6月18日，合同工期182天；承包范围：包工包料；合同总价710万元。3、监理单位工作情况我公司于2010年10月11月30日与盐城市成兴建设监理有限公司签订了建设工程委托监理合同，该公司根据本工程项目的实际情况制定了一整套监理实施细则，对该工程监理的同时每天进行监理情况9记录。四、主要工程任务和完成工程量 新建厂房6748平方米，完成相应的配套设施，购置了TPX6113卧式鏜床、C715D立式加工中心、CYK6140/1000数控车床等生产及检测设备70台套。五、设计、施工质量评价由南京市凯盛建筑设计院有限公司负责设计，南通华荣建设集团有限公司负责建筑工程施工，盐城市成兴建设监理有限公司负责施工过程监理的6748平方米厂房，总体质量评价为合格。六、合同管理情况 本项目与设计、施工、监理等单位签订了多份合同。在合同的管理上严格执行合同条款，通过强化管理，从而保证工程质量。七、项目主要耗材本项目主要完成厂房及配套工程，工程耗材主要为水泥、黄砂、碎石、型钢、保温材料等第四部分 土建、安装、调试一、土建施工施工单位根据施工图设计，经监理工程师确认后实施施工；并向监理工程师提供周、月计划及相应的进度统计表；施工单位根据监理工程师确认的进度计划组织实施，接受监理工程师的检查、监督。隐蔽工程由施工单位进行自检，并在48小时内通知监理工程师验收。10二、设备安装 设备安装本着安全、稳定、可靠的原则，根据设备规格、性能的要求，浇注基础，并严格按照设备使用说明书要求进行安装。三、调试2011年7月公司开始陆续组织人员对购置的设备经行安装调试，发现问题进行会办、协调，提出解决方案，进行整改，直至运行稳定，各项指标达到预期目标。第五部分 生产准备及试生产 一、人员、物资、技术准备1、人员准备情况该项目实施前公司拥有员工135人，专业工程技术人员43人，其中具有高级职称的8人，行业专家3人。通过本项目的实施公司计划新增科研、技术、生产、销售人员共50人，对新增人员根据各岗位职能要求，目前已从社会公开招聘30人，并对其进行了岗前培训，注重安全（特别电器安全、消防安全）教育；设备安全操作规程和安全生产法规的教育。考核合格、持证上岗。 2、物质准备情况本项目产品所需原辅材料为铸件、圆钢、伺服电机、减速器、气控元件、电器元件、控制系统、辅助材料等。的单耗和年用量详见下表1：本项目购置TPX6113卧式鏜床、C715D立式加工中心、CYK615011/1000数控车床等生产及检测设备70台套，详见下表2:表1 项目产品所需原辅材料单耗和年用量序号名 称单位单耗量年耗量供应厂商备注一原、辅材料含外购件1圆钢（40Cr）吨2400国内市场2铸铁（HT300）吨2400国内市场3标准件（轴承、紧固件等）套1200国产4减速箱台4800国产5伺服电机台81600德国西门子6气控元件套1200国产7电器元件套1200国产8控制系统套1200国产二燃料与动力1电力度882176400园区变电站2水吨15.33060盐城自来水厂3柴油吨0.01252.5盐城市场13表2 项目购置生产及检测设备序号设备名称单位数量单价总价1卧轴矩台平面磨床台3 27.0 81.0 2立轴矩台平面磨床台2 21.8 43.63卧式鏜床台1 73.5 73.54立式加工中心台2 44.889.6 5卧式加工中心台2 247.42.0 494.84 6三座标测量仪台1 75.85 75.857数控机床CY-K6150台15 10.70 160.58数控机床CKA6163台10 25.45254.59数控机床CKA1219/1500台1 30.7030.7010数控机床CAK5085nj台28.5017.00数控机床CKA1219/800台38.5025.5010行车台1 11.2011.2014.504.5011摇臂钻台5 6.7033.5012数控激光切割机台5 28.1432140.71613叉车台2 7.0 14.0014钻床 台5 1.2 6.015攻丝机套42.610.416对刀仪套610.462.4合计701644.74363、技术准备情况本项目生产的高精度数控弹簧机床是依据当今数控机床行业的主要发展方向（高速化、高精度化、高可靠性、复合化、智能化、柔性化、集成化和开放性），运用弹性变形补偿技术、热变形补偿技术和数字控制技术研发出的高精度、高速度、多轴数字控制的，产品性能国内领先的弹簧机械。项目厂品高精度数控弹簧机床，是公司工程技术人员经过一年多精心研制的科技成果，其核心技术已申报专利4项，其中发明专利3项（实用新型已授权，发明专利进人实审）。项目产品在研发过程中，产品图纸、加工工艺、必须的工艺装备等试产前的生产技术准备工作都已做好安排。二、试生产情况项目厂品高精度数控弹簧机床已完成中试进入小批量生产阶段。其技术参数为：1)数控轴数：8轴(送线、上切断、下切断、上变径、中变径、下变径、节距、芯轴)(2)加工线材直径：1.5-6mm(3)加工弹簧直径：80mm(Max.)(4)送线长度：无限(5)送线精度(分辩率)：0.10mm(6)送线速度：125m/min(Max.)(7)圈径滑块移动控制精度: 0.02mm(8)节距刀移动控制精度：0.02mm(9)芯轴移动控制精度：0.03mm(10)旋向：左；右(11)卷绕比( D/d)：3(Min.)产品经杭州保佳弹簧有限公司、四川川南减震器有限公司、广州15华德汽车弹簧有限公司等单位试用都反映该机床结构合理、精度高、速度快，性能稳定、可靠。产品依据Q/320902 YH001-2009DJH-XXX CNC系列电脑卷簧机标准，于2011年12月26日经江苏省盐城市产品质量监督检验所检测，所检的技术性能项目均符合 Q320902YH 001-2009 标准规定的要求。通过产业振兴和技术改造项目的实施，公司高精度数控弹簧机床项目已初步达到年产200台套的能力。截至2012年7月已生产合格产品80台套。已销售76台，形成销售3800万元。第六部分 环保、消防、劳动安全卫生一、环保部门的意见1、环境影响因素本项目建设场址位于盐城市亭湖南洋开发区环保产业园盐城市弹簧厂有限责任公司厂区内，目前项目所在地环境质量状况良好，满足环境功能要求。本项目建设及运营的主要环境影响因素包括：施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。施工期产生的污水主要为施工人员生活污水，生活污水经经自建的生活污水处理装置处理达标后排入小新河。施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、搅拌机、振动棒、吊车等。施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。项目建成后，废气主要为少量工艺废气，废水主要为生产员工的16生活污水和地面冲洗废水。本项目营运期部分加工制造设备会产生一定的噪声污染。本项目运营中产生的固废主要为员工的日常生活垃圾、办公垃圾和少量边角料、废机油。2、环境保护措施1）水污染防治措施实行“雨污分流、清污分流”，在本项目界区内设置一个废水排放口和一个清下水排放口，生活污水经自建的生活污水处理装置处理达标后排入小新河，远期纳入城市污水处理厂集中处理。该项目生产过程中基本不产生生产废水，冲洗废水经沉淀池处理后循环使用。项目对本地区水域及市周边水域不会产生任何污染。2）大气污染防治措施营运期的大气污染主要是机动车的汽车尾气，正常情况下不会对周围环境造成明显影响；但要加强机动车管理，安装汽车尾气净化装置，严禁尾气超标的车辆驶入本项目界区内；少量工艺废气经收集处理达标后高空排放。3）噪声污染防治措施该项目的部分设备在生产过程中会产生一定的噪音，经过隔声、减振、距离衰减等处理措施处理后可达标排放，并会对公司内现有的相关生产设备所产生噪声产生抑制和消除作用。对主要噪声源采取相应降噪措施后，厂界噪声均能达标，不会发生因噪声扰民现象。174）固废污染防治措施本项目界区内设置密闭式垃圾收集点，将产生的办公生活垃圾纳入现有垃圾集运系统。对垃圾的处理应采取分类回收的方法，设专人负责收集、分拣、清运生活垃圾，最后由环卫部门用垃圾车定时收集至垃圾中转站，然后分类外运到处理场所；边角料由厂家收集后外售处理，废机油等收集后由专业公司处理。3、环保部门的意见本项目符合国家产业政策要求；选址规划符合盐城市规划要求，用地安排可行；项目所在地环境质量现状总体良好，具有一定的环境容量；项目污染物排放对周围环境影响不大；项目在营运期间严格采取污染防治对策，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，同意XXX有限责任公司在现有厂区内建设年产200台高精度数控弹簧机床项目试运行。二、消防情况我公司严格遵守销防法律、法规、规章，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。公司任命XXX总经理为消防安全责任人，负责我公司的消防安全工作。公司明确各部门安全责任人及其员工消防安全职责，建立并完善消防安全制度（消防安全教育、消防安全培训、消防安全检查、消防18安全器材管理和消防安全应急预案）。我公司已购置并安装了消防设施、灭火器材，并指定专人保养；消防通道畅通、消防安全标志清晰，并有专人管理；应急照明、排烟送风、火灾事故报警等设施处正常工作状态；遵守国家有关规定，对易燃易爆危险物品（机油、乙炔、氧气）的使用、储存，定点、隔离，禁止火种进入，严格管理。三、安全生产和劳动保护 1、安全生产1）公司建立、完善了以下安全生产一岗双责责任制，并发布执行；2）公司建立、完善了 “安全生产教育和培训制度、安全生产检查和事故隐患排查治理制度、事故隐患建档监控制度”等12项安全生产规章制度，并发布执行；3）公司建立、完善了 “置业危害防治责任制度、职业健康宣传教育培训制度、职业危害告知制度、岗位职业健康操作规程” 等9项职业危害防治制度，并发布执行；2、劳动保护1）公司为从业人员提供了符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；2）监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护19用品；3) 持办发的上岗证书上岗。4）定期给职工进行体检。四、卫生情况 我公司已建立、并完善了卫生管理制度，任命李金权副总经理为公司卫生第一负责人，负责主持公司卫生工作。成立卫生工作领导小组，定期对公司各部门和各环节进行卫生检查。1、保持车间通风，使车间工作环境符合工业卫生标准要求。2、公司内施工场地由施工单位负责清扫保洁。3、宣传教育公司员工，人人讲卫生，个个爱清洁。4、认真贯彻（食品卫生法），饮食卫生“五四”制，炊事员体检合格持证上岗，保证职工食堂饮食卫生。第七部分 档案资料管理根据国务院关于加强企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强企业档案工作，更好地为企业提高经济效益服务，公司制定并完善了技术文档管理制度，设定专人管理档案。一、形成文件归档1、公司生产（施工）活动中形成的科技文件材料，由产品试制、科研课题和工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。2、各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务20范围，指定有关人员负责积累、整理后归档。 3、各级政府文件、各种法律法规由接收人送交归档。二、档案管理1、档案管理人员，根据国家和有关部门档案分类编号的规定，企业档案分类编号方法，对归档的资料进行分类编号。2、接收档案必须认真验收，并办理接交手续；存放档案必须有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找。 3、档案室应具备良好的卫生环境和防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物和防污染等安全措施。4、档案利用（查阅、调用），必须严格办理相关手续，必须必须严格执行保密制度。5、过保管期限的档案处理，必须经规定人员按申报、审核、批准程序办理手续。第八部分 工程结算、竣工决算一、资金来源、使用及成本项目总投资2868.25万元，其中国家补助资金125万元，银行贷款795万元，其余1948.25万元全部源于企业自筹。总投资2868.25万元，用于购置生产、检测设备1644.7436万元，建设金加工、装配车间707.582万元，勘探、设计、监理和设备安装费255.9246万元,流动资金260万元。二、工程概算、基建计划批准与执行情况21项目预计总投资2800万元。固定资产投资2300万元，其中设备投资1530万元；铺底流动资金260万元。项目实际投资2868.25万元，用于购置生产、检测设备1644.7436万元，建设金加工、装配车间707.582万元，流动资金260万元。与预算投资的资金基本相符。三、工程结算、竣工决算、审计结果（见下表）序号支出项目金额（万元）1建设工程707.58182设备购置1644.74363设计、堪察、监理、设备安装及其他支出255.92464流动资金260.00 合计2868.2500四、经济效益分析公司高精度数控弹簧机床项目已初步达到年产200台套的能力。截至2012年7月已生产合格产品80台套。已销售76台，形成销售3800万元。第九部分 经验与教训一、经营的经验与教训1、本项目产品的主要原材料在国内周边市场采购，原材料的价格变动，将造成项目产品成本变化，从而影响盈利水平。222、项目产品的市场集中在弹簧制造业，今后弹簧制造业对新产品的认同和后来者对创新的模仿所带来的市场压力。二、管理的经验与教训项目建成投产，工厂的经营管理，自身运行机制的可行性，员工素质的适应性，技术人员的积极性，都将影响到项目生产的正常运行。三、财务的的经验与教训项目虽经严谨的可行性论证和市场调研，并得到有关部门的批准，但项目建成后的今年国内外的经济发展趋势比较复杂；同时，工艺技术、设备操作能否迅速掌握；都将影响项目产品的生产和销售，将直接影响项目产品的实际盈利水平。第十部分 存在问题处理意见针对上述的经验与教训我公司积极的采取了以下措施，将风险和影响因素降到最低。其主要对策有：一、经营经验与教训的对策1、进一步拓宽原材料的采购渠道，注重收集价格信息，预测、分析其价格走势；同时，对合格供方加强管理，选择多家信誉好供应商，避免独