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瑞瑞安安巨巨盛盛石石油油机机械械有有限限公公司司 风风险险评评估估与与控控制制清清单单 五五步步法法 记记录录编编号号 序序号号产产品品实实现现过过程程 风风险险识识别别风风险险分分析析风风险险评评估估 现现象象 风风险险描描述述 原原因因 发发生生概概率率 可可能能性性 A A 严严重重程程度度 B B 风风险险级级别别 A B A B 不不可可接接受受可可接接受受 1订单评审 2库存清理 3采购计划 4采购 5入厂验收 6生产计划 7下料 8粗加工 9热处理 接箍 10喷焊 校直 柱塞 11精加工 12打字 13磷化 14玻璃喷丸 15检验 16清洗 17包装 18发运 编制 审核 日期 日期 生生效效日日期期 版版本本号号 风风险险处处置置 措措施施 残残余余风风险险 结结论论 残残余余风风险险描描述述 发发生生概概率率 可可能能性性 C C 严严重重程程度度 D D 风风险险级级别别 C D C D 接受剩余风险 关闭风险管理程 序 不接受剩余风险 重新启动风险 管理程序 接受剩余风险 关闭风险管理程 序 不接受剩余风险 重新启动风险 管理程序 接受剩余风险 关闭风险管理程 序 不接受剩余风险 重新启动风险 管理程序 接受剩余风险 关闭风险管理程 序 不接受剩余风险 重新启动风险 管理程序 瑞瑞安安巨巨盛盛石石油油机机械械有有限限公公司司 风
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