大庆分公司专题发言材料

,聚焦客户抓发展,2011年1月,强化执行促落实,精确管理保稳健,-中国电信大庆分公司2010年工作汇报,Page 2,目 录,2010年总体经营情况,经营工作举措,支撑与管理工作,2011年主要工作思路,Page 3,目 录,收入指标完成情况 发展指标完成情况 市场份额提升情况,第一部分 2010年总体经营情况,2010年收入指标完成情况,2010年发展指标完成情况,发展指标,全业务收入市场占有率,2010年大庆市通信市场全业务收入22.94亿元，大庆电信占比8.5%。 不含油田通信，2010年大庆市通信市场全业务收入17.94亿元，大庆电信占比10.8%。,移动业务收入、用户市场占有率提升比例,Page 8,目 录,行业应用 中小企业聚类市场 校园市场 个人中高端市场 家庭市场 农村市场,1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户1/4,安保联动平台,一键报警终端,移动用户3600户，关联单位整体转网600户，辐射矿区用户1800户，集团用户规模已近7000户。,大庆采油九厂,3000户手机用户入网,油田物资集团,1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户2/4,移动定损,大庆人保财险公司200户高端用户入网。,大庆人保财险,1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户3/4,无线全球眼,龙凤湿地高架桥、大广高速沿线累计104个无线接入点，高端移动用户50户。全省第一笔外部投资签约项目,大庆交通局,1、以行业应用为切入，实现对业务融合、规模拓展集团客户4/4,MSTP电路及数字专线近60条，农业银行实现移动、专线及部分固网业务融合。带动哈尔滨银行、昆仑银行等新建银行专线接入。,工商银行农业银行龙江银行,金融行业专线+移动、专线、固网业务融合,大庆政企行业应用及专线市场既有规模又有效益，对2010年经营任务顺利完成起到重要支撑作用。,发展机遇市场空间,1,2,3,4,对大庆庆南新城工业园、肇州杏山工业园等工业园区，提供包括移动、固网语音、互联网、IDC在内的综合信息化解决方案。,以物流E通为切入，采取合作模式重点开发萨尔图物流园。,以开发区物联网基础网为切入，实现行政服务中心、孵化器的接入， 开发区管委会规划建立云计算中心，大带宽数据电路需求。,大庆市工业与信息化委员会提出与我公司探讨共同推进中小企业信息化建设。,2、持续推动中小企业聚类市场的拓展,我公司以校园迎新和3G体验营销为契机，在六所高校相继成立天翼俱乐部，通过各种丰富多彩的宣传活动，不断提高电信3G影响力，迄今已累计发展校园用户8291户，千元智能3G手机360余部，校园市场竞争力和营销能力进一步增强。,3、以翼机通为切入，快速提升校园市场份额,建设示范营业厅，提升营业厅营销服务水平。示范营业厅建设经验在全省推广，目前，大庆二、三级营业厅全部完成了示范营业厅建设，形成了分区营销服务，即产品陈列区、业务推荐区、业务演示体验区、VIP服务区、基础服务区。 2010年营业厅收入同比增长176 %，增长绝对值达2939.82万元。发展用户59635户，同比增长270%，增长绝对值达37583户。,4、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场（1/3）,认真落实省公司走进精品卖场的营销思路，进驻国美、苏宁、海天、凌志等大规模的卖场，各个县、区具有一定规模的卖场已经全部进驻，设置了专柜，3G业务体验演示区，全面开展体验营销，发展用户 12584 户。,2010年累计发展3G用户20070 户，其中3G智能机用户2872户，无线宽带用户13615户。,4、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场（2/3）,加大代理渠道的建设，通过合作扩大渠道的覆盖面，2010年全市新增26家形象店，实现营收480余万元，超出计划120万元；,社会渠道收入同比增幅27 %，增长绝对值为1015.83 万元。收入贡献率由年初的32 %，达到现在的 33.6 %，增长了 1.6 个百分点。,自有渠道及代理渠道的建设与综合能力提升是大庆市电信分公司顺利完成2010年任务的又一重要保证。,4、以差异化产品为抓手，拓展个人中高端市场（3/3）,在具体营销中明星机、礼品机等产品以直销队伍为主要销售渠道，主攻高端客户、礼品市场，2010年累计销售各类明星机、礼品机2733台，为公司顺利完成全年经营任务发挥重要作用。,5、全力拓展家庭宽带市场，巩固固网及融合业务基础,大庆湿地,兰德湖壹号,2010年大庆公司家庭宽带实现新增 13906 户，累计发展融合业务用户6104 户，占家庭用户的36 %，实现业务收入250.6 万元。,家庭宽带市场及融合业务发展也为2010年大庆公司顺利完成全业务经营任务作出重要贡献。,5、全力拓展家庭宽带市场，巩固固网及融合业务基础,6、聚焦农村市场，采取有所为有所不为策略，实现规模与效益并重。,农村市场新增用户同比走势,2010,需要强调的是2010年大庆公司移动用户保有率达到81.06%，维系与服务工作的扎实推进，有效的减轻了2010年新增收入压力。,Page 22,目 录,具体做法,进一步加强大客户服务保障，有效解决大客户障碍的事前预防和过程管控。,加强末梢维护管理，完善流程，形成接单、派单、处理、分析、考核的闭环管理。,加强预算管控，通过季度预算分解考核，实现与年度预算的有效衔接。,完善考核激励、实现同岗同绩效，充分调动员工工作积极性，倡导以企业价值增长带动个人利益增长的价值观导向。,支撑管理,推行以项目为颗粒的工程项目管理模式，挖潜在网闲置资源，积极执行杆路及塔址资源共享策略。,支撑与管理,Page 24,目 录,Five,Four,Three,Two,One,收入结构不尽合理，非话业务收入及ICT与增值 业务收入占比需要进一步提升,融合业务基础不牢，固网业务发展需给予更高的 重视,服务与维系工作还有提升空间,网络运行质量仍需持续改善,精确管理要常抓不懈,2010年工作中存在的问题,Page 26,目 录,市场发展方面 措施落实方面 精确管理方面,聚焦重点区域,深入贯彻聚焦客户信息化创新战略和有效益的规模发展市场拓展要求，全面完成2011年各项经营预算。在此基础上，优化收入结构，增加市场份额，实现公司健康可持续发展，全力支撑全省经营大局。,把营销中心与县分公司初步划分三类区域:一类区域要能够支撑全公司经营大局，二类区域在确保完成收入进度前提下，要争取实现向一类区域跨进，三类区域要稳步提升市场份额，实现规模有效提升。,聚焦重点区域,聚焦重点市场,聚焦重点产品,政企行业应用市场重点关注大企业行业应用，通过系统集成实现综合信息服务市场拓展。,家庭宽带市场做好服务与宣传，并把移动互联网作为融合重点。,中小企业聚类市场重点发展无线商话、翼机通及全球眼等业务；校园市场争取万人规模大学的翼机通切入，利用天翼俱乐部，打造品牌优势。个人中高端以明星机、3G智能机带动业务持续增长农村市场重点关注五个群体，落实针对性营销政策，实现有效益的规模拓展及有效发展。,突出明星机、3G智能机、无线宽带、政企专线、 家庭宽带等重点产品的 销售。,推动全球眼、翼机通、手机对讲等业务拓展。增值业务、行业应用及ICT等业务,市场发展方面1/2,通过开展扎实有效的维系服务工作，进一步提高用户收入保有率，降低用户离网率，通过有效发展，提升成本执行效益，真正达到明显减轻新增收入压力的目的，为此，一方面我们要彻底转变营销队伍中普遍存在的重发展轻维系的思想，另一方面我们的服务与维系体系还要进一步完善，2011年大庆市电信分公司要根据省公司指导，建立起市场部统一协调，各客户群负责，客户服务部执行，实现装维、网优及营业人员的前后端联动的服务体系，在此基础上完成客户关怀、价值提升与流失预警等三项重点工作。,市场发展方面2/2,发展与维系并重,持续强化执行力建设，坚决杜绝“不觉不行、觉而不行”等现象发生。,措施落实方面,合理配置资源，有效利用资源，确保资源效益最大化，网络建设上，要充分吸纳市场、维护部门意见，使基础网建设能够有效支撑业务发展，同时对网络优化反映的无线网深度覆盖，有线网结构的合理性及容灾能力给予高度重视，要以优质网络保障业务发展，在有效利用资源方面，前端要围绕网络资源洽谈接入，提升现有网络价值，同时维护部们要做好资源尤其是机线资源的动态管理，提高端口数据准确率，做好帐号绑定，以及端口速率管控，有效支撑分带宽营销等工作，使机线资源发挥最大效益。,发挥资源最大效益,以财务为核心的成本执行与内控管理一条线，在保证成本执行能够有效支撑公司各项工作的同时，还要高度关注成本执行的有序性和有效性，其次通过强化内控管理，完善内控流程，保证内控