样品的管理程序.doc

拟 制样品的管理程序版本号2007审 核修订码0批 准页 码1/21、目的：按照本公司的生产、实践以及检测要求而制定，保证本公司所检验的成品及部品符合质量和ROHS要求。2、范围：本规定适用于公司各生产工序检验后所保留的检验样品。3、内容3.1保留方式：采用统一规格自封袋、纸箱，按照材料型号、月份、年份进行归档。3.2保留期限：3年3.3操作程序：3.3.1 IQC原材料检验：接到原材料库开具的送检单后，根据相应的*检验规程对所购的原材料进行外观、尺寸以及其他项目检验。为验证合格供方提供原材料的ROHS符合性，对送检批原材料抽取100g样品；50g标识原材料名称、规格型号、原材料的出厂检验批号，送“SGS公司”进行高精度检测分析。剩余50g也做同样标识和质量记录留样归档于IQC检验室。3.3.2 IQC零部件检验：接中转库开具的送检单后，根据相应的*检验卡片对所送检的零部件或电镀件进行检验，填写带料进货检验记录、塑料进货检验记录、耐温检验记录表进料检验记录表、注塑件来料检查记录表、电镀件进货检验记录，检验样品和记录归档于IQC检验室。3.3.3冲塑车间：每班次生产时，检验员对每台注塑机或冲床的首检，须严格按照对应的*检验卡片对在生产的零部件进行检查，并填写注塑车间IPQC首检/巡检记录。冲压车间IPQC首检/巡检记录用自封袋保留好被检1模样品并进行规格型号、零部件随工卡号以及巡检员代号的标识，月底归档于IQC检验室。3.3.4配置组：接到生产部的派工后，对半成品库提供的各零部件的规格型号、ROHS情况进行确认后再进行匹配。确认合格后在配料卡上记录好各零部件的规格型号、数量、检验批号、配制员代号以及派工代号，确认合格的样品随配制合格的零部件一起返还半成品库发放给装配车间。3.3.5铆合成型：根据生产不同产品规格型号，每班每副模具生产的首模产品，由作业员工进行首检，合格后交巡检员进行确认，确认合格后进行生产，并对确认合格的首件样品进行封样保留，同时样品的管理程序版本号2007修订号0页 码2/2在封样标签上记录好产品的规格型号、成品随工卡号以及巡检员代号标识保留在铆合成型工序内。3.3.6逐批检：对成品检验车间检验下线的每批次产品再抽检合格后，除填写好和盖产品合格证外，还需自封袋保留5只成品并用标签记录好产品的规格型号、成品的检验批号保留于逐批检。4、相关文件带料进货检验记录塑料进货检验记录耐温检验记录表零部件随工卡进料检验记录表、注塑件来料检查记录表、注塑车间IPQC首检/巡检记录冲压车间IPQC首检/巡检记录电镀件进货检验记录进货（外协）产品、零部件监视和测量记录成品随工卡逐批检验（OQC）记录簿(QER824-04)标识和追溯流程图温 州 港 源 电 子 有 限 公 司 带料进货检验记录（QER824-5） 年 月 日产品名称规格型号验收标准供 应 商交 验 数检验批号序号项 目技术要求检验结果合格判定1外观质量表面应光滑、清洁；无分层、裂纹、起皮、气泡、白斑、氧化；外形卷曲整齐、两边无参差不齐、裂边;验证进厂带料的质量证明文件是否齐全、名称、牌号等是否符合采购要求；包装应完整、无破损、水迹。应有环保标签2宽度尺寸技术要求实 测 值合格判定3厚度尺寸4硬 度 综合结论 合格 不合格 ( 特采 退货 ) 备 注： 检验员： 主管确认:港源电子有限公司进料检验记录表 批号：随工卡号进料日期检验日期规格代号材料名称进料数量供应商备注检验项目AQL值样本数ACRE不合格数检验说明外观环 保 要 求符合公司WGY/GM431.001-2004标准是 否 不适用编号规格值12345678910结果判定备注OKNG备注：品质判定： 合格 不合格 检验员： 主管：温 州 港 源 电 子 有 限 公 司 塑料进货检验记录（QER824-7） 年 月 日产品名称规格型号验收标准供 应 商交 验 数检验批号序号项 目技术要求检验结果合格判定备 注外观质量供应商名称详见合格供应商清单，质量证明文件是否齐全；名称、生产批号、日期与质量保证书是否一致；外包装应完整、无破损、水迹,应有环保标签塑料形状均匀、无杂物、磁铁无吸附物.着色均匀、纯正;颜色对照性能检验试验项目检验条件韧 性试产KAN06-2底座,柱子吊1.5Kg砝码,不断裂耐焊接热耐 压250V/1min,无击穿、无飞弧现象.绝 缘DC 100V/1min,绝缘电阻100M环保检测铅(pb) ppm镉(Cd) ppm汞(Hg) ppm六价铬(Cr6+) ppm总溴(Br) ppm备注: 结 论 合格 不合格( 特采 退货 ) 检验员： 主管确认:温 州 港 源 电 子 有 限 公 司 耐温检验记录表（QER824-8) No：供应商规格型号塑料名称来料数检验时间检 验 批 号实验设备实验条件实验方法检验项目技 术 要 求检验结果外观质量柱子吊1.5Kg砝码10S,不易断裂;外观应无气泡,变形等现象.结构尺寸中边泡差变化0.02mm如 下序 号试验前试验后合格判定: OK / NG中泡高度中边泡差中泡高度中边泡差备 注 结 论合格 不合格( 特采 退货 ) 检验员： 主管确认:温 州 港 源 电 子 有 限 公 司 电镀进货检验记录（QER824-6） No：产品名称交验数上工序批号验收标准检 验 批 号项 目抽样标准技术要求检验结果合格 判定外观质量 AQL0.25表面细密，光滑，镀层均匀；无粗糙，斑点，起泡，脱落，划痕发黄，变形，混品等镀银厚度每批抽取片，各测个点.m（HDK、NAMAE）.m（其他）可 焊 性每批抽取只镀件厚度每批抽取只镀件厚度变化.mm硫化实验每批抽取片/分钟无任何变化结 合 力每批抽取片两次折弯度，无镀层脱落盐雾实验10只/15天(周期)NaCl 5%喷雾8小时无变化见盐雾实验报告环保测试每批抽取片铅(pb) ppm镉(Cd) ppm汞(Hg) ppm六价铬(Cr6+) ppm总溴(Br) ppm 结 论 合格 不合格( 特采 退货 ) 备注：检验员： 主管确认:温州港源电子有限公司成品随工卡（QER75303）卡号型号规格配件名称底 座裁脚工号簧片手柄盖板数量检验批号工 序工 号操作者过程严重不合格品统计首检结论检验结论装 配注塑废品漏 筋破 座混 品混 座其 他铆 合注塑废品漏筋破座封炮双簧双盖混品混座铆伤断柱缺数其他模具编号成品检注塑废品漏筋破座封炮双簧双盖混品混座铆伤断柱未铆其他无行程手感电阻外观逐批检检验结论处 罚检验批号包装员合格总数备 注温州港源电子有限公司 零部件随工卡（QER753-02） 年 月 日 卡号：产品规格操作工原材料名称批 号重 量数 量塑料名称批 号塑料重量塑料角料模具编号巡检员巡检结论产品重量产品数量注塑废品数量不足废接线片车间确认完工检完工检结论返工次数检验批号重 量数 量仓库确认产品规格BER冲孔06D裁脚员裁脚员成型员挑选员巡检员重 量数 量废 品逐批检检验批号包装员合格数备 注温 州 港 源 电 子 有 限 公 司逐批检验（OQC）记录簿(QER824-04 执行标准：GB2828-2003 年 月 NO：交验者产品型号/规格随工卡交验数执行文件抽样数检 查 水 平不合格数检验批号上司确认11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re= 温 州 港 源 电 子 有 限 公 司进货（外协）产品、零部件监视和测量记录（QER82402） 执行标准、文件： 年 月 ：交验者产品名称规格交验数量上工序批 号检 查 情 况检查结论卡号巡检号模具号检验员上司确认合格检验批号不合格处置返序复检 注：“检验情况”栏，如检验结果“OK”，则描述为“符合文件要求”，如结果“NG”，则需描述具体不合格情况。温 州 港 源 电 子 有 限 公 司 注塑件来料检查记录表（QER824-12）NO：产品型号随工卡号检验批号模具编号作业员来料数量材料来料日期检查日期检验依据按（ ）文件要求进行检查。检查项目技术要求抽样方案检测记录品质判定1、材料韧性按2500- 文件中第 项执行抽样数ACREOKNG102、外观质量按2500- 文件中第 项执行检查水平AQL值ACRE3、结构尺寸 模号 尺寸实测值（按模号记录）123456789101112131415161718192021222324 模号 尺寸实测值（按模号记录）252627282930313233343536373839404142434445464748 模号 尺寸实测值（按模号记录）495051525354555657585960616263646566676869707172 4、环保要求备注：综合结论： 合格 不合格 检验员：NG时的处理措施（附评审单）：退货 返工 降级接收 特采 报废 主 管：温 州 港 源 电 子 有 限 公 司冲压车间IPQC首检/巡检记录（QER824-12）首检 巡检 时间 NO：机台号产品型号模具编号作业员随工卡号检验批号检验依据按（ ）文件要求进行检查。检查项目技术要求抽样方案检测记录品质判定1、外观质量按2500- 文件中第 项执行抽样数ACREOKNG 1模2、结构尺寸抽样数ACRE 1模3、试注无压伤、封泡不良抽样数ACRE 1模ACRE4、环保要求备注：综合结论： 合格 不合格 检验员： 主管：NG时的临时措施： 停线 不停线 批准：温州港源电子有限公司产