04_评审记录和报告模板1.xls

评评审审记记录录模模板板 当前版本0 50密级机机密密 文档编号 总页数4正文页数2附录页数 编制人评审人批准人 编制日期2010 12 24评审日期批准日期 模板文档编号 修修改改履履历历 序序 号号 状状 态态 版版 本本 修修改改内内容容 修修改改 位位置置 修修改改人人 日日期期 评评审审人人 日日期期 批批准准人人 日日期期 1C0 10 创建评审记录模板初稿 2M0 50 根据评审记录进行修改 3R1 00 V1 0体系发布 41 01 增加解决人和验证人 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 状状态态 C 创建文档 A 增加内容 M 修改内容 D 删除内容 评评审审记记录录表表 评评审审人人 李李佳佳华华 胥胥珊珊 孙孙雄雄峰峰 杨杨坚坚 廖廖月月旻旻评评审审日日期期 2 2013 9 5013 9 5 评评审审对对象象 V1 3V1 3评评审审时时间间 评评审审记记录录表表 序号位置问题描述一般级别优先级 1 1 2范围中缺少银行交易管理系统界面进入和卡号查询两个模块一般中 2 1 2 1存款模块中能进行取款操作一般中 3 1 2 004转移个卡号中存款范围内的金额轻微低 4 1 2 010支入支出说法不准确建议低 5 5 1 1 2银行职员输入已存在的用户名 哪一种用户名 一般低 6 5 1 1 4 运行银行交易管理系统可执行程序 可执行程序是否就是 整个管理系统软件 一般中 7 5 1 1 4 输入已有的用户名 只能是长度为6 20位 不允许中文 只能 是字母与数字的任意组合 大小写字母敏感不 一般中 8 5 1 1 4 弹出提示框 用户或密码不正确 回到登入界面 提示信息中 缺乏对验证码出错的描述 一般中 9 5 2 1 4 所有查询条件均可以为空 没有查询条件的时候 默认查询 出所有的卡信息 不输入卡号的情况怎么能查询卡的信息 一般中 10 5 3 树形节点 是否需要在术语解释中做解释 或者重新命名为 功能按钮 一般中 11 5 3 1 4 输入2 其中的卡信息输入 需要手动输入 还是系统自动会带出一般高 12 5 3 1 4 基本流程1 银行职员打开银行交易系统软件后应该登录后才可以打开开 户按钮 无登录操作 一般高 13 5 3 1 4 基本流程2 a 1 真实姓名中有或英文 这里开户是外国人 还是用户名是英 文 如果是英文 身份证上页是英文 还是可以加入护照号 一般高 14 5 3 1 4 基本流程2 a 2 最后有一位可以为X 最后哪一位 一般高 15 5 3 1 4 基本流程2 a 4 出生日期必须为开户日期 用户信息中不应该出现开户信息一般高 16 5 3 1 4 基本流程2 a 4 后面的备注 备注什么 一般高 17 5 3 1 4 基本流程2 a 5 电话号码有没有位数限制 如果是固话需要区号 一般高 18 5 3 1 4 基本流程2 a 8 所属区域 所属地区 所属区 说法不统一轻微低 19 5 3 1 4 基本流程2 a 6 地址有没有最小值 地址的格式有没有限制一般高 20 5 3 1 4 基本流程2 B 1 19位纯数字卡号 是否会验证卡号已存在 每位数字有没有 特别定义 一般高 21 5 3 1 4 基本流程2 B 4 开户的银行金额的描述不准确 整数 小数 一般中 22 5 3 1 4 基本流程2 B 5 取开户时的时间 手动输入 还是系统自取 时间格式一般低 23 5 3 1 4 基本流程2 C 提交按钮 页面只有确认按钮 点击后谁验证 成功后提示开 户成功 应该是信息录入成功 红色的自提示在哪里 文本 框前面的名还是输入的内容 一般中 24 5 3 1 4 异常处理 显示系统异常信息 怎么显示下面的 如果出现错误 是什 么错误 轻微低 25 5 3 2 4 基本流程 银行职员应该登录到银行系统管理界面一般高 26 5 3 2 4 基本流程1 对账号 卡号未进行描述一般高 27 5 3 2 4 基本流程2 操作类型与界面原型不符 操作时间和人是否是系统自动带 出来的 轻微低 28 5 3 2 4 基本流程2 a 提示框 内容 提示什么一般中 29 5 3 2 4 基本流程2 a 大于0的整数建议低 30 5 3 2 4 基本流程3 不足额情况没给予提示 缺乏描述建议低 31 5 3 2 4 基本流程3 取款信息中取款日期有没有格式轻微低 32 5 3 3 2 业务需求 手动输入卡号 点击挂失 将该卡号挂失 业务描述错误 应是存款业务 轻微低 33 5 3 3 2 基本流程2 其中等字 轻微低 34 5 3 3 2 基本流程2 c 当前时间 是操作完成的时间还是开始的时间建议低 35 5 3 3 2 基本流程4 取消存入按钮 一般中 36 5 3 3 4用例描述中内容重复一般中 37 5 3 4 2 业务需求中没有明确指出功能的目的 最后一句应该加上转 账成功 建议低 38 5 3 4 4 输入条框中 在输入转账账户可以用扫描枪输入 而不必手 动输入 建议低 39 5 3 4 4 输出条框中 转入账号 由于自身没有卡 只能写明手动输 入 建议低 40 5 3 4 4基本流程中 第2项 应写明输入转账账户 卡号建议低 41 5 3 4 4基本流程中 第2项 用户性息 应改为 用户信息建议低 42 5 3 4 4 基本流程中 a 中 自动判断转账卡号是否存在 没有明确 说明情况和指示 建议低 43 5 3 4 4序号错误 基本流程中 b 中 文字有误 应该a改成b建议低 44 5 3 4 4 显示可转账金额 基本流程中 b 中 转账卡号没有写出卡 中金额 应无法判断 转账的多少 建议低 45 5 3 5 4基本流程中 卡号已经报错 应无法点击挂失一般高 46 5 3 5 4基本流程中 确定挂失页面从何而来 一般中 47 5 3 5 4 基本流程中 没有显示银行交易系统中的挂失页面 导致很 多无法解释 一般高 48 5 3 5 4 基本流程中 提示卡号出错页面 没有明确的指令 无法操 作 声明一般不明 一般中 49 5 3 6 4前置条件中 没有写出卡号无效的处理情况轻微低 50 5 3 6 4基本流程中 没有写明在什么样的指示下提示错误信息建议低 51 5 3 6 5基本流程中 只有在卡号输入正确后才能使卡号信息正确建议低 52 5 3 7修改密码模块未考虑如果客户忘记密码怎么办一般高 53 5 3 7 1整篇文档对账号或卡号未明确定义一般高 54 5 3 7 1 整篇文档的账号或卡号的主语缺失 比如是客户还是转入账 号 一般中 55 5 3 7 1 整篇文档对于谁输入账号 谁输入密码未明确写明 应是客 户还是银行职员 未明确 一般中 56 5 3 7 2业务需求的最终目的未明确 修改密码成功 一般中 57 5 3 7 4对账号密码修改 太模糊 具体修改的是谁的什么建议低 58 5 3 7 4 如不存在则弹出提示框该账号不存在请重新输入 是否清除 原来输入的数据 需求不够明确 轻微低 59 5 3 7 4 用例描述总体流程上存在的问题 先输入卡号 出现用户信息 银行交易界面 选择修改密码 输入卡号 密码等信息 出现用户信息 对于整体来说太过繁杂 银行职员输入账号累死 一般高 60 5 3 7 4 输入正确的卡号后是自动跳转到管理界面 反应时间是多少 未明确说明 轻微低 61 5 3 7 4 2 输入操作时间 银行职员输入操作日期就够了 还要输入操 作时间 业务办理就繁杂了 排队更久了 而且既然职员登 录了系统办理人员就应该默认是他 轻微低 62 5 3 7 4 2c 提示信息出现位置建议低 63 5 3 7 4约束 此卡状态是正常轻微低 64 5 3 7 5文档对异常处理 显示系统异常信息表达不明确轻微低 65 5 3 7 5后置条件 修改密码成功轻微低 66 5 3 8 2业务需求目的不明确轻微低 67 5 3 8年月和城市输入错误出现的反应一般高 68 5 3 8 最终查询的数据支出支入可以算是公司开支 但是银行系统 还有放贷 存款 支入支出不明确 一般中 69 5 3 8查看全年现金流量 如果是当年的查询 显示到几月份一般中 70 5 3 8当前月份是这个月 还是选择的这个月轻微低 71 5 3 8如果选择的是本月查询 是查询到多久的数据一般中 72 5 3 9 1 2 查看当前片区的统计图是本地的还是选择城市的统计图轻微低 73 5 3 9 4输入错误的年月或者城市 会出现什么结果一般中 74 5 3 9 4查询到当月数据的反应一般中 75 整篇文档缺少一个退出或者说切换模块后之前操作是否保存 的说明 一般中 76 5 3 10卡号交易查询 交易记录显示的字段未明确描述轻微低 77 5 3 10 4 5 3 11 4输入正确的卡号 成功无提示信息轻微低 78 5 3 11 4 输入查询日期 日期格式和日期的约束条件 如输入开户时 间之前的日期 未描述 轻微低 79 5 3 11 5 转账查询 卡号信息字段有哪些 未明确描述轻微低 806 1 所有操作在2s内完成响应 不具有可测性轻微低 816 2 100万的数据 具体是什么数据轻微低 82 5 3 10 4 5 3 11 4 卡号交易查询和卡号转账信息显示页是否太少 造成信息多 的用户需要多页才能查询完毕 建议低 83 5 3 11 4 根据输入的卡号或卡号和时间段查看某个时间段内某张卡的 转账情况 漏掉 卡号 二字 轻微低 84 5 3 10 5 3 11 卡号交易和转账查询 银行职员的查询权限是否应设置 否 则任何有卡号的人都可以进行查询 客户信息太易得到 建议中 小小时时 缺陷来源问题类型提出人状态解决状态解决人验证人 需求不完整李佳华通过 需求内容错误李佳华通过 需求文字错误李佳华通过 需求文字错误李佳华通过 需求二义性李佳华待定 需求二义性李佳华通过 需求不完整李佳华通过 需求内容错误李佳华通过 需求不完整李佳华待定 导入预评审记录 评评审审记记录录表表 评评审审记记录录表表 需求优化建议胥珊通过 需求二义性胥珊通过 需求不完整胥珊通过 需求不完整胥珊通过 需求二义性胥珊不通过 需求内容错误胥珊通过 需求不完整胥珊待定 需求不完整胥珊不通过 需求二义性胥珊通过 需求不完整胥珊不通过 需求不完整胥珊不通过 需求不完整胥珊待定 需求不完整胥珊通过 需求不完整胥珊通过 需求不完整胥珊通过 需求不完整胥珊重复 需求二义性胥珊通过 需求二义性胥珊通过 需求不完整胥珊通过 需求不完整胥珊重复 需求不完整胥珊通过 需求优化建议胥珊不通过 需求文字错误胥珊通过 需求二义性胥珊通过 需求优化建议胥珊通过 需求内容错误胥珊不通过 需求内容错误胥珊通过 需求优化建议孙雄峰通过 需求优化建议孙雄峰通过 需求优化建议孙雄峰通过 需求二义性孙雄峰通过 需求文字错误孙雄峰通过 需求不完整孙雄峰通过 需求文字错误孙雄峰通过 需求不完整孙雄峰通过 需求内容错误孙雄峰通过 需求不完整孙雄峰通过 需求内容错误孙雄峰通过 需求不完整孙雄峰重复 需求不完整孙雄峰通过 需求不完整孙雄峰通过 需求不完整孙雄峰通过 需求不完整杨坚通过 需求二义性杨坚重复 需求不完整杨坚重复 需求不完整杨坚通过 需求不完整杨坚待定 需求二义性杨坚待定 需求不完整杨坚重复 需求内容错误杨坚不通过 需求不完整杨坚重复 需求优化建议杨坚不通过 需求优化建议杨坚不通过 需求不完整杨坚通过 需求不完整杨坚重复 需求不完整杨坚不通过 需求不完整杨坚待定 需求不完整杨坚不通过 需求二义性杨坚待定 需求不完整杨坚通过 需求二义性杨坚通过 需求不完整杨坚不通过 需求二义性杨坚通过 需求不完整杨坚不通过 需求不完整杨坚不通过 需求不完整杨坚通过 需求不完整廖月旻不通过 需求不完整廖月旻通过 需求内容错误廖月旻通过 需求不完整廖月旻不通过 需求二义性廖月旻通过 需求二义性廖月旻通过 需求优化建议廖月旻通过 需求文字错误廖月旻通过 需求优化建议廖月旻待定 备注 评评审审记记录录表表 评评审审记记录录表表 评评审审分分析析 评评审审情情况况汇汇总总 评审对象规模页 KLOC评审后修改工作量 人时 评审人数5评审 人时 0 0预评审 人时 10 0 预审问题通过数52评审发现问题数 9预审效率121 预预审审情情况况汇汇总总 评审员预评审时间 H 问题数 个 李佳华2 09 胥珊2 023 孙雄峰2 015 杨坚2 023 廖月旻2 09 总计10 079 发发现现问问题题分分析析备备注注 数量分析 提出问题数62不包括重复的问题 总共提出的问题数 通过问题数43所有问题中 通过的数量 有效问题率69 35 通过的问题占提出问题的百分比 效率 个 规模 DIV 0 每页 KLOC 通过的问题数 严重级别分析 崩溃0该问题将导致评审对象不可用 完全无法满足要求 严重0该问题将严重影响评审对象的完整性和正确性等 一般38该问题对评审对象有影响 但对整体成效影响不大 轻微16该问题对评审对象影响较小 几乎不影响整体成效 建议16该问题完全不影响评审对象的整体成效 但能提高质量 缺陷来源分析 计划0计划不合理 不完整 不符合需求等与计划相关的问题 需求70需求不确定 错误 描述问题 不一致等与需求相关的问题 设计0设计错误 不合理 效率低 不明确 不符合需求等与设计相关 的问题 编码 UT0编码错误 不规范 效率低 不符合需求 测试用例设计等与编 码和单元测试相关的问题 集成 IT0系统集成的操作错误 不规范 不符合设计和需求 测试用例设 计等与集成和集成测试相关的问题 系统测试0系统测试的设计和执行问题 不规范 不符合需求等与系统测试 相关的问题 发布0发布阶段产生的问题 过程定义0组织过程定义 项目过程裁剪相关问题 问题类型分析 内容错误8文档内容错误 二义性13描述中有模棱两可 或不清晰易造成误解的情况 不完整36描述不完整 有欠缺 文档格式0格式不正确 或混乱 或未按照标准模板进行编写 文字错误5文字 拼写等方面的问题 优化建议8不属于错误 但可以优化改进的问题 预预评评审审时时间间 H H 李佳华 胥珊 孙雄峰 杨坚 廖月旻 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 崩溃 0 严重 0 一般 38 轻微 16 建议 16 严严重重级级别别分分析析 崩溃 严重 一般 轻微 建议 计划 0 需求 70 设计 0 编码 UT 0 集成 IT 0 系统测试 0发布