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管理制度汇编2002-1-26 修订发布 2002-1-26实施 发布第一章、组织管理一、组织结构模式（见下图） 备注：实线为直接领导，虚线为业务领导 虚线上部为总部主要组织结构，虚线下部为上海分公司组织结构模式二、工作职责1、 分公司经理/厂长工作职责1、1 执行事业部的经营方针与决议，主持分公司日常工作，会同销售办事处经理保证经营目标的实现，及时、足额地完成事业部下达的目标任务。1、2 组织指挥分公司的日常生产管理工作，在事业部委托权限内，以分公司负责人的身份代表分公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。1、3 建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系。1、4 根据事业部授权决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。1、5 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证分公司现有资产的保值和增值。1、6 抓好分公司的生产、服务工作，为销售办事处提供优质产品。1、7 搞好分公司周转桶的回收、使用管理工作，避免不良损失。1、8 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。1、9 发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。1、10 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立分公司良好的社会形象。1、11 负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检查、督促和协调各部门工作进展。1、12 在事业部授权范围内签署分公司日常行政、业务文件。1、13 负责处理分公司重大突发事件。1、14 负责分公司印章及企业负责人印章的保管。2、行政人事部工作职责2、1 员工考勤管理。2、2 办理员工招聘、任免、考核、调薪、迁调、奖惩、离职、辞退等各项事务。2、3 办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买及社保业务办理。2、4 出入厂管理、警卫、厂区安全维护、异常事件反应。2、5 办理员工各项福利，负责员工住房安排、生活卫生保健、膳食供应及卫生防疫工作。2、6 厂区环境清洁及维护。2、7 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。2、8 厂区节假日值日人员排定执行 。、。2、9 负责分公司教育训练计划的汇总与推行。2、10 负责分公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、11 负责交办的公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。2、12 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。3、生产部工作职责3、1 生产计划的设立与修订，生产负荷统计及产销平衡调度。3、2 生产员工培训教育。3、3 工厂生产员工调度及员工请假、调休审核。3、4 生产进度安排及控制。3、5 用料管理及异常的追踪、改善。3、6 产品标准工时及物耗定额的设立与修订。3、7 各项操作规范的制定。3、8 工作方法的改善、简化、策划与推行。3、9 制订对异常反应的处理及追踪。3、10 生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。3、11 负责定期保养计划的拟订与执行。机械设备故障维护、电器设备故障修护、设备外协修护办理以及公用动力、电力设施的保养维护。3、12 工具的使用与保管。3、13 保养异常的反应及处理。3、14 设备资料卡设定，新设备安装协助。4、品控部工作职责4、1 原辅料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。4、2 过程中的质量检查及记录。4、3 成品检测及记录。4、4 检验器具的使用与保管。4、5 质量异常处理及追踪。4、6 客户投诉的会同处理。4、7 不良桶的回收监督。4、8 质量不良原因分析、报告。4、9 质量月报表编制。4、10 各项质量有关工作协调。4、11 工艺监控、试验及质量改进。4、12 质量标准及相关知识宣贯培训。4、13 工艺违纪的惩处。4、14 辅料供应商评审组织参与。5、财务部工作职责5、1 负责分公司日常财务核算，参与分公司的经营管理。5、2 根据公司资金运作情况及事业部有关安排，合理调配资金，确保公司资金正常运转。5、3 搜集分公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期将相关意见反馈经理/厂长及销售办事处经理。5、4 组织各部门编制收支计划，编制分公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、5 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。5、6 负责分公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用。5、7 参与分公司及各部门对外经济合同的签定工作。5、8 负责分公司现有资产管理工作。5、9 原辅料进出帐务及成本处理、产品成本计算及损益决算、预估成本协助作业及差异分析。5、10 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立，年度预算资料汇总。5、11 员工薪资表编制。5、12 收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐、明细帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。5、13 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。5、14 财务管理、税务及税法研究；从业人员业务培训与提升。6、销售办事处工作职责6、1 分公司销售目标的拟订及达成情况的报告。6、2 促销政策的拟订申请及组织实施。6、3 市场资料调查与反应。6、4 客户资料的建立与运用。6、5 销售网点的布局、管理与开发。6、6 销售网点业务指导及业绩考核。6、7 广告宣传、业务公关活动。6、8 客户投诉现场处理与信息反馈。6、9 业务人员培训教育与考核。6、10 处理加盟店在运作中的咨询和投诉。三、岗位制度1、分公司经理/厂长岗位责任制1、1 工作目的：按计划保质保量完成生产任务，满足市场需求，提高企业管理水平和“”品牌的知名度；树立“人”形象，提高的美誉度，将的经营理念发扬光大。1、2 工作要求：计划性、全面性，控制到位，高效的组织运作。1、3 工作责任：1、3、1 全面安排分公司的生产经营管理工作，贯彻落实饮用水事业部的经营方针，执行事业部的决议。1、3、2 拟订分公司的基本管理制度，指挥生产，协调各部门的关系。1、3、3 拟订分公司各部门整体协调运作的管理方案。1、3、4 监督、评估、考核各部门的运作状况，并及时向事业部汇报。1、3、5 向饮用水事业部提交分公司月度运行报告，提出管理工作改进的方案。1、3、6 按照事业部规定的人员编制及根据实际情况招聘培训工作人员。1、3、7 协调处理好分公司的外部环境。1、3、8完成直属上司交付的其他工作。1、3、9 行使饮用水事业部授予的其他职权。1、4 衡量标准：1、4、1 分公司生产经营工作能有条不紊、高效地运作。1、4、2 产量能按计划完成，质量稳定，各种可比成本达到目标。1、5 工作要点：1、5、1 按计划组织生产，保质保量。1、5、2 采取措施，杜绝质量事故的发生。1、5、3 有效控制各种费用，降低生产成本。1、6 工作禁忌：虚浮、没主见、优柔寡断、偏听偏信、玩弄权术。2、销售办事处经理岗位责任制2、1 工作目的：按照事业部拟订销售计划顺利完成销售任务，扩大饮用水的市场占有率，确保销售业绩稳步增长。2、2 工作要求：计划性、果断性、工作主动性、灵活性，高效的营销运作。2、3 工作责任：2、3、1 在饮用水事业部的领导下，全面负责分公司产品市场开发、销售网点建立完善工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报事业部审批后组织实施。2、3、2 根据事业部近期和远期目标、财务预算要求，提出办事处销售计划与销售预算，向办事处人员下达销售任务，并组织贯彻实施。2、3、3 掌握分公司产品销售动态，定期召开销售会议，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。2、3、4 建立分公司对外公共关系网络，同各方保持良好协作关系。2、3、5 分公司产品促销活动方案的拟订、实施与效果评估分析。2、3、6 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他品牌销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。2、3、7 培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。2、3、8 制定销售办事处管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。2、3、9完成直属上司交付的其他工作。2、4 衡量标准：2、4、1 销售指标能否及时高效完成；费用控制是否达到目标。2、4、2 销售网络是否稳定、健康发展。2、5 工作要点：1、按计划落实销售任务，及时总结完善。2、有效控制各种费用，降低销售成本。2、6 工作禁忌：不主动、不踏实，无原则、无魄力、以权谋私。3、行政人事主管岗位责任制3、1 工作目的：使分公司的行政、人事、后勤等工作有章可循，有序进行，并执行到位。3、2 工作要求：细致、果断、责任心强、工作踏实。3、3 工作责任：3、3、1 行政人事管理制度、作业规范的完善与修订，使员工有章可循。3、3、2 员工的招聘、录用、离职手续的办理，新进员工及在职员工的培训与考核。3、3、3 负责员工劳动合同及公司和约的签定、保存及相关证件的办理工作。3、3、4 组织筹办、策划公司员工的培训、休假、娱乐、联欢、庆祝活动。3、3、5 负责员工参加社会保险的工作及事业部员工福利制度的具体实施。3、3、6 保安、食堂、治安、安全、环境卫生等工作的有效管理。3、3、7 负责各部门的考勤管理，经常检查各部门的劳动纪律。3、3、8 办理每年度员工体检工作事宜。3、3、9 组织来访接待、协调周边关系。3、3、10 企业宣传、文化建设工作。3、3、11 整理、保管公司档案以及文件的收发登记工作。3、3、12完成直属上司交付的其他工作。3、4 衡量标准：能否形成合理有效的行政人事操作系统，各项工作开展有序。3、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动。3、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。4、财务部主管岗位责任制4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。4、2 工作要求：4、2、1 工作细致、果断、责任心强。4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。4、3 工作责任：4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。4、3、14完成直属上司交付的其他工作。4、4 衡量标准：4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。5、生产部主管岗位责任制5、1 工作目的：确保生产工作按序进行，设备正常运行。5、2 工作要求：全面细致、果断决策；有计划、有组织地安全、高效、文明生产；为消费者提供合格优质的产品。5、3 工作责任：5、3、1 根据生产销售计划指挥均衡生产、保质保量完成生产出货任务。5、3、2 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等，检查监督班组及个人的执行情况。5、3、3 负责公司设备设施的安装验收、改进、安全运行，维修保养等管理工作，使之处于良好状态。5、3、4 负责对生产部所有人员的全权管辖和调配。组织安排所属员工的各种培训工作，发挥和调动所属员工的才能和积极性，并按有关制度规定做好考核、考勤及奖惩工作。5、3、5 审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作。5、3、6 果断分析处理好生产中的随机问题。5、3、7 组织制定设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施。5、3、8积极配合有关部门开展管理、品质提升系列活动。5、3、9 督导执行公司节电、节水措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标。5、3、10 与各部门之间密切配合、相互沟通，并深入了解下属管理人员和员工的思想状况，及时纠正不良倾向。经常对下属进行职业道德、公司经营理念等方面的教育，培养员工的责任感与爱岗敬业意识。5、3、11 负责本部门的安全卫生工作。5、3、12 制定完善各种设备的操作规程，坚持员工未经培训合格不能上岗的原则，以确保设备的安全运行。设备管理、设施的保养循着标准化、程序化和规范化进行。5、3、13 深入现场，及时掌握生产、人员和设备的状况，坚持每天现场巡查各质量控制点运行情况、重点设备运行状况及公共场所动力设施，发现问题及时处理。5、3、14完成直属上司交付的其他工作。5、4 衡量标准5、4、1 生产指标：生产任务完成率100%，物耗、能耗、成本控制、劳动生产率达到目标管理；责任停机故障率控制在合理水平。5、4、2 质量指标：产品质量符合公司内控要求。5、4、3 安全卫生指标：安全卫生检查评比优良，能做到安全文明生产。5、4、4 人员管理、均衡生产、员工考勤、劳动纪律监督等考核达标。5、5 工作要点：组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产、设备维护保养到位、按期保质保量完成任务。5、6工作禁忌：欺上瞒下，工作不得力，走形式、设备维护保养不到位。6、品控部主管岗位责任制6、1 工作目的：根据公司质量保证体系要求建立并贯彻实施本公司的质量保证体系，确保产品的各项质量检测指标达标。6、2 工作要求：严格遵守各项质量管理规定，工作积极主动，认真细致、坚持原则。6、3 工作责任：6、3、1 负责分公司ISO9002质量保证体系的建立，并负责推进、监控质保体系的运行，提供质量改进方案。6、3、2 有效监控生产全过程，保证产品符合有关产品标准。6、3、3 组织质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。6、3、4 负责各质量控制点的有效监控，并对原材料、半成品、成品及环境卫生等进行质量检测与分析，质量控制措施得力。6、3、5 完善工艺文件（包括操作规范、作业指导书）并落实其执行情况，贯彻实施工艺纪律检查制度。6、3、6 检查化验室对各控制点的检测频率，审查有关成品、半成品、水源水的检测报告，及时处理质量异常情况。6、3、7 负责处理质量投诉中所涉及的专业技术问题，作出合理解释。6、3、8 定期向上级上报有关的质量管理报表、报告（质量月报表等）。6、3、9 制定年度质量培训计划，并协助有关部门组织实施质量培训。6、3、10 及时主持召开质量事故分析会议，按照“三不放过”的原则，调查事故原因，提出对相关责任人的处理意见，制定相应的纠正预防措施。6、3、11完成直属上司交付的其他工作。6、4 衡量标准：6、4、1 质量保证体系运行良好，质量记录数据完整、及时。6、4、2 质量指标符合规定，检测数据准确、真实、及时。6、5 工作要点：按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理，按PDCA工作程序开展工作。6、6 工作禁忌：产品质量监控流于形式，措施不得力，处理没结果；责任心及原则性不强；工作无魄力，执罚欠到位。7、保安员岗位责任制7、1 工作目的：保障公司财产及员工的人身安全；维护厂区的正常秩序。7、2 工作要求：认真细致、公正、合理、踏实、诚恳待人。7、3 工作责任：7、3、1 具有强烈的责任心，对于工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。7、3、2 具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。7、3、3 努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来、来之能战、战之能胜。”7、3、4 负责监督公司员工佩带厂证、凭证出厂，非本公司人员、车辆出入登记、来访人员引领接待，严防闲杂人员混入；对违纪员工的及时登记。7、3、5 负责办公区、厂区巡查，办公区会议室、车间大门锁匙保管，人员、车辆进出厂门的检查，灯光的控制，国旗、公司旗的升降及保管，负责宣传橱窗报纸更换。7、3、6 服从上司的指令与工作安排，熟悉本部门岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。7、3、7 负责信件、报纸收发的管理；及时填写保安值班日志并按时汇报员工出勤情况。7、3、8 严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，认真执行交接班制度。上岗后不得擅离岗位，不准睡觉，以确保公司的安全。7、3、9 督促员工按规定计时打卡，对违反规定而又不听劝告者，应记下姓名、所属部门，及时报告领导，给予处理。7、3、10 负责打卡钟正常运转和考勤卡存放整齐，如出现故障应及时排除或报告上级维修，每月月初更换好新的考勤卡。7、3、11 确保达到“三无”要求：一无案件发生，二无火灾发生，三无违法乱纪。7、3、12 负责搞好值班室卫生及门前三包。7、3、13 遇突发事件及时处理并上报。7、3、14完成直属上司交付的其他工作。7、4 衡量标准7、4、1 保安制度执行有力，措施扎实。7、4、2 厂区生产安全有序，无公司财产遗失。7、5 工作要点：维护企业利益，保证公司财产和员工生命安全不受伤害。7、6 工作禁忌：思想麻痹、粗心大意、监守自盗。8、食堂炊事员岗位责任制8、1 工作目的：按时、按质、按量给员工提供可口的饭菜，提供优质的餐饮服务。8、2 工作要求：认真、肯干、踏实、任劳任怨、饭菜能推陈出新。8、3 工作责任8、3、1 完成每天的伙食供应，按时、按质、按量烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。8、3、2 低价高质地采购食堂原料，做好成本核算工作，要求收支平衡。8、3、3 严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守，不串岗，不脱岗。8、3、4 为员工进餐提供良好服务，做好开餐供应和卫生清洁工作，每餐配菜认真，份量均匀，一视同仁。8、3、5 遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气。8、3、6 严格遵守食品卫生法及各项制度，搞好食堂卫生，保证不让员工吃有异味食物，防止食物中毒。8、3、7 食堂餐具卫生清洁、消毒彻底、摆放有序、无遗失、无损坏。8、3、8 进入厨房将工作衣帽、口罩穿戴整齐，厨房内不准吸烟，不准另搞标准开小灶。8、3、9 自觉遵守公司各项规章制度，努力专研业务，提高操作技能。8、3、10 负责就餐券回收、统计、上缴工作。8、3、11 经常巡视，发现脏物及时清理，保证餐桌、地面干净，餐后按质量要求清理卫生。8、3、12 做好食堂设备设施的维护工作，食堂设备设施出现问题要及时修理或报修，不得影响食堂正常工作。8、3、13完成直属上司交付的其他工作。8、4 衡量标准8、4、1 饭菜是否可口，花色品种是否时常翻新。8、4、2 食堂收支平衡，能否及时核算。8、4、3 食堂卫生状况及设备设施维护情况。8、5 工作要点：主动、诚实、认真、肯干、卫生。8、6 工作禁忌：缺乏责任心，工作马虎了事，服务意识淡漠，贪污。9、卫生清洁员岗位责任制9、1 工作目的：保证厂区环境整洁，干净卫生。9、2 工作要求：认真细致，踏实肯干，吃苦耐劳。9、3 工作责任：9、3、1 负责厂区及办公区环境卫生和园林绿地管理。保证办公区、卫生间清洁和厂区环境优美，无杂物、无异味、无卫生死角。9、3、2 实行计时工资制，每天上午和下午各有1个小时负责厂区卫生的清洁与保持。9、3、3完成直属上司交付的其他工作。9、4 衡量标准：厂区环境干净清爽，无卫生死角。9、5 工作要点：卫生清洁全面、彻底，注意卫生死角清理。9、6 工作禁忌：缺乏责任心，工作马虎了事。10、会计员岗位责任制10、1 工作目的：按事业部财务管理制度的要求配合财务主管正确进行财务核算；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整。10、2 工作要求：细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。10、3 工作责任：10、3、1 配合财务主管认真审核原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。10、3、2 完成会计凭证的登记汇总工作，并与科目明细帐核对相符，协助财务主管完成每月的财务报表编制工作。10、3、3 负责每月公司食堂的帐目初审、检查工作。10、3、4 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务文件和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。10、3、5 负责产品的入库、产品的发货及货款收支的初步审核。10、3、6 负责公司回收水票的管理。10、3、7 负责月底的物资盘点工作。10、3、8 做好与出纳调休的工作衔接。10、3、9 完成直属上司交付的其他工作。10、4 衡量标准10、4、1 会计凭证、科目汇总完善无误；财务资料齐全，财经纪律是否严明。10、4、2 帐表、帐帐、帐实是否相符。10、4、3 能否与出纳做好调休工作衔接。10、5 工作要点10、5、1 费用的把关，财务收支运作良好，财务资料准确、及时。10、5、2 全面细致、认真负责、有条理、积极主动。10、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、工作无计划、缺乏热情。11、出纳兼统计岗位责任制11、1 工作目的：资金管理安全有效，统计资料真实及时，为公司领导掌握经济活动提供及时信息。11、2 工作要求：细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。11、3 工作责任出纳工作方面11、3、1 负责现金收入管理，检查和清点每日货款收入，填制送款单，及时存入银行。11、3、2 负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。11、3、3 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。11、3、4 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。严格执行现金清点、存储制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。11、3、5 妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。11、3、6 每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录。 现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 现金日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。11、3、7 按时发放员工工资，并填制相关的记帐凭证。11、3、8 每月15日前做上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。11、3、9 凭领导审批意见方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。11、3、10完成直属上司交付的其他工作。统计工作方面11、3、11 根据生产计划，协助仓管员提交原辅材料采购计划。11、3、12 按要求对生产物耗、产量及仓储资料进行统计核实。11、3、13 建立健全各类统计资料台帐，做好保存和保密工作。11、3、14 协助会计做好物资盘点和调休工作。11、3、15 负责完成月度总结的数据统计汇总工作。11、3、16完成上司交付的其他工作。11、4 衡量标准11、4、1 款项无差错，各项工作经过复审应无差错。11、4、2 各种单据、报表、凭证填写的及时性、准确性、真实性。11、4、3 工作效率高。11、5 工作要点11、5、1 收付款时要认真细致，态度和蔼，其他工作要统筹安排，讲求效率。11、5、2 建立完整有效的统计网络，其中生产以日报，销售以周报形式上报。11、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、贪污。12、仓库管理员岗位责任制12、1 工作目的：确保仓储区内物资的品质、数量及流通的通畅，帐目明确清晰，并为生产、销售及时迅速地提供优质服务。12、2 工作要求：细心、负责、肯干、配合、踏实、认真、准确、及时。12、3 工作责任12、3、1 按有关规定及时编制公司物资最低库存量的申购计划，做到合理库存，不影响生产、不积压资金。12、3、2 仓管员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。验收后根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。12、3、3 验收后的物资，必须按类分别，定置摆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。12、3、4 生产或其他部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料部门、领料人、领料名称、数量等）必须清楚、完整和准确无误。12、3、5 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出，后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。12、3、6 仓管员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经厂长批准后转财务部门核销出帐。属于非正常亏损，追究仓管员责任。12、3、7 仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。12、3、8 严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。12、3、9 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。12、3、10 严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。12、3、11负责破漏桶的善后处理工作。12、3、12 负责客户按要求堆放回收空桶及规范卸桶。12、3、13 执行上级分配的其他工作任务。12、4 衡量标准12、4、1 物资定置及仓库管理制度的执行情况。12、4、2 各种单据、报表填写的及时性、准确性、真实性。12、5 工作要点：按各种物资的储备量及出仓、使用频率进行定置及管理，并且实行先进先出的原则，帐目准确，日清月结。每天做到帐、物、卡相符。12、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、营私舞弊、玩忽职守。13、生产领班岗位责任制13、1 工作目的：在生产主管的直接领导下，通过对所带班的生产调度、现场生产管理活动，按质按量完成生产任务。13、2 工作要求：全面细致、果断决策、勇于负责。13、3 工作责任13、3、1 按质按量组织生产，完成生产任务。13、3、2 全面、具体落实生产所必需的物料及工器具。13、3、3 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等，并督促检查执行情况。13、3、4 果断分析处理好生产中的随机问题。13、3、5 对所属员工做好绩效考核及3E表填报工作。13、3、6 组织开展现场5S及生产技术改造活动。13、3、7 组织安排所属员工的各种培训工作。13、3、8 关心员工，做好员工的思想教育工作，鼓励先进，帮助后进。13、3、9 负责本部门的设备维护及安全卫生工作。13、3、10 按规定要求做好交接班站班仪式。13、3、11 负责生产过程工序巡查并记录，物料消耗及生产日报表填报。13、3、12 组织本部门日常工作和上级下达临时任务。13、4 衡量标准13、4、1 生产指标：生产任务完成率100%，物耗、能耗、成本控制及设备故障率达到目标管理。13、4、2 质量指标：产品质量符合公司内控要求。13、4、3 安全卫生指标：安全卫生检查评比优良，能够做到安全、文明生产。13、4、4 人员管理、均衡生产、劳动纪律监督等各项考核达标。13、5 工作要点：组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产。13、6 工作禁忌：刚愎自用、任人唯亲、工作马虎，不求上进。14、机电维修工岗位责任制14、1 工作目的：确保设备运转正常、生产顺利进行。确保工厂公共设施的安全、完好。14、2 工作要求：吃苦耐劳，工作踏实、认真细致、勇于学习。14、3 工作责任14、3、1 督导员工按照设备的操作规程进行操作和维护。14、3、2 监督、记录设备的运行情况，公共用电、用水设施的使用情况，并保存有关记录。14、3、3 做好设备备件采购计划，监督五金备件入库的质量验收工作。14、3、4 做好设备的维护保养和常见故障排除。14、3、5 对设备操作工进行定期或不定期的设备操作及维护、保养培训。14、3、6 制定和落实各项安全用电措施，排除电力设施的各种故障。14、3、7 经常巡视厂区电气线路、设备的运行情况。14、3、8 坚守岗位、服从指挥、严格执行安全操作及保养规程，保证维修质量，按时完成任务。14、3、9 认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及生产线情况，做到故障判断准确，维修快捷。14、3、10 按设备维修保养规定做好设备的日常及月度保养，做好平时小修和按计划实行三级保养的工作，确保关键设备经常处于良好的运行状态。14、3、11 负责计量器具的保养及校验。14、3、12 负责设备及计量器具台帐的登记建档工作。14、3、13 完成上司交付的其他工作。14、4 衡量标准14、4、1 设备维护、保养是否制度化、经常化，档案是否完整、齐全。14、4、2 电气线路及设备运行状况是否良好。14、4、3 电气线路、设备故障排除效果。14、5 工作要点：熟悉设备、设备管理与维护规范到位。能迅速排除机械设备故障。14、6 工作禁忌：不细致、不全面、浮躁、无主次、不踏实、不主动。15、品控化验员岗位责任制15、1 工作目的：根据公司质量保证体系要求，贯彻实施公司的质量保证体系，确保产品的各项质量检测指标达标。15、2 工作要求：严格遵守各项质量管理规定，工作积极主动、认真踏实。15、3 工作责任15、3、1 负责原辅材料进厂质量检验，出具检验报告。15、3、2 督促实施公司质量保证体系，有效监控并保证产品质量。15、3、3 积极参加质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。15、3、4 做好产成品检验、半成品检验、问题产品的检测。15、3、5 定期对环境、水源水质进行检测。15、3、6 做好产品的留样分析工作。15、3、7 质量信息的及时报告、分析。15、3、8 协助主管定期或不定期对车间各环节进行彻底、完整的验证性试验，对生产线的质量保证能力作出技术性评价。15、3、9 严格工艺纪律管理，贯彻实施工艺纪律检查制度。15、3、10 监督原材料质量和成品合格率处于受控状态。15、3、11 协助主管制定和完善化验室化学物品、仪器设备、资料档案管理规范及化验工艺规范，并实施这些规范，为科研、生产提供高质量的服务。15、3、12 负责收缩膜标签的定额管理。15、3、13 负责客户更换产品及投诉的验证处理。15、3、14 完成直属上司交付的其他工作。15、4 衡量标准15、4、1 质量指标符合规定，检测数据准确、真实、及时。15、4、2 质量体系运行良好。15、5 工作要点：按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理。按PDCA工作程序开展工作。15、6 工作禁忌：工作马虎了事，缺乏认真细致的工作态度。四、岗位操作规范1、会计员岗位操作规范1、1主要职责1、1、1负责原始凭证的填制及汇总、明细帐及总帐的登记，配合财务主管编制财务报表及核算员工薪资。1、1、2负责食堂帐目的初审、检查。1、1、3负责产品入库、产品发出及其他日常业务的核算及登记、制表。1、1、4负责与出纳做好调休工作衔接。1、1、5负责公司回收水票的作废及保管。1、1、6负责财务资料的整理及保管。1、1、7负责月底的盘点工作。1、2操作规范1、2、1当日工作当日毕，当天的帐务必须当天完成。1、2、2记帐凭证的填制必须规范、平衡、会计科目正确。1、2、3核对仓管上交的出、入库单据是否与生产报表相符；汇总仓库的入库、收料及车间领用的原材物料，月末与仓管编制的收发存明细表核对。1、2、4根据记帐凭证及出库单核算产品销售收入及其他业务收入。1、2、5根据记帐凭证及科目汇总表登记明细帐及总帐，做到帐表、帐帐、帐实相符。1、 2、6每月对仓库进行不少于2次、每次不少于10个品种的抽查盘点，并据实做好记录。1、2、7核对食堂就餐记录表的菜金及加菜与发票是否相符，核算食堂成本。1、2、8根据工作需要与出纳做好调休衔接，保证销售工作的正常进行。1、2、9每天收到的回收水票要及时加盖“作废”章并妥善保管。1、2、10每月的盘点要做到全面细致，发现盘亏、盘盈及时上报厂长及财务主管。1、 3操作注意事项1、3、1注意帐表、帐帐、帐实一致，帐目清晰。1、3、2填制记帐凭证及登记明细帐、总帐时要规范，不得随意涂改、挖补，书写工整、签名齐全。1、3、3会计资料应分类归档、确保完整、安全。1、3、4实事求是，不得弄虚作假。2、出纳统计员岗位操作规范2、1主要职责2、1、1负责日常收付款、报销发票审核工作。2、1、2负责涉及现金及银行存款记帐凭证的登记工作。2、1、3负责产品收发的核算工作。2、1、4协助仓管提交原辅料采购计划。2、1、5每季、月、日按要求统计车间原辅料消耗、产品产量、废品量及成品率。2、1、6建立各类统计资料台帐，做好保存及保密工作。2、1、7做好车间、仓库的盘点、检查和监督工作。2、1、8负责完成月度总结的数据统计汇总工作。2、2操作规范2、2、1收付款项无差错，各项工作经复审无差错。2、2、2各种单据、报表的填写做到内容齐全、手续完备。2、2、3序时、无误地登记现金日记帐及银行存款日记帐，月底与总帐及银行对帐，编制银行存款余额调节表。2、2、4根据总部的付款通知及厂长、财务主管的安排支付货款。2、2、5严格遵守公司财务管理制度的规定，在支付借款及报销时，对于手续不全的有权拒绝。2、2、6各种日报表、月报表要准确填制、及时上报。2、 2、7每月根据出、入库单统计销量、产量、原辅料消耗量，并与生产日报表及仓管上报的收发存明细表核对。2、2、8现金日记帐、银行存款日记帐的登记做到书写工整、字迹清晰。2、2、9协助仓管、会计进行每月的盘点，详实做好记录。2、3操作注意事项2、3、1注意帐实相符、帐目清晰，发现长、短款及时查找原因同时上报厂长及财务主管。2、3、2做好经销商寄存桶的统计，每天与仓库核对并定时与经销商核对，发现错误及时更正。2、3、3接待经销商做到态度和蔼、不卑不亢。2、3、4 收付款严格按照财务规定，不得挪用或违规操作。2、3、5月底盘点时应全面细致，不得遗漏。2、3、6实事求是，不得弄虚作假。3、仓管员岗位操作规范3、1主要职责3、1、1负责原材料、低值易耗品、包装物等的收领管理及帐务处理。3、1、2负责回收桶、产成品的收发管理及相应帐务处理。3、1、3负责编制各类相关报表。3、1、4负责提交原辅料的采购计划。3、2操作规范3、2、1仓管员必须尽职尽责，做好仓库内材料的分类摆放，仓库内要经常保持清洁卫生，严禁吸烟。3、2、2每天产品入库，仓管员要验收后开具入库单，每天上午把前一天印章、签名齐全的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、3仓管员必须根据财务部门开具的出库单（三联）方能发货，货物装好后，仓管员首先要核对数量，然后签字盖章，发货联交于客户，每天上午把前一天的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、4材料入库，仓管员协同有关部门（品控、机电）根据发票及送货单（无发票的只根据送货单）核对材料规格、型号、数量，并然后开具收料单，记帐联附发票于第二天上午交给财务部门进行帐务处理。3、2、5生产部门及其他部门领用材料，仓管员要根据由领料部门主管签名的领料单发料，记帐联于第二天上午分类收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、6客户暂时寄存于本单位的物品，仓管员要开具货物临时寄存单 ，与本厂的材料物资分开摆放，严禁混放。3、2、7每月25日须在财务人员监督下对库存物资进行盘点。3、2、8填写出库、领料及入库、收料单不得随意涂改，内容要写齐全,书写工整。3、2、9编制的报表要准确、及时、完整，签名要齐全。3、2、10出、入库手续要即时进行，不得事后补单。3、 3操作注意事项3、3、1注意帐物一致、帐目清晰。3、3、2对生产辅料安全库存量应提前15天进行预警。3、3、3认真履行岗位职责，做到物料或货物未经审批不发、无相关凭证不发。3、3、4保持仓库整洁，物品摆放整齐、有序。3、3、5注意监控并协调客户规范卸桶并按要求堆放于指定区域。4、品控化验员岗位操作规范4、 1主要职责4、1、1按规定对原辅材料的各项指标、环境及设备卫生、产成品的各项指标进行抽检及质量判定。4、1、2按规定对在制品有关理化与卫生指标进行监控。4、1、3负责对各工序工作质量、执行工艺的准确性、半成品的有关质量指标、环境及设备卫生指标等进行具体监控。4、1、4做好收缩膜标签的发放及监控工作。4、2操作规范4、2、1品控化验员必须尽职尽责，做好原辅材料的进厂检验工作并及时出具检验结果报告。4、2、2品控化验员必须认真做好产品质量监控工作，以避免生产在失控状态下进行。4、2、3 严格按国标及企业标准正确检测各项指标。4、2、4化验员要做好各种原始记录，认真核对检验结果，及时出具检验结果报告单并签发产品质量抽查合格通知单。4、2、5认真做好工序质量抽查及产品外包装质量抽查，如实记录抽查结果并按规定进行奖罚处理。4、2、6配合生产主管对员工进行岗位培训及开展质量改进活动。4、3操作注意事项4、3、1认真、细致、及时进行过程监控，确保生产处于受控状态。4、3、2认真、如实记录各种检测记录，发现