质量管理体系过程识别.doc

分发编号：ISO/TS16949目 录质量手册目录 1 质量手册发布令 2质量方针和质量承诺 3质量目标 4管理者代表任命书 4顾客代表任命书 51.1公司简介 61.2 公司质量保证组织图 70.3 ISO/TS16949:2002的条款与过程对照表.90.4 职责和权限.110.5 质量手册的管理.12第一章：范围13第二章：引用标准.14第三章：术语和定义.15第四章：质量管理体系过程识别164.1 质量管理体系过程识别图174.2 顾客导向过程(COP).184.3 管理过程(MP).194.4 支持过程(SP).20修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：ISO/TS16949质量手册发布令本质量手册由管理者代表组织各有关部门依据ISO/TS 16949:2002质量管理体系-要求的标准要求，结合本公司实际情况及国家相关法律、法规和各项政策的规定编制而成，它描述了公司质量方针、质量目标以及质量管理体系所包含的过程顺序和相互作用，阐明了通过有效实施管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，使产品质量达到顾客满意的要求，是向外介绍公司质量管理体系的专用手册，用于合同情况下向顾客证实公司提供质量保证的能力，同时是本公司对有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的承诺，并作为第三方认证审核的审核准则之一。 本手册是质量管理工作的法规性文件，各部门和员工应严格遵守执行，保证质量方针、质量目标和有关措施的贯彻，不断提高产品质量，充分满足顾客要求，增强产品的市场竞争力，促进公司经济效益和社会效益的稳步提高。本手册从发布之日起施行，要求全公司各部门、全体员工严格贯彻执行。 总经理： 日 期： 2008年 月 日修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：ISO/TS16949质量方针品质第一 客户至上说明： 品质第一：实现以“AA品质世界第一” 保持对同行业的质量优势 客户至上：符合客户要求，落实品质制度，持续不断改善，实现永续经营质量承诺次工程就是顾客不制造不良品不流出不良品不接受不良品 说明： 推行全面质量保证制度，提升良品率。持续发展，提供零缺点产品与完善服务，以满足客户需求。 总经理： 日 期： 2008年 月 日修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期07年变则期、07年度质量目标（1）体系管理 TS 16949认定通过 11月 通过ISO 14001换版认定 12月、通过监督审查 6月（2）原材料受入管理 进料不良件数 0件/月 原材料不良补偿 2千元以下/月（3）生产&销售量管理 生产数量 变则期 上期 下期 PP+RC 768千米/月 924千米/月 986千米/月 CCL 170千枚/月 179千枚/月 180千枚/月 销售数量 变则期 上期 下期 PP 346千米/月 417千米/月 475千米/月 CCL 163千枚/月 173千枚/月 175千枚/月（4）品质管理(不良+损失率) 品质特性 变则期 上期 下期 RC 1.35%/月 1.30%/月 1.20%/月 PP 1.40%/月 1.35%/月 1.35%/月 CCL 2.70%/月 2.70%/月 2.70%/月（5）客户品质管理 变则期 上期 下期 客户抱怨件数 1件/月 1件/月 1件/月 抱怨损失金额 5千元以下/月 5千元以下/月 5千元以下/月（6）体系目标管理 变则期 上期 下期 降低各项品质变异 良率97%以上 良率97%以上 良率97%以上 提高客户满意度 85点以上 88点以上 90点以上（7）ECOST 80 总费用损失削减：到2006年3月末总费用损失为：80万RMB 总经理： 日 期： 2008年 月 日修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期管理者代表任命书 兹任命 先生为AAAA材料(广州)有限公司管理者代表，履行如下职责并行使相应权力：a) 确保本公司质量管理体系满足ISO/TS 16949:2002质量管理体系-要求的标准要求并形成文件；确保质量管理体系文件得到有效实施和维护。b) 定期向公司最高管理层和董事会报告质量管理体系的运行状况、业绩和任何改进需求；组织质量管理体系内部审核和管理评审。c) 在全公司范围内宣传、促进、形成、贯彻和提高“顾客导向，持续改进”的意识。d) 代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 希望公司全体同仁服从指挥，共同履行质量职能和承诺，确保质量管理体系有效运行。 总经理： 日 期： 2008年 月 日修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期顾客代表任命书兹任命 为公司顾客代表，负责确保顾客的要求得以体现、满足，参加跨部门策划小组；识别与评审顾客的要求，选择特殊特性；参与产品过程设计和开发，向顾客提交PPAP。负责顾客沟通和反馈，对顾客投诉进行处理（包括纠正和预防措施）；制定质量目标和相关的培训。 各部门和全体员工必须密切配合其工作，确保满足顾客的需求，并持续改进。 总经理： 日 期： 2008年 月 日修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期1. 1公司简介 公司发展沿革： 修 订 内 容核准审核拟定 文件编号页 次 基本方针：保持对同行业的质量优势的同时，以此为武器，使用市场价格为准，实现具有 销售优势的制造成本。 制造：根本意义是确保销售 + 利益的制造成本 以达到降低生产成本的目标，追求生产率。 销售：以价格对等其效果吸引顾客。 利益：将利润是制造成本的一部分作为基点 地理位置： 文件编号页次 制造工程图： 分发编号：GMEMAAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期董 事 长总 经 理总经理室人事总务部品质保证部制造课生产管理课设备技术课品质保证课检查课报关课采购课制造技术课营业课人事总务课财务课制 造 部业 务 部技 术 部营 业 部财 务 部1.2公司质量保证组织结构图修 订 内 容核准审核拟订 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期第一章 范围本手册的规定符合ISO/TS16949标准。本手册所描述的质量管理体系包括广州AA产品的实现过程、支持过程以及与产品有关的所有部门场所，产品实现过程包括产品要求的确定和评审、产品制造过程的设计和开发、采购、生产和服务提供、监视和测量设备的控制。支持过程包括质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进，分别对应于标准的第4、5、6、8章。由于本公司没有根据顾客提供的图纸、样品进行加工制造，客户需要的材料只是品种、厚度、尺寸的不同而已，不需要进行单独的设计开发，所以其中7.3.2.1产品设计输入和7.3.3.1产品设计输出不适用。建立并保持质量管理体系的目的在于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规的要求的产品，通过有效运用质量管理体系，持续改进体系，以保证符合标准要求，增强顾客满意。修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期第二章 引用标准引用标准：1. ISO9000:2000 质量管理体系-基础和术语2. ISO/TS16949：2002 质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求3. IATF关于ISO/TS16949:2002的指南4. 相关法律、法规的要求5. 顾客特殊要求参考手册：1. 生产件批准程序（PPAP） 第三版2. 产品质量先期策划和控制计划（APQP） 第二版3. 潜在失效模式及后果分析（FMEA） 第二版4. 测量系统分析（MSA） 第三版5. 统计过程控制（SPC） 第二版6. VDA6.3过程审核7. VDA6.5产品审核修 订 内 容核准审核拟定 分发编号：AAAA材料（广州）有限公司文件编号版 次ISO/TS16949质量手册页 次核准日期第三章 质量管理体系术语和定义3.1 术语1APQP产品质量先期策划2FMEA潜在的失效模式及后果分析3RPN风险顺序数4SPC统计过程控制5PPK初始过程能力指数6CPK过程能力指数7MSA测量系统分析8GR&R量具的重复性与再现性9PPAP生产件批准程序10CP控制计划3.2 定义3.2.1 按过程定义的质量管理体系过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。本公司把过程分为三种类型：顾客导向过程、管理过程和支持过程。3.2.2 顾客导向过程（COP）顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。 3.2.3 管理过程（MP）管理过程为监控和改进顾客过程、支持过程功能的过程。3.2.4 支持过程（SP）支持过程为支持顾客过程功能的过程。3.2.5 控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。3.2.6 超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本和费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致。）3.2.7 特殊特性可能影响安全性或法规的符合性，或配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。修 订 内 容核准审核拟定第四章 质量管理体系过程识别广州AAC1：与顾客沟通C5：顾客满意度监测C4：产品交付C3：产品和过程确认M1M2M3M4M5M6S1S2S4S5S6S7S8M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8M1M2M3S1S2M1M2M3M4M5M7S2S5S6S8M1M2M3M4M5M6S2S5S6S7S8M注表示管理过程S表示支持过程顾客订单订单评审&生产计划书顾客要求控制计划&作业指导书顾客要求样品确认&PPAP资料确认顾客订单&生产计划合格产品&交付资料顾客信息反馈有效的改进措施M7M7M4M5M6M7S3S4S5S6S7S8M7C2：过程策划4.1 质量管理体系过程识别图文件编号页次4.2顾客导向过程（COP）C1：与顾客沟通C2：过程策划C3：产品和过程确认C4：产品交付C5：顾客满意度监测 4.3管理过程（MP）M1：管理职责M2：目标制定和监测 M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进4.4支持过程（SP）S1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验和试验S8：数据分析文件编号页次4.5 质量管理体系过程相互关系矩阵图管理过程（MP）顾客导向过程（COP）支持过程（SP）管理职责M1目标制定和监测M2内部沟通M3质量成本M4管理评审M5内部审核M6质量改进M7文件控制S1记录控制S2资源管理S3采购管理S4生产控制S5产品防护S6检验与试验S7数据分析S8C1：与顾客沟通C2：产品策划C3：产品和过程确认C4：产品交付C5：顾客满意度监测注： “” 表示顾客导向过程(COP)与管理过程(MP)的相互关系；“” 表示顾客导向过程（COP）与支持过程（SP）的相互关系文件编号页次4.6 ISO/TS16949:2002质量管理体系过程清单&条款与过程对照表过程类别过程名称文件名称编号标准条款责任顾客导向过程(COP)C1:与顾客沟通顾客要求识别与评审程序7.2.1,7.2.1.1,7.2.2,7.2.2.1,7.3.2.3营业顾客沟通管理程序7.2.3,7.2.3.1营业顾客财产控制程序7.5.4,7.5.4.1营业C2:产品策划样品控制程序7.3.6.2技术APQP程序7.1,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.2.2.2,7.3技术FMEA程序7.3.1.1,7.3.3.技术工程变更控制程序7.1.4,7.3.7技术C3:产品和过程确认PPAP(生产件批准)程序7.1.1,7.3.6.3,7.5.2品保C4:产品交付产品交付控制程序7.5.1,7.5.5生管C5:客户满意度监测顾客满意程度评估程序7.2.3,8.2.1,8.2.1.1营业员工满意程度评估程序8.2.1,8.2.1.1人事总务管理过程(MP)M1:管理职责管理职责和权限控制程序5.5.1,5.5.1.1人事总务M2:目标制定和监测方针目标和经营计划管理程序5.3,5.4.1,5.4.1.1,5.4.2,5.6.1,8.4.1品保M3:内部沟通内部沟通控制程序5.5.3总经理室应急计划程序6.3.2人事总务M4:管理评审管理评审程序5.6品保M5:质量成本质量成本管理程序5.6.1.1,8.5.1.1品保+财务M6:内部审核质量管理体系内部审核程序8.2.2,8.2.2.1, 8.2.2.4, 8.2.2.5品保过程审核控制程序8.2.2,8.2.2.3, 8.2.2.4, 8.2.2.5品保产品审核控制程序8.2.2,8.2.2.2, 8.2.2.4, 8.2.2.5品保M7:质量改进纠正和预防控制程序8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3,8.5.3,8.5.3.4品保持续改进程序8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2人事总务支持过程(SP)S1:文件控制文件控制程序4.2.3,4.2.3.1品保S2:记录控制质量记录控制程序4.2.4,4.2.4.1品保S3:资源管理招聘管理程序6.2.1,6.2.2,6.2.2.4人事总务培训管理程序6.2.2.1,6.2.2.2,6.2.2.3人事总务考核、激励管理程序6.2.2.4人事总务设施(设备)控制程序 （含裁刀）6.3,6.3.1,7.5.1,7.5.1.4设备环境与安全管理程序6.4,6.4.1,6.4.2设备+总务模具及工装管理程序7.5.1.5制造监视和测量装置控制程序7.6,7.6.2品保S4:采购管理采购控制程序7.4.1,7.4.2采购供方考核程序7.4.1.2,7.4.1.3,7.4.3.1,7.4.3.2采购S5:生产控制生产计划管理程序7.5.1,7.5.1.6生管生产过程控制程序7.5.1,7.5.1.1,7.5.1.2,7.5.1.3制造标识和可追溯性控制程序7.5.3,7.5.3.1品保S6:产品防护产品防护控制程序7.5.5,7.5.5.1生管S7:检验与试验产品监视和测量控制程序8.2.3,8.2.3.1,8.2.4,8.2.4.18.2.4.2品保不合格品控制程序8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4品保实验室管理程序7.6.3, 7.6.3.1, 7.6.3.2品保S8:数据分析数据分析与统计技术应用程序8.1.1,8.1.2,8.4,8.4.1品保MSA程序7.6.1,8.4,8.4.1品保 分发编号：第五章 与顾客有关的过程(COP) C1: 与顾客沟通 1、 过程描述：本过程为确保公司能完全，全面地理解顾客要求，以保证产品能保质、保量地及时交付至顾客。 2、 过程图示:资源(设备、材料)电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件人员(技能、培训)主责：营业课配合：其他相关部门输 出营业生管答交期联络表出货计划客戶抱怨回答书过程(C1)与顾客沟通输 入顾客FCST顾客正式订单顾客投诉顾客提供的样品指标(绩效、测量)1、 送样成功率2、 合同/订单评审有效率3、 顾客投诉次数4、 顾客投诉处理完成率5、 顾客财产保存完好率支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进方法(程序、指导书)1、 顾客要求识别与管理评审程序2、顾客沟通管理程序3、顾客财产控制程序修 订 内 容核准审核拟定 分发编号： C2: 过程策划 1、 过程描述：本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：技术课配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、统计技术、生产设备、检验设备输 入顾客要求工程变更申请输 出样品试制控制计划符合顾客要求的样品APQP工作计划PFMEA作业指导书过程(C2)过程策划方法(程序、指导书)1、 样品控制程序2、APQP程序3、FMEA程序4、工程变更控制程序指标(绩效、测量)1、 样品试制一次性合格率2、 新产品策划按时完成率3、 PFMEA及时完成率4、 变更评审时间管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析 分发编号： C3: 产品和过程确认 1、 过程描述：1） 本过程定义用于对PPAP提交过程的管理2） 生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客要求的等级提交。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：生管课配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、统计技术、生产设备、检验设备输 入顾客要求的提交等级提交所需要的样品顾客特殊的要求输 出顾客要求的PPAP资料满足要求的能力批准的状况及改善过程(C3)产品和过程确认方法(程序、指导书)1、生产件批准程序指标(绩效、测量)1、 PPAP一次批准率管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析 C4: 产品交付 1、过程描述：本过程目的是确保100%满足顾客交付的要求。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：技术课配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、电话、传真电子邮件、会议、文件输 入顾客订单生产计划作业票出货计划输 出入库的产品出仓单过程(C4)产品交付方法(程序、指导书)1、产品交付控制程序指标(绩效、测量)1、产品准时交货率2、超额运费占正常运费的比例管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M7：质量改进支持过程SPS2：记录控制S5：生产控制S6：检验与测试S8：数据分析核准日期 C5: 顾客满意度监测 1、过程描述：本过程目的是为了监测顾客和员工感受到的信息，以了解组织是否满足顾客和员工的要求。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：营业课/人事课配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、电话、传真电子邮件、会议、文件输 入满意度调查表顾客投诉顾客评价竞争对手的表现员工意见输 出 满意度评分 顾客的合理化建议改进措施 员工的合理化建议纠正整改措施过程(C5)顾客满意度监测方法(程序、指导书)1、顾客满意度评定程序2、员工满意度评定程序指标(绩效、测量)1、 顾客满意度得分2、 员工满意度得分管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M7：质量改进支持过程SPS2：记录控制S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析第六章 管理过程（MP） M1: 管理职责 1、过程描述：本过程描述了明确各质量职责部门和各级人员的职责、权限和能力要求。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：人事课、总经理室配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、通讯工具、交通工具、资金、E-mail输 入公司组织图岗位要求输 出职务基准书各岗位职责过程(M1)管理职责方法(程序、指导书)1、管理职责权限控制管理程序指标(绩效、测量)1、 各级人员的考核结果管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析 M2: 目标制定和监测 1、过程描述：本过程为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争力。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：品质保证课配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、统计技术、电话、电子邮件、会议、文件输 入管理评审会议结果竞争对手、市场预测分析报告顾客满意度调查结果经营计划达成质量目标达成输 出长、短期经营计划结果质量目标结果改进措施报告分析报告及图表过程(M2)目标制定和监测方法(程序、指导书)1、 方针目标和经营计划管理程序指标(绩效、测量)1、 各项目标达成率管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析 M3: 内部沟通 1、过程描述：在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量体系的有效性进行沟通。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：总经理室配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、电话、电子邮件、会议、文件、白板输 入会议预定表事件反馈信息紧急联络方法客户紧急订单灾害事故发生输 出会议记录会议决定改善事项紧急联络表成品替代损失表原材料替代损失表过程(M3)内部沟通方法(程序、指导书)1、 内部沟通管理程序2、 应急计划程序指标(绩效、测量)1、 信息传递有效性2、 会议决议有效性3、 应急事件相应时间4、 应急事件处理有效率管理过程MPM1：管理职责支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制 M4: 管理评审 1、过程描述：本过程规定了公司为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性提供资源的过程。 2、 过程图示:资源(设备、材料)电脑、投影仪、白板、会议室、文件资料人员(技能、培训)主责：总经理配合：其他相关部门输 入管理评审计划质量方针适应性分析质量目标达成分析经营计划的达成状况分析（包括竞争对手、市场环境、未来趋势等）审核的结果（内/外部）顾顾客反馈（投诉/退货、内部客户满意度）纠正和预防措施结果上次管理评审结果追踪FMEA法规、安全、环境影响改进的建议过程(M4)管理评审输 出管理评审报告管理评审会议记录改进措施报告（体系过程、产品）资源的要求方法(程序、指导书)1、 管理评审程序支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进指标(绩效、测量)1、管理评审计划完成率2、改进措施计划完成率 M5: 质量成本 1、过程描述：本过程为了明确质量成本的基本定义组成，计算以及预测、评估的方法。 2、 过程图示:资源(设备、材料)电脑、文件资料人员(技能、培训)主责：品保课/财务课配合：其他相关部门输 入月末盘点表生产销售速报重大的客户抱怨过程(M5)质量成本输 出预算资料表？改进措施报告方法(程序、指导书)1、 质量成本管理程序支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析管理过程MPM2：目标制定和监测M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进指标(绩效、测量)1、损益比率 M6: 内部审核 1、过程描述：本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理，确定体系是否符合ISO/TS16949：2002技术规范要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改进、完善。 2、 过程图示:资源(设备、材料)电脑、办公设备、审核员人员(技能、培训)主责：品保课配合：其他相关部门输 入年度品质稽核计划重大的品质异常重大的客户抱怨过程审核计划产品审核计划过程(M6)内部审核输 出内部稽核-不符合报告内部审查记录表内部稽核缺失总览表过程审核报告产品审核报告方法(程序、指导书)1、 质量管理体系内部审核程序2、 产品审核控制程序3、 过程审核控制程序支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进指标(绩效、测量)1、 缺失改善的及时率2、产品审核得分3、过程审核得分4、审核不符合改善及时率 M7: 质量改进 1、过程描述：本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理，确定体系是否符合ISO/TS16949：2002技术规范要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改进、完善。 2、 过程图示:资源(设备、材料)电脑、办公设备、审核员人员(技能、培训)主责：品保课/人事课配合：其他相关部门输 入不合格信息质量统计数据日常持续改进需求业务改善提案专用纸潜在的不合格趋势过程(M7)质量改进输 出纠正措施报告预防措施报告评审结果结果公布持续改进报告方法(程序、指导书)1、 纠正和预防措施控制程序2、 持续改进程序支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进指标(绩效、测量)1、措施完成及时率2、持续改进项目完成率3、改善提案参加率第七章 支持过程（SP） S1: 文件控制 1、过程描述：本过程规定了与质量有关的所有文件和资料的控制，包括自己制定及外来(外购或顾客提供)文件和资料的控制。 2、 过程图示:资源(设备、材料)电脑、办公设备、复印机、储存介质、文件柜人员(技能、培训)主责：品保课配合：其他相关部门输 入质量手册质量程序书工作指导书表单记录外来文件输 出质量文件总览表 文件修/制订/废除申请表文件发文管制表文件销毁记录表文件修/制订一览表外来文件收文登记表外来文件总览表外来文件分发管制表过程(S1)文件控制方法(程序、指导书)1、 文件控制程序指标(绩效、测量)1、文件控制抽查合格率2、文件回收完整率支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：资源管理S4：采购管理S5：生产控制S6：产品防护S7：检验与测试S8：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进 S2: 记录控制 1、过程描述：本过程规定了质量记录的编制、审核、保存、分发以及保存期限。 2、 过程图示:人员(技能、培训)主责：品保课配合：其他相关部门资源(设备、材料)电脑、储存介质、文件柜、文件夹、文件袋输 出相关记录的存档、归档FM目录制表过程(S2)记录控制方法(程序、指导书)1、 质量记录控制程序指标(绩效、测量)1、记录抽查受控率管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：质量成本M5：管理评审M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：