采气厂承包商一体化管理实施办法.docx

业务制度-执行类制度名称承包商一体化管理实施办法制度编号/制度文号制度版本/主办部门HSE办公室所属业务类别企业管理/承包商安全监督管理 会签部门生产办公室、设备办公室、技术办公室监督检查者HSE办公室审核部门解释权归属HSE办公室签发日期废止说明生效日期制定目的按照厂内部单位、班组统一管理，建立统一标准，实施统一考核，夯实承包商安全管理。制定依据普光分公司承包商HSE管理规定（中油普光200974号）适用范围厂属各单位，机关各科室。约束对象从事检修、技术服务、运输服务、设备维修等承包商涉及的相关制度业务类别/所属层级/承包商一体化管理实施办法1总则1.1 承包商一体化管理是指为厂长期从事检修、技术服务、运输服务、设备维修等检维修服务的承包商，按照厂内部单位、班组进行统一管理的模式。1.2 承包商一体化管理遵循 “统一标准、统一制度、统一检查、统一考核”的原则。1.3 中原油建、中原建工、中原井下等长期维保单位及其它石化系统战略承包商按厂内部基层单位进行管理。1.4宁波大通、西油联合等石化企外长期专业维保单位按厂基层单位内部班组进行管理。1.5油田内部单位承包商按双方合同约定进行管理。1.6工程项目承包商按集团公司、中原油田、普光分公司承包商管理规定进行管理，业务主管科室即使管理主体，又是责任主体。1.7实施一体化管理，即把承包商作为内部单位和班组，工作同时安排，会议同时召开，员工同时培训，活动同时开展，检查同时进行，考核同时兑现。2职责2.1业务主管科室2.1.1 业务主管科室（合同签订科室）是承包商安全管理主体，组织落实一体化管理制度。2.1.2 负责审查承包商资质，严把资质审核关。2.1.3 负责制定承包商管理考核细则，定期组织考核。 2.1.4 定期开展管理检查，落实承包商隐患整改。2.1.5负责组织承包商按期参加厂组织的各项HSE活动。2.1.6 负责审查承包商施工方案。2.2 HSE监督责任科室2.2.1 HSE办公室是承包商管理的监督主体。2.2.2 负责对承包商进行入厂安全教育。2.2.3定期开展安全检查，监督业务科室和基层单位对承包商开展HSE工作。2.2.4 负责监督作业许可证的办理。2.2.5 负责制定HSE管理考核办法，对承包商进行HSE专项考核。2.3 管理承包商的基层单位2.3.1基层单位是承包商安全管理责任主体，建立承包商员工档案，按本单位班组管理，明确分管领导，负责承包商管理考核。2.3.2组织承包商开展安全教育培训，负责落实承包商三级教育相关内容。2.3.3组织承包商开展安全活动。2.3.4 组织承包商开展风险评价活动。2.3.5负责监督安全制度和措施的落实。2.3.6 为承包商配备相关制度标准。2.4 接收承包商服务的基层单位2.4.1 负责承包商现场安全管理。2.4.2 参与考核承包商服务质量。2.4.3负责本单位直接审批的施工方案和许可票证。2.5承包商2.5.1 对本单位合同范围内的安全管理负直接管理责任。2.5.2 服从基层单位一体化管理。2.5.3 严格遵守甲方制度。2.5.4负责为员工开展健康体检和职业病体检工作，并向HSE科室提供员工体检证明材料，HSE办公室不定期对承包商的职业卫生管理情况进行检查。2.4.5负责员工取证培训工作，及时上报资料。3一体化管理内容3.1按内部单位管理的承包商3.1.1按中国石化HSE管理体系要求同步建立相应的制度、资料、台帐。3.1.2厂安全生产会议同步参加、同步汇报。3.1.3厂安全培训教育同步教育培训。3.1.4厂组织的各类安全活动同步开展。3.1.5厂安全检查、考核同步进行。3.1.6发生事故责任同步追究。3.2按内部班组管理的承包商3.2.1按采气厂HSE管理体系要求同步建立相应的制度。承包商应按照厂制度要求建立符合项目的安全管理制度和操作规程、应急预案，业务科室组织相关人员进行审查和审批，安全管理制度包括但不限于以下内容：HSE检查制度、HSE培训制度、隐患排查制度、直接作业环节管理制度、消气防管理制度、HSE会议制度、周一安全活动制度、事故管理制度、环保管理制度、应急管理制度等。3.2.2按采气厂班组管理要求同步建立相应的资料。承包商按生产班组管理要求，建立包括以下内容的班组资料。如周一安全活动记录、生产班组HSE工作记录、个体防护用品台帐、HSE培训记录、资质统计台帐、员工档案、应急演练记录等。3.2.3按采气厂班组管理要求参加安全生产会议。承包商应按时参加基层单位组织的每日生产例会、周一安全会议、月度会议等各项会议，并及时向本单位员工贯彻和传达。3.2.4按采气厂班组管理要求开展安全活动包括周一安全活动、生产班组HSE活动、应急演练活动及其它开展的专项安全活动。3.2.5按采气厂班组管理要求进行安全教育培训承包商定期开展本单位安全知识培训，同时参加基层单位安全培训，并进行考核，考核不合格者不允许上岗；安全资格证、硫化氢防护证、HSE培训证、特种作业操作许可证按期复审，确保证件处于有效期内。3.2.6按采气厂班组管理要求进行检查考核基层单位三基检查同步检查承包商，每月对承包商进行考核，承包商参与基层单位内部安全检查。3.2.7 其他要求，按照厂承包商管理规定执行。4考核4.1厂依据承包商HSE管理规定、采气厂承包商检查考核细则、维保单位考核细则对其进行考核。4.2 承包商出现事故及其他违章现象，即追究承包商责任，也追究厂基层单位、主管科室、监督科室责任。 4.3 对承包商发现的重大隐患，确认核实后由基层单位出具奖励申请材料报厂审批兑现。5 附件5.1 采气厂承包商分级管理明细5.2 采气厂承包商检查考核细则5.1 承包商分级管理明细表序号承包商名称业务主管基层单位业务主管科室1中原油田天然气产销厂项目部生产办公室2中原油建普光采气区 普光集气总站生产办公室3四川迅升油气有限公司普光采气区生产办公室4河南中原助剂有限公司普光集气总站生产办公室5河南锐弛管道工程技术有限公司大湾采气区普光集气总站生产办公室6中原建工大湾采气区 计量化验站双庙清溪采气区生产办公室7中原井下普光采气区大湾采气区普光集气总站双庙清溪采气区生产办公室8成都西油联合石油天然气工程技术有限公司普光采气区大湾采气区技术管理办公室9采油工艺研究院 技术管理办公室10重庆豪讯机电工程有限公司普光采气区大湾采气区 双庙清溪采气区设备管理办公室11濮阳龙鼎石化装备厂普光集气总站设备管理办公室12霍尼韦尔(天津)有限公司、宁波大通工贸有限公司、濮阳市卓奥石油科技有限公司维护维修站技术管理办公室13岳阳长炼、濮阳市东昊机械电子有限公司、维护维修站设备管理办公室14濮阳方晟达货物运输有限公司维护维修站生产办公室5.2 采气厂承包商安全考核检查细则被考核单位：序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分一 组织机构1.单位成立有安全生产领导小组，人员落实、职责明确。2.配备专职安全管理人员。5分1.组织机构不健全，每缺一项扣1分。2.未配备专职安全管理人员扣1分。二资质、证件、协议相关资质、证件1.单位的安全生产许可证。2.安全环保管理人员资格证。3.特种作业人员资格证。4.HSE管理协议。5.硫化氢防护证。10分1.无单位的安全生产许可证不得分。2.无安全环保管理人员资格证、特种作业人员资格证不得分，不齐全扣3分、过期扣1分.3.无HSE管理协议扣3分，过期扣1分.4.无硫化氢防护证不得分，过期扣1分.三管理制度管理制度与记录1.安全管理机构、管理制度建立及运行情况。2.各项安全措施、操作规程的制定与完善情况。3.应急预案的制定与演练。4.日常安全教育培训记录，每周安全会议、每天班前安全讲话及班后安全总结记录。5.安全会议记录、现场日常检查记录以及重要施工设备的日常检查记录。10分1.安全管理机构、管理制度未建立及运行情况扣1分。2.各项施工安全措施、操作规程未制定与完善不得分，制定但不完善扣1分。3.未制定应急预案不得分、制定但未演练扣1分。4.日常安全教育培训记录，每周安全会议、每天班前安全讲话及班后安全总结未记录不得分，有涂改、不整齐、不完整扣1分5.无安全会议记录、现场日常检查记录以及重要施工设备的日常检查记录不得分，记录有涂改、不整齐、不完整扣1分。四管理台帐应有但不限于以下台帐：1. 安全组织 2安全会议3安全教育 4安全检查5隐患治理 6事故管理7安全考核 8气防、消防器材9劳动防护用品发放10应急设备物资11.特种设备管理台帐12.气体检测仪校验台帐13.空气呼吸器压缩机维护保养台帐10分每缺一项台帐扣5分，资料不完整每处扣5分。五HSE日常工作1.每月召开一次HSE管理会议。2.传达上级会议、文件及时。3.安全会议有记录。4.HSE管理会议确定的事项落实。5分1.少召开一次HSE管理会议扣1分；2.传达会议、文件精神不及时扣2.5分；3.无会议记录扣1分；4.确定的事项未落实扣1分。六安全教育培训及持证上岗情况1.年度安全教育培训有计划、有落实。2.领导及安全管理人员、特种作业人员持证上岗。3.全员硫化氢防护上岗达标准规定要求。4.培训资料齐全、效果明显。10分1.无计划扣2.5分，有计划不落实扣1分；2.领导及安全管理人员、特种作业人员持证上岗达不到100%，每欠1%扣2.5分；3.全员硫化氢防护取证率达不到100%，每欠1%扣1分，4.培训资料不全扣2.5分，效果不明显扣1分。七安全生产检查考核情况1.厂年度安全检查查出问题（隐患）得到整改落实及反馈。2.厂日常“三不”检查、节前安全检查中查出问题（隐患）得到整改落实及反馈。3.单位月度安全检查考核制度得到有效执行、查出的问题得到了整改。4.单位日常安全检查查出的问题（隐患）得到整改。5.检查、整改有记录。10分1.对厂年度安全检查查出问题（隐患）无故不认真整改扣5分；2.厂日常“三不”检查、节前安全检查中查出问题（隐患）能整改不整改扣3分；3.没制定和执行单位月度安全检查考核制度、查出的问题得不到整改扣1分；4.日常安全检查出的问题（隐患）不整改一项扣2.5分;5.检查、整改无记录扣扣2.5分。八直接作业环节现场监督管理情况1.能够按安全管理规定进行用火作业、进入受限空间作业、施工作业、临时用电、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业、涉硫作业，严格执行分公司和厂的相关规定。2.能认真落实各项安全措施。3.生产施工现场安全生产禁令等警示、告知及各项安全标准的执行符合要求。4.生产施工现场有施工单位负责人，无“三违”现象和事故苗头。5.现场存在交叉作业，明确现场安全责任主体单位及各方安全职责，签订各方交叉作业安全管理协议。10分1.直接作业环节管理不严或不执行分公司、厂的规定发现一处扣1分；2.安全措施未落实发现一处扣1分；3.不按要求对生产施工现场进行警示、告知或不执行各项安全标准每发现一项扣5分；4.现场发现无施工单位负责人及有“三违”现象或事故苗头扣2-3分；5.未执行交叉作业相关要求，没有明确现场责任主体；未相互签订安全管理协议扣3分。九交通安全管理情况1.按照交通安全检查考核标准规定执行2.按规定对机动车辆进行年度检验，对驾驶员的驾驶证进行审验和换证；起重车辆及危险货物运输车辆的驾驶员应取得有关部门颁发的从业资格证3.非专职驾驶员管理符合非专职驾驶员管理规定，台帐、证件及“交通安全承诺书”保管齐全4.十座以上客运车辆管理认真落实“台台承包、重点监控、落实到人”制度，定期对驾驶员进行安全教育，并制定交通应急预案10分1.按照该文件的规定标准进行扣分；2.发现1台车辆或驾驶员未按规定进行检验或审验扣2.5分，没有特种作业证或危险货物从业资格证，责令停止从业，并扣1分；3.没有结合本单位实际制定非专职驾驶员管理制度扣2.5分，以“签订承诺书”代替“驾驶证集中保管”的扣2.5分；4.客运车辆管理不符合油田十座以上客运车辆管理规定要求扣1分，未定期进行安全教育或制定交通应急预案的扣2.5分。十消气防安全管理情况1.消气防安全管理组织机构建立、消气防安全制度（消气防安全责任制）执行落实情况2.消防、气防、防雷设施的运行、维护、保养达到规定要求3.消防安全重点单位及生活区、公共场所、油田对外租赁场所消防安全管理到位4.消防隐患得到及时整改5.制定消防应急预案、定期组织消防知识培训及演练6.消防安全主题活动开展情况10分1.消气防安全管理组织机构不健全、消气防安全制度执行