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【精品】质量计划(改版) 青岛市福州路-延吉路居住小区 9、 10、11号楼工程质量计划编号版本第二版发放号编制人梁斌审核人张树新批准人中国建筑第八工程局青岛公司xx.01.10修改xx.01.15实施施工组织设计/质量计划报审表（R1201）工程名称福州路-延吉路居住小区 9、 10、11号楼工程报审表编号文件名称青岛市福州路-延吉路居住小区 9、 10、11号楼工程质量计划编制单位青岛公司海信金色彗谷项目经理部文件编号现行版本第二版编制人员梁斌项目经理审核意见同意按照质量计划实施。 项目经理张树新xx年1月10日直营公司总工程师审批（审核）意见签字年月日局技术质量部审批意见审核人部门负责人年月日CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划目录 9、 10、11号楼工程质量计划 一、质量管理体系 (一)、总要求本工程按照我局质量方针“追求质量卓越，信守合同承诺，保持过程受控，交付满意工程”和局整合型管理体系文件要求建立施工现场质量管理体系，针对工程的实际情况，制定本质量计划。 本工程于xx年2月8日开工，计划xx年7月30日竣工。 在工程项目施工过程中，认真按照本质量计划和局管理体系文件进行质量管理活动，确保质量管理体系有效运行并得到持续改进。 (二)、文件要求本项目的质量管理体系文件包括局整合型管理体系相关的程序文件、质量计划、相关记录。 本项目的管理体系文件清单见附录1。 质量计划是本项目质量管理体系的纲领性文件，本项目质量管理体系范围内的所有活动都必须符合质量计划、程序文件、有关法律法规、规范和标准等的规定。 (三)、文件控制本项目所使用的文件和资料均按局文件控制程序执行，对文件的报批、发布、更新、更改、标识、发放、保护、作废及外来文件控制设专人控制，资料员实施，以保证所有与质量有关的文件能被有效控制。 本项目施工组织设计、质量计划、专项施工方案均在对产品实现过程进行策划的基础上编制，在施工准备前期由项目经理组织完成，批准后组织实施。 具体按产品实现策划程序执行。 本项目施工组织设计由项目经理组织、技术负责人主持编制。 经公司施工管理部和安全与环境管理部审核，公司总工程师审批后，由项目技术负责人报业主（或监理工程师）确认。 审批后的施工组织设计由项目资料员发放到项目各有关人员。 施工组织设计在工程竣工后归档到公司自存的技术资料中。 本项目质量计划由项目经理组织、技术负责人主持编制。 经公司施工管理部审核，公司总工程师审批。 审批后的质量计划由资料员标明发放号后发放到项目每个人员，报公司审批部门备案。 质量计划在工程竣工后归档到公司自存的技术资料中。 专项施工方案按施工组织设计的安排单独编制，经地区经理部生产副经理审批后执行。 所有文件发布前应得到授权人批准。 对文件进行评审，更新时发布前应再次得到授权人批准。 对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别。 确保所有与质量有关的场所都获得适用的有效文件。 确保文件清晰、易于识别和检索。 识别外来质量文件，并控制其分发。 CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页2对作废文件及时进行回收、存档或销毁，并作出标识防止误用。 (四)、记录控制本项目质量管理体系运行中相关记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置均执行局记录控制程序，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。 本项目的记录的生成和保管均落实到记录管理清单中规定的记录人和保管人身上，相关人员必须严格落实执行。 质量管理体系运行中的记录管理清单（R0601）见下表。 记录管理清单（R0601）序记录名称编号记录人保管人保管期限备注1文件发放记录表收文登记表文件更改通知单作废文件处理记录受控文件清单记录管理清单记录索引目录记录借阅登记表R0502梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌每人梁斌梁斌吕占军每人梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌每人持续梁斌梁斌有效期有效期有效期3年持续持续2R05033R05044R05055R05066R06017R0602随记录8R0603持续3年交工9过期记录销毁记录10不合格物资处理记录11整改通知单12不合格品处理记录13不合格品台帐14纠正措施记录15预防措施记录16施工组织设计/质量计划报审表17物资供应商评价表18合格供应商名录19物资需用计划R0604R0801吕占军每人3年/交工梁斌长期梁斌3年梁斌3年/交工梁斌3年/交工R0802R0803R0807R0901内部归档R0902R1201梁斌梁斌有效期归档R1601吕占军吕占军吕占军吕占军3年3年交工R1602吕占军R1603吕占军20物资采购供应计划R1604吕占军吕占军3年项目自行采购时21物资进场记录22原材料试验取样记录23物资验收单24物资紧急放行记录25物资验证记录26产品标识牌（卡）27顾客财产管理台帐R1606吕占军梁斌吕占军吕占军吕占军吕占军吕占军吕占军梁斌交工交工R1607R1608吕占军交工交工交工持续3年R1609吕占军R1610吕占军R1611吕占军R1701吕占军28顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单29临时设施台帐30机械设备需用计划31项目机械设备台帐32大型机械设备运转记录R1702吕占军吕占军3年/交工R1801蔡宁涛吴晓军、蔡宁涛蔡宁涛吴晓军、蔡宁涛蔡宁涛操作人员蔡宁涛交工3年交工R1802R1803随机移交随机移交R1804操作人员交工CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页333机械设备维修记录34危险源辨识与风险评价表R200135环境因素调查评价表36危险源清单38环境因素清单39法律法规及其他要求清单R210140职业健康安全管理方案41环境管理方案42内部协商记录43员工意见/建议及处理纪录R230244应急准备清单45目标考核记录46体系运行检查记录47HSE检测纪录48设备和人员资格鉴定记录R260849特殊过程监控记录50实验室评价记录51过程产品试验取样记录52温湿度测量记录53分包工程交接检查表54产品保护交接检查表55隐蔽工程验收清单56测量装置台帐57测量装置验收记录58测量装置使用发放记录59外借测量装置记录表60测量装置周检计划61测量装置送检记录R1807吴晓军、蔡宁涛蔡宁涛梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌胡伟梁斌张树新每人胡伟梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌梁斌蔡宁涛蔡宁涛蔡宁涛蔡宁涛蔡宁涛蔡宁涛3年胡伟3年/交工马勇3年/交工胡伟3年/交工马勇3年/交工梁斌持续马勇3年/交工马勇3年/交工梁斌3年胡伟3年胡伟3年/交工3年每人3年胡伟3年梁斌交工梁斌交工梁斌交工梁斌交工梁斌交工梁斌交工梁斌交工梁斌交工持续3年持续3年/交工3年持续R2002R2003R2004R2201R2202R2301R2501R2601张树新R2604R2605R2609归档R2610R2611R2612R2613R2614R2615R2701蔡宁涛R2702蔡宁涛R2703蔡宁涛R2704蔡宁涛R2705蔡宁涛R2706蔡宁涛62测量装置失准状态状态检测结果评定表R2708蔡宁涛蔡宁涛交工63测量装置封存（启用）审批表R2709蔡宁涛蔡宁涛3年 二、管理职责 (一)、策划1质量目标本项目质量目标为合格。 为实现质量目标，项目需要作以下工作本项目在施工过程中严格按照规范、标准、图纸、以及局产品实现策划程序等质量体系文件组织施工。 将单位工程质量目标分解成为分部分项工程质量目标，确保合格分项工程的保证措施，从工程的每一个最小验收单元处控制，从而控制整个工程质量。 2质量管理体系策划本项目建立的质量管理体系组织机构见附录2质量管理体系组织机构图，确立的质量CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页4管理体系流程覆盖局质量体系文件的全部要求。 (二)、职责与权限项目经理王树强、吴殿臣项目执行经理张树新?明确项目的质量、职业健康安全、环境管理等目标并分解落实。 ?根据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的质量职责和权限。 ?组织产品实现的策划，编制质量计划和（或）施工组织设计等策划输出文件。 ?审批项目受控文件清单。 ?审批项目记录管理清单。 ?建立适当的沟通、协商和信息交流渠道，负责施工期间的顾客沟通，对项目管理体系的有效性进行沟通（如生产例会）。 ?组织项目人员学习标准、规范和体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要。 ?组织项目职业健康安全和环境管理方案的编制和实施。 ?组织项目风险控制和环境管理策划，编制和实施项目职业健康安全与环境管理规划及安全技术措施方案。 ?组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排。 ?审批项目采购文件；当供应商由项目负责评价时，审批合格供应商名录。 ?审批项目编制的不符合处置方案，督促项目技术负责人组织进行不符合的处置。 ?组织相关信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施。 项目技术负责人梁斌?参与产品实现的策划，主持编制施工组织设计和质量计划等策划文件，组织办理施工组织设计和质量计划的审批及更改。 ?组织实施项目危险源与环境因素管理。 ?负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制。 ?全面负责工程记录的控制。 ?负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的设计。 ?负责工程技术方面的顾客沟通，对项目管理体系的有效性进行沟通。 ?协助局技术质量部进行设计总承包项目的管理。 ?参与或主持编制项目职业健康安全与环境管理方案、管理规划，落实相关责任。 ?负责实施对委托实验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动，以及重大的职业健康安全与环境监测。 ?协调工程项目的产品保护，组织实施项目的职业健康安全与环境管理方案。 ?组织编制项目应急预案，落实应急准备和响应。 ?组织顾客提供的工程技术文件、待安装设备和已完工程的控制。 ?分管项目监视和测量装置的控制。 ?编制项目不符合处理方案并组织实施。 ?根据相关信息的分析情况，制定项目的纠正和预防措施。 项目副经理马勇?协助项目经理和项目执行经理进行生产方面的管理，包括质量管理、职业健康安全与环境管理、机械管理、协调等。 CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页5?按分工做好相关记录的控制。 ?及时沟通相关信息。 项目合约经理杜沛?协助项目经理和项目执行经理进行商务方面的管理，包括成本管理、合约管理、材料管理及协调等。 ?按分工做好相关记录的控制。 ?及时沟通相关信息。 项目质量员梁斌、王建峰?负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量验收与核定。 ?负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验收与评定。 ?按分工做好记录的控制。 ?及时沟通有关信息。 ?行使现场质量奖惩权项目安全员胡伟?组织项目的职业健康安全教育。 ?参与项目危险源与环境因素的管理。 ?负责项目相关职业健康安全法律法规的识别、收集和提供。 ?参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案的制定，落实相关责任。 ?巡回进行职业健康安全检查，发现问题下达整改通知单，并对整改情况进行验证。 ?负责职业健康安全应急准备检查，按应急预案进行响应。 ?按分工做好记录的控制。 ?行使安全生产奖惩权。 ?及时沟通职业健康安全管理体系的有关信息。 项目施工员马勇、蔡宁涛?参与产品实现的策划，协助技术负责人编制必要的作业指导书，进行负责专业的技术交底。 ?按分工做好相关记录的控制。 ?协助项目经理搞好施工现场的管理。 ?参与项目危险源与环境因素的管理。 ?参与项目管理方案的制定，落实职业健康安全与环境管理规划、管理方案及技术措施方案相关的事项。 ?协助技术负责人搞好施工过程的设计。 ?按分工实施施工过程及其产品监视和测量。 ?实施顾客提供的待安装设备和已完工程的控制。 ?按应急预案实施准备和响应。 ?参与不合格品及不符和事项的处置。 ?参与相关信息的分析，协助技术负责人制定和实施纠正和预防措施。 CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页6?负责分管专业的施工生产调度与协调，及时沟通有关信息。 项目环境管理员马勇?参与项目危险源与环境因素的管理?参与项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案的编制，落实相关责任。 ?负责项目相关环境法律法规的识别、收集和提供。 ?负责项目的环境管理与监督，实施环境监测和测量。 ?负责监督环境不符合的处置，对不能立即整改的事项下达整改通知单，并对整改情况验证。 ?负责环境应急准备检查，按应急预案进行响应。 ?按分工做好记录的控制。 ?行使现场环境奖惩权。 ?及时沟通环境管理体系的有关信息。 项目试验员（取样员）梁斌?按规定对原材料和过程半成品进行取样送验。 ?负责现场标准养护室的动态监控，满足试块养护要求。 ?按分工做好记录的控制。 ?及时沟通相关信息。 项目材料员和保管员吕占军?负责工程项目的物资控制，包括经公司授权对物资供应商进行评价、实施招标采购、做好进场物资的验证和记录、物资保管、标识等。 ?负责顾客提供物资的控制。 ?监督检查分包商自行采购物资的控制。 ?按项目职业健康安全与环境管理规划、管理方案的规定，负责工程项目易燃、易爆、化学品、油品等物资的控制，落实相关责任。 ?按应急预案实施准备和响应。 ?负责不合格物资的处置和记录。 ?按分工做好记录的控制。 ?及时沟通相关信息。 项目机械管理员吴晓军?负责现场机械设备的控制，搞好机械设备的保养维修，确保其处于良好的运转状态。 ?负责现场设备操作人员的上岗资格检查。 ?负责顾客提供机械设备的控制。 ?参与项目危险源与环境的管理。 ?参与管理方案、管理规划的制定，负责机械设备相关危险源和环境因素的控制。 ?按应急预案实施准备和响应。 ?按分工做好记录的控制。 ?及时沟通相关信息。 项目计量员蔡宁涛CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页7?负责现场监视和测量装置的控制，包括建立设备台帐、按规定周期送检、做好检定记录和标识、搞好设备的使用管理等。 ?负责顾客提供的监视和测量设备的控制。 ?负责分包方监视和测量设备的监督管理。 ?按分工做好记录的控制。 ?及时沟通相关信息。 项目资料员梁斌?实施项目的文件控制，负责项目所有文件的报批、收发、标识、记录、更改等。 ?收集工程竣工技术资料和其他记录资料。 ?协助技术负责人的工作，参与施工过程的技术管理。 ?及时沟通相关信息。 (三)、内部沟通项目部内部沟通以工程例会形式进行，项目部每周召开一次管理人员会议，对工程质量情况、进度情况以及安全文明施工等方面的情况进行交流，协调施工。 项目部与公司之间的沟通可通过公司内网及书面形式进行，对项目施工过程控制情况每月向公司汇报一次，项目部对公司下发的文件进行识别，将行政性质量文件按文件控制程序进行登记，并传阅或发放。 三.资源管理 (一).人力资源管理项目部根据公司人员任命配备情况作如下工作安排职务姓名专业职称项目经理王树强、吴殿臣工民建高级工程师项目执行经理张树新工民建工程师项目副经理马勇工民建工程师项目合约经理杜沛工程造价助经项目技术负责人梁斌工程管理助工项目施工员蔡宁涛给排水助工项目质量员梁斌、王建峰工程管理/电气工程助工项目计量员蔡宁涛给排水助工项目试验员梁斌工程管理助工项目安全员胡伟安全管理项目材料员和保管员吕占军物资管理助经项目机械管理员吴晓军机械工程师项目环境管理员马勇工民建工程师项目预算员杜沛工程造价助经CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页8 (二).基础设施项目所需的基础设施，主要是施工设备和临时设施等。 基础设施的管理按基础设施管理程序执行。 1.项目主要有以下办公设施1)办公自动化用品本项目配备两台电脑，一台打印机；电脑配备office办公软件进行文字处理以及施工进度计划控制，配备AutoCADxx进行图形处理。 2)项目部配备一部移动电话，用于现场的通信联络，兼用于计算机上网。 3)项目部配备长安面包一辆，用于日常办公、采购等。 4）项目部人员每人配备办公桌椅各一台，文件柜四件，会议桌一台。 2.施工现场生产、生活临时设施管理1）项目部按照施工组织设计中的平面布置要求，根据工程的特点、人员规模、管理目标要求（CI创优、安全文明创优、形象工程等）等对临时设施进行具体规划，由项目技术负责人梁斌编制搭建方案（详见施工组织设计），经公司主管部门审批后实施。 2）劳务队伍的临时设施由劳务队伍自行负责；应审核其建造方案，检验其搭建质量，合格后方准予其使用。 3）项目部办公用房由青岛经理部按照物资控制程序执行。 4）临时设施建成后，由项目执行经理张树新组织项目技术负责人梁斌、安全员胡伟、质量员王建峰等有关人员进行验收。 验收以搭建方案为依据，并包括安全使用要求及职业健康卫生要求。 验收合格后方可使用。 5）项目部对验收合格的设施由技术负责人梁斌建立项目设施台帐（R1801），报公司主管部门备案。 3.大型周转工具的管理由项目材料员吕占军按物资控制程序的有关规定执行。 4.机械设备管理1）机械设备的规格、型号、功能要求由项目部在产品实现策划过程中确定，详见施工组织设计。 2）机械设备的提供根据有关合同和规定要求，结合公司资源状况，进行公开招标决定设备的提供，在同等条件的前提下，优先选用中建八局机械设备租赁公司提供的设备。 3）其他中小型设备由劳务分包单位自行提供，有项目安全员胡伟按照国家和局有关要求管理。 4）安装（拆卸）及验收a、设备安装前，项目部应由项目执行经理张树新组织项目技术负责人梁斌、项目机械管理员吴晓军，项目安全员胡伟检查以下内容对进厂机械设备的规格型号进行检查验收，确认能否满足施工生产的需要；检查设备生产厂家的生产许可证、设备出厂合格证、设备使用说明书（仅限于大型施工机械设备和进口机械设备）等资料；检查机械设备的安全保护装置是否齐全有效，确保使用安全；检查设备安装单位的安装资质，以及安装人员和指挥人员的上岗资格证书；审核施工机械设备安装方案（塔吊、施工电梯等大型设备）；CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页9若随机配有操作人员和维修人员，应检查其上岗资格证书；b、大型设备拆卸前，项目经理部应检查拆卸单位的资质、拆卸人员及指挥人员的资格、审批拆卸方案，具备拆卸条件后方可实施。 c、设备安装（拆卸）单位必须严格按批准的方案（拆卸）方案实施，并保留过程资料。 实施过程中必须设专人指挥，禁止无人指挥、多头指挥或不懂机械的人员指挥。 d、安装完毕后进行调试验收，对施工电梯和塔吊等还应按当地建设主管部门的规定报验，验收合格后方可使用。 未经验收合格的设备不得投入使用。 妥善保存设备验收记录，以及相关证明文件的复印件。 5）使用管理由项目机械管理员吴晓军建立现场机械设备台帐（R1803），并保持其动态有效性，并定期对机械设备进行安全检查，发现问题或隐患下达整改通知单，限期整改并对整改情况进行验证。 由操作人员按时填写机械设备运转记录（R1804）。 6）由项目机械管理员吴晓军定期督促机械租赁单位进行设备保养和维修，保持正常生产。 (三).工作环境项目部重点确定和管理实现产品符合性所需要的工作环境，主要采取以下方法1)项目部在项目执行经理张树新的组织下，根据职业健康安全与环境管理体系制定现场安全管理方案，为施工现场提供良好的安全防护；2)由机械管理员吴晓军负责落实局基础设施管理程序中的机械设备管理部分，保证现场所有机械设备在安全、适宜的环境下运行；3)现场每个养护室（共两个）安装空调一台、自动温控仪一台、配置温度计一只、湿度计一只。 由试验员梁斌确保现场混凝土试块、砂浆试块养护标准养护规定，满足施工需要。 混凝土试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。 采用标准养护的混凝土试件，应在温度为205的环境中静置一至二昼夜，然后编号、拆模。 拆模后应立即放入温度为202，相对湿度为95%以上的标准养护室养护，或在温度为202的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。 水泥混合砂浆养护条件温度203，相对温度60-80；水泥砂浆和微沫砂浆养护条件温度203，相对湿度90以上。 4)项目部在项目执行经理张树新的组织下，编制施工现场环境管理方案，由环境管理员李广东负责实施。 严格控制声、光、粉尘、排水的污染，确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工。 4)施工现场按“两型五化”的标准进行设置，主要施工场区道路硬化、办公区域前绿化、楼层悬挂宣传标语，将现场美化、道路撒水及土堆覆盖净化，力争在“卫生环保型、安全文明型”的施工环境中工作。 四.产品实现 (一).产品实现的策划本项目执行局产品实现策划程序，针对本项目的施工特点、难点、以及施工合同编制本项目的施工组织设计及质量计划，确定以下几个方面的内容1.工程项目的质量目标为合格。 本工程所有分部分项工程按照局企业标准、现行国家施工质量验收规范以及地方政府部CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页10门、公司颁布的相关工程质量文件执行，确保本工程一次性验收通过，达到合格标准。 2.本工程的关键过程和特殊过程的控制1).关键过程为测量放线、砼浇筑、成套配电柜（盘）及动力开关柜安装；2).特殊过程为防水工程施工、压力管道焊接。 3).对特殊过程和关键过程的控制应执行局监视和测量程序执行。 对特殊过程及关键过程组织项目技术人员进行图纸会审，编制作业指导书或技术交底，明确施工所需设备，配备和使用监视和测量装置以满足产品实现和要求。 对于特殊过程由项目技术负责人梁斌负责组织进行过程能力的确认。 4).由技术负责人梁斌负责对本工程的施工难点和重点单独编制施工方案，经公司审批后实施，并作好监控记录。 主要方案有地下室施工方案、模板施工方案、脚手架施工方案、冬期施工方案、屋面施工方案、防水工程施工方案、临时用电施工方案等。 (二).与顾客有关过程1).与产品有关的要求的确定项目部主要通过以下几类文件确定与产品有关的要求产品实现所需文件类别名称编号合同类建设工程施工合同图纸类结构施工图纸 9、 10、11号楼结施建筑施工图纸 9、 10、11号楼建施施工规范类建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-xx建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-xx砌体工程施工质量验收规范GB50203-xx混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-xx建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-xx屋面工程质量验收规范GB50207-xx地下防水工程质量验收规范GB50208-xx建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-xx建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-xx通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-xx建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-xx企业类局整合型管理体系文件Q-01/HSE-02/等地方类青岛市建设工程质量管理文件汇编图集类混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图03G101建筑做法说明L96J002加气混凝土砌块墙体构造L96J125CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页112).顾客沟通为保证交付满意工程，在项目施工过程中，本项目与顾客和监理单位随时保持沟通。 每周二下午1400在监理会议室召开三方会议，进行沟通联系；在平常时，项目部就施工中存在的问题采用工作联系单或现场交换意见等方式进行沟通，以便确认顾客要求，以达到最大化满足顾客需要的目的。 (三).采购本项目的采购主要为物资采购和劳务采购。 物资采购由公司物资部门按局物资控制程序进行；劳务采购由公司合约部门按局工程/劳务分包程序进行。 1)采购信息项目部完成的采购信息主要是物资需用计划，由劳务分包单位提报项目预算员杜沛及施工员马勇进行审核或由项目预算员杜沛及施工员马勇进行编制，经项目执行经理张树新审批后，由材料员吕占军负责编制工程项目月度需用计划（R16-03）并报公司物资供应部门进行采购。 本工程的试检验单位由青岛市建筑工程质量监督站指定为青岛市建筑工程质量检测站。 2)采购产品的验证采购的物资进场时，由吕占军对进场材料进行验收，检查进场物资的质量证明文件及外观质量和几何偏差等。 对有试验（检验）要求的材料由材料员吕占军通知试验员梁斌按规定进行取样后委托试验室进行试验。 采购产品的验证结果要保持记录，对发现的不合格品按不符合控制程序处理。 (四).生产和服务提供1.生产和服务提供的控制本项目的施工过程严格按照局运行控制程序和监视和测量程序执行。 在施工组织设计中对施工过程控制要求进行详细明确，主要确保满足以下要求通过合同、图纸及会审记录、相关规范、其他技术文件以及顾客要求获得表述产品的信息。 编制施工组织设计、质量计划及作业指导书，明确施工及验收标准规范等。 必要时编制施工准备工作计划和施工现场总体规划并按照策划进行实施。 配备适宜的施工设备，定期进行维修保养，使其处于良好的运转状态。 配备和使用适宜的监视和检测装置，满足准确性要求。 对产品实现过程实施监视和测量，使过程产品及其影响因素符合规定要求。 按规定办理竣工验收与交付，向顾客提供交付后的回访和维修服务2.生产和服务过程的确认施工过程确认严格按监视和测量程序执行，由项目技术负责人梁斌负责组织对特殊过程的确认，并做好相应的记录。 3.标识和可追溯性原材料的标识按局物资控制程序的规定执行，不合格品的标识按不符合控制程序执行；施工过程的标识和可追溯性，通过施工日志、检验试验报告、验收记录、会议纪要、特殊过程的监视和测量记录等来实现。 本项目的标识工作主要有以下几种方法挂牌标识钢筋水泥等进场物资；箍筋等加工半成品；配电箱等设备及部件。 盖章标识分部分项工程的标识。 记录标识原材料及过程产品的检验状态及结果；特殊过程、关键过程。 区域标识划分合格品区和不合格品区。 CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页12颜色标识线路；不同材质管件。 以下施工过程应具有可追溯性产品实现策划时识别确定的特殊过程，通过“特殊过程监控记录”追溯；隐蔽工程的质量状况，通过隐蔽工程验收记录追溯；过程产品的质量状况，通过试验报告、验收记录追溯；设计变更、施工工艺变化、原材料代用，以及施工组织与协调的安排等情况，通过变更通知、专项方案、会议纪要、施工日记等追溯；其他重要情况酌情采用适当的方法，确保可追溯性。 4.顾客财产项目部按照局顾客财产控制程序执行。 本项目的顾客财产主要包括以下几个方面顾客提供的水泥、钢筋、木材等原材料。 顾客提供的安装设备及零部件。 顾客提供的已完工程或直接分包的产品过程。 顾客提供的设计图纸及其他相关技术文件和资料。 顾客提供的其他产品。 对于顾客提供的产品由材料员吕占军组织按局物资控制程序进行物资进场验收，对顾客提供的设计图纸等技术资料文件由资料员梁斌按局文件控制程序进行收发，并做好记录，对顾客直接分包的工程产品将根据实际情况由项目技术负责人梁斌提出成品保护措施和方法，进行保护。 对顾客提供的已完工程，接受前项目部应进行检查验收，必要时会同顾客及监理一起进行，检查的重点是工程实体质量和相关技术资料的完整性，确保工程满足相关法律法规的要求，并要形成记录，由资料员妥善保存至工程交付。 5.产品保护1)物资的搬运易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资，根据说明书的要求，由物资部编制搬运作业指导书并在采购合同中规定搬运方式。 对于构配件的搬运，根据构配件的具体情况选择适宜的其中设备、运输设备、熟练的操作人员和指挥人员。 搬运过程中要切实保护好原有物资的标识，以免损坏、丢失。 2)物资的包装对有特殊包装要求的物资，由材料员吕占军在物资采购合同中明确物资的包装的要求，防止物资在运输、搬运和使用过程中不当而导致损坏、变质或污染。 3)物资的贮存和保管物资的储存钢材、木材、砖、石灰、砂、石子等露天存放；其它物资根据材料特性要求确定采用仓库储存等方式。 物资进场后，由材料员吕占军根据施工现场平面布置图和物资的特性确定贮存地点和贮存方式。 露天存放要求存放场地平整，排水良好，留有运输通道，必要时加盖遮阳避雨设施；仓库贮存要求仓库清洁卫生，通风良好，并防火、防盗、防雨、防潮，防止物资变质、损坏及丢失。 露天存放的物资做到码放整齐、成垛成方；仓库贮存的物资按“四号定位”（库区号、架排号、层垛号、位号），并根据物资的特性确定合理的贮存方式。 CCEED青岛海信燕岛国际公寓工程质量计划第页，共17页13物资的贮存过程中，材料员吕占军经常查验物资是否有损坏变质，发现后及时标识、隔离和处置。 6.监视和测量装置的控制1)本工程施工过程中需要实施的监视和测量活动为定位放线、楼层轴线标高测量、原材料检验试验、过程产品取样试验、物资计量、分部分项工程检验评定等，配备的监视和测量装置见施工组织设计。 2)监视和测量装置由项目计量员蔡宁涛按局监视和测量装置控制程序执行。 项目使用的各种测量装置由公司统一配置，项目计量员蔡宁涛负责从公司领取，领取建立台帐并按时送检。 项目计量员蔡宁涛负责定期对项目使用的测量装置进行维护和保养。 使用、维护和保养方法按设备的说明书进行。 使用人员发现测量装置处于失准状态时，立即停止使用，通知计量员按局监视和测量装置控制程序进行处理。 五.测量、分析和改进项目在施工过程中严格执行局程序文件及本项目的质量计划中对监视、测量、分析和改进的规定，以便证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的有效性。 (一).监视和测量1.产品的监视和测量项目按照局监视和测量程序中的规定执行。 过程产品的保护由项目技术负责人梁斌协调，在下达技术交底时说明应采取的保护措施。 保护措施由各专业施工员组织实施，项目质量员王建峰负责监控。 对影响其它过程产品质量的过程，及时采取措施，确保产品的总体质量满足顾客和法律法规要求。 2.最终产品的监视和测量1)单位工程的质量验收需具备以下条件规定的内容已全部完成；所有规定的试验均已完成，并获得试验报告；施工检验和试验等各种技术资料齐备。 2)技术负责人梁斌在组织项目经理部有关人员自查合格的基础上，书面的形式向公司质量管理部门提出竣工验收申请，由公司