新房产管理中心2018年部门预算

1 新县房产管理中心新县房产管理中心 20182018 年部门预算年部门预算 收支情况说明收支情况说明 目目 录录 一 部门基本情况 一 机构设置 二 主要职责 三 人员情况 四 预算年度主要工作任务 二 2018 年度部门预算情况说明 三 名词解释 附件 2018 年度部门预算表 01 2018 年单位部门预算收支总表 02 2018 年单位部门预算收入总表 03 2018 年单位部门预算支出总表 04 2018 年单位部门预算财政拨款收支总表 05 2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出 总表 06 2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本 支出总表 06 1 2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预 算明细表 工资福利支出 2 06 2 2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预 算明细表 对个人和家庭补助支出 06 3 2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预 算明细表 商品和服务支出 07 2018 年单位 三公 经费支出预算明细表 07 1 2018 年单位财政拨款 三公 经费支出预算明 细表 08 2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明 细表 09 2018 年单位政府采购支出预算明细表 10 2018 年预算单位国有资本经营收支预算表 3 一 部门基本情况 一 机构设置 一 机构设置 新县房产管理中心前身为新县房地产管理局 于 2010 年 3 月更名为新县房产管理中心 新文 2010 38 号 为新县住房和城乡建设局领导的正科级事业单位 内设新 县住房保障中心 办公室 房产管理股 物业管理股 房 产监察中队五个股室 下设新县直属公房管理所 新县房 产测绘评估所 二 主要职责 二 主要职责 新县房产管理中心负责全县房产业务行业管理和执法 监督工作 全县房地产开发行业管理 全县房产交易市场 管理 全县物业管理行业管理及全县房产市场的统计分析 直管公房的产权产籍和经营管理工作 负责全县保障房的 相关工作 负责完成县委 县政府和住房和城乡建设局交 给的其他各项工作任务 三 人员情况 三 人员情况 新县房产管理中心经县编委办核定机关事业编制 10 人 其中主任 1 名 副主任 2 名 为进一步规范全县房产开发 市场 促进房地产行业健康有序发展 中心按照相关股室 职能 职责对其工作人员进行了充实 目前 新县房管中 4 心现有主任 1 名 副主任 1 名 专职纪检员 1 名 工会主 任 1 名 副主任科员 3 名 其他干部职工 16 人 共计 23 人 全部在职 四 预算年度主要工作任务 四 预算年度主要工作任务 一是规范房地产企业资质动态考核 加大房产执法监 察力度 进一步规范房产市场秩序 严格落实商品房预售 管理制度 推进我县商品房预售资金监管制度的建立 建 设商品房预售资金监管信息系统 加强房产交易和抵押备 案管理 进一步探索房屋租赁市场管理办法 促进房地产 市场工作再上新台阶 二是全面落实国家的保障房建设任 务 按照市政府安排 我县在 2018 年将全面启动所有棚户 区改工作 县房管中心将全力协调各部门按时保质完成 同时 县房管中心也将进一步加大各个棚户区改造项目的 督查力度 争取在上级要求的时间节点完成 三是推进物 业规范化服务 积极征收住宅专项维修基金 积极组建小区 业主委员会 逐步提高物业管理水平 不断改善人居环境 构建 和谐新县 四是深化和拓展房产评估 测绘业务 五是加大直管公房管理力度 提升保障房小区物业管理水 平 二 2018 年年度部门预算说明 一 收支预算总体说明 一 收支预算总体说明 2018 年收入预算总计 280 19 万元 支出预算总计 5 280 19 万元 与 2017 年相比 收 支预算基本持平 二 收入预算总体说明 二 收入预算总体说明 2018 年收入预算 280 19 万元 其中 财政拨款 280 19 万元 三 支出预算总体说明 三 支出预算总体说明 2018 年支出预算 280 19 万元 其中 基本支出 270 19 万元 占预算 96 项目支出 10 万元 占预算 4 四 财政拨款收入支出预算总体说明 四 财政拨款收入支出预算总体说明 2018 年财政拨款收入预算 280 19 万元 财政拨款支出 预算 280 19 万元 与 2017 年相比 财政拨款收支预算增 加 116 万元 增长 70 增长的主要原因为人员经费增加 收入支出和房管中心事业收入全部纳入财政预算内管理 五 财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 五 财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018 年一般公共预算支出预算 280 19 万元 其中 基 本支出 270 19 万元 项目支出 10 万元 基本支出中工资福 利支出 127 42 万元 对个人和家庭的补助支出 9 43 万元 商品和服务支出 133 34 万元 项目支出中房屋建筑物购建 支出 0 万元 设备购置 10 万元 基础设施建设 0 万元 大 型修缮 0 万元 其他 0 万元 六 财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 六 财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出预算 270 19 万元 其中 工资福利支出 127 42 万元 对个人和家庭的补助支出 9 43 万元 商品和服务支出 133 34 万元 6 1 工资福利支出 127 42 万元 其中 基本工资 47 73 万元 其他工资 0 70 万元 统一津贴补贴 6 73 万元 其他 津贴补贴 9 14 万元 奖金 2 44 万元 基础性绩效 8 33 万元 奖励性绩效 4 15 元 社会保障缴费 27 42 万元 住房公积 金 8 48 万元 其他工资福利支出 12 30 万元 2 对个人和家庭补助支出 9 43 万元 其中 离休人员 经费 0 万元 退休人员经费 0 万元 定补人员生活补助 0 万元 其他对个人和家庭的补助 9 43 万元 3 商品和服务支出 133 34 万元 其中办公费 4 0 万元 印刷费 11 0 万元 水电费 4 5 万元 差旅费 11 0 万元 福 利费 1 63 万元 工会经费 0 78 万元 其他交通费 5 38 万元 其他办公费 7 0 万元 会议费 6 0 万元 培训费 2 50 万元 公务接待费 30 0 万元 公务用车运行维护费 9 0 万元 因 公出国 境 费 0 万元 委托业务费 0 万元 其他商品和 服务支出 40 55 万元 七 七 三公三公 经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明 2018 年 三公 经费支出预算 39 0 万元 较上年无增 减 其中 公务接待费 30 0 万元 较上年增 减 0 公 务车运行维护费 9 0 万元 较上年增 减 0 因公出国 境 费 0 万元 较上年增 减 0 财政拨款安排的 三公 经费支出预算 39 0 万元 与 2017 年增 减 0 财政拨款安排的 三公 经费具体支出情况如下 7 1 因公出国 境 费 0 万元 较上年增 减 0 2 公务用车购置及运行费 9 0 万元 较上年增 减 0 其中 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 9 0 万元 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 公务用车购置费 0 万元 3 公务接待费 30 0 万元 较上年增 减 0 主要 用于中心机关及每年的保障房审计的各类公务接待支出 八 财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 八 财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县房产管理中心 2018 年无政府性基金收入预算 因 此没有支出预算数据 九 九 20182018 年单位政府采购支出预算情况说明年单位政府采购支出预算情况说明 新县房产管理中心 2018 年政府采购预算安排 10 0 万元 其中 政府采购货物类支出预算 10 0 万元 政府采购工程 类支出预算 0 万元 工程类支出预算 0 万元 主要用于购 买办公设备 十 其他重要事项情况说明 十 其他重要事项情况说明 1 机关运行经费支出情况 新县房产管理中心 2018 年机关运行经费支出预算 280 19 万元 包括保障机关人员工资发放 机构正常运转 及正常履职 完成预算年度主要工作任务需要 2 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年 新县房产管理中心没有开展项目预算绩效评 价 8 3 关于国有资本经营收支预算情况说明 2018 年 本单位国有资本经营收支预算为零 三 名词解释 1 财政拨款收入 是指县本级财政当年安排的资金 2 事业和经营性收入 是指事业单位开展专业活动及 辅助活动所取得的收入 3 其他收入 是指部门取得的除 财政拨款 事业 和经营性收入 等以外的收入 4 基本支出 是指为保障机构正常运转 完成日常工 作任务所必需的开支 其内容包括人员经费和日常公用经 费两部分 5 项目支出 是指在基本支出之外 为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出 6 财政拨款 三公 经费支出 是指纳入县级财政预 算管理 部门使用财政拨款安排的因公出国 境 费 公 务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助 费 杂费 培训费等支出 公务用车购置及运行费反映单 位