矿渣环保蒸压砖项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 矿渣环保蒸压砖项目立项申请报告矿渣环保蒸压砖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32342.83平方米（折合约48.49亩），其中：净用地面积32342.83平方米（红线范围折合约48.49亩）。项目规划总建筑面积53365.67平方米，其中：规划建设主体工程32994.09平方米，计容建筑面积53365.67平方米；预计建筑工程投资4177.47万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为矿渣环保蒸压砖，根据市场情况，预计年产值25548.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9151.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4177.473738.70188.739151.521.1工程费用万元4177.473738.7019236.041.1.1建筑工程费用万元4177.474177.4733.07%1.1.2设备购置及安装费万元3738.703738.7029.60%1.2工程建设其他费用万元1235.351235.359.78%1.2.1无形资产万元507.11507.111.3预备费万元728.24728.241.3.1基本预备费万元334.62334.621.3.2涨价预备费万元393.62393.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元9151.529151.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3480.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19236.048551.0513316.8519236.0419236.0419236.041.1应收账款万元5770.813173.954039.575770.815770.815770.811.2存货万元8656.224760.926059.358656.228656.228656.221.2.1原辅材料万元2596.871428.281817.812596.872596.872596.871.2.2燃料动力万元129.8471.4190.89129.84129.84129.841.2.3在产品万元3981.862190.022787.303981.863981.863981.861.2.4产成品万元1947.651071.211363.351947.651947.651947.651.3现金万元4809.012644.963366.314809.014809.014809.012流动负债万元15755.758665.6611029.0215755.7515755.7515755.752.1应付账款万元15755.758665.6611029.0215755.7515755.7515755.753流动资金万元3480.291914.162436.203480.293480.293480.294铺底流动资金万元1160.09638.05812.071160.091160.091160.093、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12631.81万元，其中：固定资产投资9151.52万元，占项目总投资的72.45%；流动资金3480.29万元，占项目总投资的27.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4177.47万元，占项目总投资的33.07%；设备购置费3738.70万元，占项目总投资的29.60%；其它投资1235.35万元，占项目总投资的9.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9151.52+3480.29=12631.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12631.81138.03%138.03%100.00%2项目建设投资万元9151.52100.00%100.00%72.45%2.1工程费用万元7916.1786.50%86.50%62.67%2.1.1建筑工程费万元4177.4745.65%45.65%33.07%2.1.2设备购置及安装费万元3738.7040.85%40.85%29.60%2.2工程建设其他费用万元507.115.54%5.54%4.01%2.2.1无形资产万元507.115.54%5.54%4.01%2.3预备费万元728.247.96%7.96%5.77%2.3.1基本预备费万元334.623.66%3.66%2.65%2.3.2涨价预备费万元393.624.30%4.30%3.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9151.52100.00%100.00%72.45%5建设期间费用万元6流动资金万元3480.2938.03%38.03%27.55%7铺底流动资金万元1160.1012.68%12.68%9.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.23%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度188.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11943.1111943.1132994.0932994.092841.061.1主要生产车间7165.877165.8719796.4519796.451761.461.2辅助生产车间3821.803821.8010558.1110558.11909.141.3其他生产车间955.45955.451913.661913.66170.462仓储工程2533.902533.9013241.5313241.53829.242.1成品贮存633.48633.483310.383310.38207.312.2原料仓储1317.631317.636885.606885.60431.202.3辅助材料仓库582.80582.803045.553045.55190.733供配电工程135.14135.14135.14135.149.523.1供配电室135.14135.14135.14135.149.524给排水工程155.41155.41155.41155.418.524.1给排水155.41155.41155.41155.418.525服务性工程1604.801604.801604.801604.80100.505.1办公用房686.00686.00686.00686.0058.945.2生活服务918.80918.80918.80918.8056.256消防及环保工程452.72452.72452.72452.7231.906.1消防环保工程452.72452.72452.72452.7231.907项目总图工程67.5767.5767.5767.57299.557.1场地及道路硬化4590.34970.21970.217.2场区围墙970.214590.344590.347.3安全保卫室67.5767.5767.5767.578绿化工程1633.6157.18合计16892.6653365.6753365.674177.47（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3738.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量957189.62千瓦时，折合117.64吨标准煤。2、项目年总用水量16976.65立方米，折合1.45吨标准煤。3、“矿渣环保蒸压砖项目投资建设项目”，年用电量957189.62千瓦时，年总用水量16976.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.09吨标准煤/年。达产年综合节能量48.64吨标准煤/年，项目总节能率29.20%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“矿渣环保蒸压砖项目”主要从事矿渣环保蒸压砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性矿渣环保蒸压砖项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境