评审报告范本.doc

1 89 编号编号 公司公司 安全生产标准化三级企业安全生产标准化三级企业 评审报告评审报告 评审单位名称评审单位名称 报告编制日期报告编制日期 汉字 三号宋体加粗 2 89 合合 2016 21 2016 21 号号 关于申请安全生产标准化三级企业复核的请示关于申请安全生产标准化三级企业复核的请示 合肥市安全生产协会 根据 企业安全生产标准化评审工作管理办法 试行 安监总 管四 2014 49 号 的规定 2016 年 10 月 17 日 我单位组成 安全生产标准化评审专家组 对有限公司创建机械制造安全生产标 准化三级企业进行现场评审 通过资料核对 文本查阅 抽查考核 的方法 对该企业安全生产标准化体系的建立情况 设备设施的安 全状况进行了检查考评打分 评审结论如下 1 有限公司已建立安全生产标准化管理体系 体系运行有效 2 有限公司已根据 机械制造企业安全质量标准化考核评级标 准 的要求 以隐患排查整改为核心 开展了一系列的安全生产标 准化达标活动 效果显著 3 考评得分 72 1 分 达到安全生产标准化三级等级 请协会予以复核 有限公司 二 0 一六年十二月十七日 3 89 编编 制制 说说 明明 本报告的编制依据 工贸行业企业安全生产标准化建设实施 指南 国务院安全生产委员会办公室编制 机械制造企业安 全质量标准化考核评级标准 安监管二字 2005 11 号 国 家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审 工作管理办法的通知 安监总管四 2011 87 号 国家安全监 管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法 试行 的 通知 安监总办 2014 49 号文 关于贯彻落实国家安全监管 总局企业安全生产标准化评审工作管理办法 试行 的通知 皖安 监规 2014 133 号文的规定和要求进行编制 评审报告内容基本 详实 数据比较准确 客观公正 较全面地反映了企业创建安全生 产标准化工作的全貌以及安全生产综合管理水平 但由于现场评审 是以抽检的方式开展 存在局限性 因此 报告书中难免疏漏或不 尽规范的地方 敬请有关领导及专家斧正 合肥 服务有限公司 二 一五年三月 4 89 企企业业安安全全生生产产标标准准化化 评评 审审 报报告告 申请企业 评审单位 评审行业 专业 评审性质 级别 评审日期 年 月 日至 年 月 日 国家安全生产监督管理总局制 5 89 评审报告表评审报告表 评审单位情况 评审单位 单位地址 主要负责 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 姓 名单位 职务 职称电 话备注 证书编号 组长 评审 小组 成员 成员 申请企业情况 申请企业 法定代表 人电 话手 机 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 评审结果 评审等级 一级 二级 三级 小微企业 评审得分 评审组长签字 评审单位负责人签字 评审单位盖章 年 月 日 评审组织单位意见 评审组织单位盖章 年 月 日 6 89 制度文件评审综述 现场评审综述 评审扣分项及整改要求 另附表提供 建议 评审组长 审批人 日期 年 月 日 评审单位盖章 评审报告首页评审单位填写名称并盖章 目目 录录 第一章第一章 评审主要依据评审主要依据 1 1 适用法律 法规 规章 1 2 适用标准规范 7 89 第二章第二章 评审范围评审范围 办法 程序 办法 程序 2 1 评定范围 2 2 评定办法 2 3 评定程序 第三章第三章 评审报告评审报告 3 1 评审企业概况 3 1 1 企业信息 3 1 2 企业营业执照 3 1 3 企业平面布置图 3 2 评审内容综述 3 2 1 基础管理 3 2 2 基础设施安全条件 3 2 3 作业环境与职业健康 3 2 4 绩效评审 第四章第四章 评审工作总结评审工作总结 4 1 评审情况概述 4 2 资料评审综述 4 3 现场评审综述 企业危险等级计算可附综述之后 第五章第五章 评审结论评审结论 5 1 结论 5 2 整改建议 第六章第六章 评审得分表评审得分表 6 1 考评得分表 6 1 1 基础管理专业考评检查表 6 1 2 热工燃爆专业考评检查表 8 89 6 1 3 电气专业考评检查表 6 1 4 机械专业考评检查表 6 1 5 作业环境与职业健康考评检查表 6 1 6 考评得分汇总表 6 2 扣分汇总表 第七章第七章 评审单位信息评审单位信息 7 1 机构资质 7 1 1 评审人员资质 第八章第八章 企业整改计划企业整改计划 第九章第九章 附件附件 9 1 特种设备清单及部分证件扫描件 9 2 特种作业及特种设备操作人员台帐及部分证件扫描件 9 3 职业危害检测报告扫描件 9 4 消防验收相关证明材料 9 5 主要负责人 安全管理人员培训合格证明 9 6 现场复核专家意见 9 7 现场复核专家意见整改情况 9 89 第一章第一章 评审主要依据评审主要依据 1 1 适用法律 法规 规章适用法律 法规 规章 1 中华人民共和国安全生产法 国家主席令 2014 笫 13 号 2 中华人民共和国职业病防治法 2016 修订 3 中华人民共和国消防法 国家主席令 2008 第 6 号 4 中华人民共和国特种设备安全法 国家主席令 2013 第 4 号 5 中华人民共和国道路交通安全法 国家主席令 2011 第 47 号 6 中华人民共和国环境保护法 2014 年修订 7 中华人民共和国工会法 第九届全国人民代表大会常务 委员会修正 8 中华人民共和国突发事件应对法 国家主席令 2007 第 69 号 9 工伤保险条例 国务院令 2010 第 586 号 10 危险化学品安全管理条例 国务院令第645号 11 生产安全事故报告和调查处理条例 国务院令第 493 号 12 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院令第 352 号 13 安徽省安全生产条例 安徽省第十届人民代表大会常务 委员会第二十七次会议通过 14 生产安全事故应急预案管理办法 国家安监总局令第 88 号 15 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安监总局令第 10 89 16 号 16 国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标 准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知 安委办 2012 28 号 17 关于建立安全隐患排查治理体系的通知 安委办 2012 1 号 18 国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安 全产标准化建设的实施意见 安委办 2011 18 号 19 国务院安委会关于深入开展安全生产标准化建设的指导意 见 安委 2011 4 号 20 关于全面开展安全生产标准化工作的指导意见 皖安办 2011 6 号 21 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准 化建设评审工作管理办法的通知 安监总管四 2011 87 号 22 国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作 管理办法 试行 的通知 安监总办 2014 49 号文 23 国家安全监管总局办公厅关于印发冶金有色建材机械轻工纺 织烟草商贸行业安全监管分类标准 试行 的通知 安监总厅管四 2014 29 号 24 关于贯彻落实国家安全监管总局企业安全生产标准化评审 工作管理办法 试行 的通知 皖安监规 2014 133 号文 1 2 适用标准规范 1 GB T4754 国民经济行业分类 2 GB T33000 2016 企业安全生产标准化基本规范 3 GB T29639 2013 生产经营单位安全生产事故应急预案编制 导则 4 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 11 89 5 GB T 12801 生产过程安全卫生要求总则 6 GB 5083 生产设备安全卫生要求总则 7 GB6441 企业职工伤亡事故分类 8 GB6442 企业职工伤亡事故调查分析规则 9 GB T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 10 GB T8196 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置 设计与制造一般要求 11 GB23821 机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离 12 GB5226 1 机械电气安全 机械电气设备 第一部分 通 用技术条件 13 GB16754 机械安全急停设计原则 14 TSG D0001 压力管道安全技术监察规程 工业管道 15 TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程 16 GB 50316 工业金属管道设计规范 17 GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范 18 GB6222 工业企业煤气安全规程 19 GB2894 安全标志及其使用导则 20 GB 2893 安全色 21 GB7144 气瓶颜色标志 22 GB7231 工业管道的基本识别色 识别符合和安全符号 23 GB50140 建筑灭火器配置设计规范 24 GB50187 工业企业总平面设计规范 25 GB50205 钢结构工程施工质量验收规范 27 GB50057 建筑物防雷设计规范 28 GB50016 建筑防火设计规范 12 89 30 GB50011 建筑抗震设计规范 31 GB50191 构筑物抗震设计规范 32 AQ3009 危险场所电气防爆安全规范 33 GB3787 手持式电动工具的管理 使用 检查和维修安 全技术规范 34 GB4208 外壳防护等级 IP 代码 35 GB500168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 36 GB50217 电力工程电缆设计规范 37 GB50052 供配电系统设计规范 38 GB50053 20kV 及以下变电所设计规范 39 GB50054 低压配电设计规范 40 GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 41 GB50059 35 110kV 变电所设计规范 42 GB50060 3 110KV 高压配电装置设计规范 43 GB13955 剩余电流动保护装置安装和运行 44 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 45 GBJ22 厂矿道路设计规范 46 GB 4387 工业企业厂内道路 铁路运输安全规程 47 GB 4053 1 固定式钢梯及平台安全要求第 1 部分 钢直 梯 48 GB 4053 2 固定式钢梯及平台安全要求第 2 部分 钢斜 梯 49 GB 4053 3 固定式钢梯及平台安全要求第 3 部分 工业 防护栏杆及钢平台 50 GB6944 危险货物分类和品名编号 51 GB12268 危险货物品名表 52 GB50034 建筑照明设计标准 13 89 53 GB T50033 建筑采光设计标准 54 GBJ87 工业企业噪声控制设计规范 55 GBZ2 1 工业场所有害因素职业接触限值第 1 部分 化 学有害因素 56 GBZ2 2 工业场所有害因素职业接触限值第 2 部分 物 理因素 57 GBZ1 工业企业设计卫生标准 58 GB13495 消防安全标志 59 GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 60 GBZ158 工业场所职业病危害警示标志 61 GBZ230 职业性接触毒物危害程度分级 62 GB12331 有毒作业分级 63 GB T5817 粉尘作业场所危害程度分级 64 GB T4200 高温作业分级 65 LD80 噪声作业分级 1 3 适用专业评定标准 评审范围 评定办法和评审程序适用专业评定标准 评审范围 评定办法和评审程序 1 3 1 评定标准评定标准 本次安全生产标准化评审专业标准 采用 机械制造企业安全 质量标准化考核评级标准 参照国家 AQ T9006 2010 企业安全 生产标准化基本规范 的相关要求 1 3 2 评审范围 评审范围 1 评审范围 有限责任公司 安徽省合肥市高新区长江 西路 669 号科学大道及合肥市高新区习友路 1696 号 具体见公司平面图 2 评审对象 安徽省合肥市高新区长江西路 669 号科学大道及合 14 89 肥市高新区习友路 1696 号 安徽 有限责任 公司厂区范围内的设备设施等辅助系统 作业现场 含相关方 不含建筑工地施工 生产经营及管理 活动 3 评审内容 包括基础管理 设备设施 作业环境与职业健康 评审查阅 2012 年至 2014 年 12 月期间资料 1 3 3 评定办法评定办法 国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理 办法 试行 的通知 安监总办 2014 49 号文 采用实得分和安 全绩效两个指标来确定安全生产标准化的等级 该公司属于机械制 造企业二级安全生产标准化评审 标准化实得分 75 分 安全绩效 安徽公司在申请评审之日的前 1 年内 无生产安全死亡事故 安全 绩效较好 1 安全检查表 SCL 法 依据 机械制造企业安全质量标准 化考核评级标准 安监管二字 2005 11 号 形成检查表 对照 检查 2 专家分析法 对技术性较强的内容和存在不同意见的扣分条 款 组织专家对此研究分析和讨论 并形成最终结果 3 风险分析法 按照风险管控的思想 查找存在风险 提出重 大问题及有关建议 4 现场设备抽取比例 现场设备设施按照拥有量 10 抽样检查 1 3 41 3 4 评审程序评审程序 依据 国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标 15 89 准化建设评审工作管理办法的通知 安监总管四 2011 87 号 合肥市安全生产标准化评审工作管理办法 试行 合安监 2012 74 号 国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化 评审工作管理办法 试行 的通知 安监总办 2014 49 号文件 关于贯彻落实国家安全监管总局企业安全生产标准化评审工作管 理办法 试行 的通知 皖安监规 2014 133 号文 安徽继远电网技术有限责任公司现场评审采取以下程序进行 1 评审组内部工作会议 2015 年 3 月 10 日上午召开工作会议 部署本次评审任务及具体专业分工 强调工作纪律及保密事项 2 首次会议 2015 年 3 月 10 日上午 组织企业召开首次会议 评审组 企业领导及相关人员共计 33 人参加会议 评审组向企业明 确评审目的 依据 范围 程序及现场评审方法和要求 企业向评 审组介绍概况及自评情况 企业对评审人员进行安全告知及注意事 项 评审组按照分工开始评审工作 3 现场评审 2015 年 3 月 10 日下午 依据 机械制造企业安 全质量标准化考核评级标准 安监管二字 2005 11 号 开展评 审工作 通过查阅企业文件 资料 运行记录表及相关委外检查报 告 对设备设施进行实地检查验证 确保现场评审内容的准确性 4 专家分析会 2015 年 3 月 11 日上午召开专家分析会 会上 对工作进展情况 企业存在的问题 检查内容全面性 标准适用性 整改建议 结论正确性 文字描述准确性 排版格式统一性等情况 进行充分交流沟通 最终形成共识 5 评审组与企业交流沟通会 2015 年 3 月 11 日下午 根据现 场检查情况形成评审初步结果 并与企业领导及相关人员进行沟通 16 89 企业对初步结果持赞同态度 6 末次会议 2015 年 1 月 31 日下午 组织召开末次会议 评 审组成员 企业领导及相关人员共 33 人参加会议 评审组通过报各 专业检查情况及评审结论 企业领导在会上发言 要求评审工作结 束后将尽快落实整改评审中存在的问题 第二章第二章 评审报告评审报告 2 1 评审企业概况评审企业概况 企业简介 有限责任公司是现代化的高新技术企业 公司主要从事 计算机信息系统集成 智能电网调度自动化 智能安全防范系统 智能电网一次设备等高新技术产品研发 生产 销售和技术服务业 务 公司同时也是安徽省首批创新型企业 全国软件百强企业 中国安防优秀工程企业 营业执照 平面布置图 17 89 2 22 2 评审评审内容综述评审评审内容综述 2 2 1 基础管理基础管理 2 2 1 1 目标管理目标管理 公司根据自身实际安全生产 制订了安全生产方针和目标 确 定了安全生产总体规划和年度安全生产目标 并按照各部门在生产 经营中的职能 将安全生产目标分解为绩效考核指标 并签订安全 生产责任状 安全生产方针 安全第一 预防为主 综合治理 安全生产目标 2 2 1 2 安全生产责任制安全生产责任制 根据安全生产法律法规 按照国家 安全第一 预防为主 综 合治理 的安全生产方针 公司建立 纵向到底 横向到边 的 安全生产责任制 以制度形式明确公司各级负责人员 职能部 门 班组长及其工作人员和各岗位操作人员在安全生产中应承担的 责任 公司每年年初组织签订 安全生产责任书 层层落实安全 生产责任 做到人人头上有指标 人人肩上有责任 公司对各级管理层进行了安全生产责任制的集中统一培训 使 其了解自己所在岗位的安全生产责任 2 2 1 3 安全生产规章制度安全生产规章制度 18 89 依照安全生产标准化体系要求及相关法律法规 识别和获取适 用的安全生产法律 法规 标准 规范及其他要求 公司明确了获 取渠道 方式和时机 及时识别和获取 并定期评审和更新 公司 根据风险和作业性质 建立健全安全生产规章制度或企业标准共 49 项 2 21 4 安全技术操作规程安全技术操作规程 依据国家和行业的法律 法规 规章 规程和标准 以及岗位 识别的危险源 公司制定岗位安全作业指导书 39 种 岗位安全作业 指导书将岗位范围 岗位主要危险源 岗位职责 工艺安全作业程 序和方法以及紧急情况的现场处置方案等编入了主要内容 由班组 组织学习和培训 使员工熟悉和掌握安全技术操作的内容和要求 运用到实际工作中去 2 2 1 5 机构与人员机构与人员 公司按规定设置安全管理部门 安全质量部 简称安质部 配备了 1 名专职安全生产管理人员并持证上岗 承担安全生产监督 管理职责 公司成立了安全生产委员会 由本单位主要负责人 综 合办公室负责人 安质部负责人 电气设备事业部负责人 电力工 程事业部负责人 财资部负责人 物供部负责人及相关部门负责人 安全生产管理人员组成 每季度由总经理主持召开安全会议 研究 部署安全生产工作 落实具体安全措施 根据安全生产法律法规 按照国家 安全第一 预防为主 综 合治理 的安全生产方针 公司建立 纵向到底 横向到边 的 安全生产责任制 以制度形式明确公司各级负责人员 职能部 门 班组长及其工作人员和各岗位操作人员在安全生产中应承担的 19 89 责任 公司对各级管理层进行了安全生产责任制的集中统一培训 使 其了解自己所在岗位的安全生产责任 2 2 1 6 职业健康安全培训职业健康安全培训 安全生产标准化创建以来 公司修改完善了 安全教育培训制 度 从教育培训管理 计划 教材 教案 课时 考核 效果评 估和档案管理等方面 全面规范安全生产教育工作 保证安全生产 教育培训的有效实施 一年来 公司主要负责人与安全管理人员能 力培训 开展了三级安全教育培训 新员工教育培训 中高层管理 人员安全知识和安全管理能力培训 特种作业人员培训教育 全员 安全知识培训教育 相关方的教育培训 安全文化的建设培训教育 等 2 2 1 7 建设项目的安全和职业健康建设项目的安全和职业健康 三同时三同时 管理管理 公司建立 建设项目安全健康管理制度 明确了建设项目安 全设施必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 2 2 1 8 相关方安全管理相关方安全管理 为了加强对相关方的管理 公司制定 相关方管理制度 确 定了有资质的供应商和承包商签订了安全协议 明确双方安全责任 和安全管理要求 并在作业过程中进行监督 建立了现场实习 参 观及其他外来人员的安全管理规定 告知作业场所的危险源及其控 制方法 并进行监督管理 2 2 1 9 安全班组管理安全班组管理 20 89 公司安质部为班组安全建设的监督管理部门 公司建立了安全 生产标准化班组建设考评办法和考核细则 建立了安全生产标准班 组记录台帐 开展了定期的安全检查 排查事故隐患并对查出的隐 患实施了有效的纠正和预防措施 每年组织两次对安全生产标准班 组进行验收和考核工作 2 2 1 10 劳动防护用品管理劳动防护用品管理 根据风险识别结果及行业性质 安质部部确定了劳动防护用品 的配备标准和发放标准 公司自运行至今严格按照国家 行业的相 关标准发放劳动防护用品 同时 在作业过程中确保作业人员正确 使用和穿戴劳动防护用品 2 2 1 11 应急管理应急管理 公司根据危险源辨识和风险评价结果 考虑到法律法规与其他 要求 确定潜在紧急情况和应急响应目标 按照 GB T29639 2013 的规定 编制了 有限责任公司应急预案汇编 包含综合 应急预案 11 项专项应急预案 11 项现场处置方案 按应急预案的 要求建立应急设施 配备应急装备 储备应急物资 按照应急预案 演练计划 每年开展一次以上火灾应急预案的演练 使广大员工熟 悉公司的应急预案 了解救援逃生过程 2 2 1 12 安全检查安全检查 为了规范安全检查工作 公司根据国家法律法规和生产经营工 作实际 制定了 安全检查与隐患整改制度 开展了日常检查 定期检查 专项检查等 并对检查结果登记建档 跟踪整改结果 对检查出的隐患 有针对性地制定隐患治理方案 及时治理 消除 隐患 21 89 2 2 1 13 事故管理事故管理 公司制定了 伤亡事故管理制度 明确报告 调查 统计与 分析 回顾 书面报告样式和表格等内容 员工依法参加工伤保险 公司若发生事故 按照相关法律法规 管理制度的要求 组织 事故调查组或配合有关政府行政部门对事故 事件进行调查 事故 调查处理按 四不放过 原则进行 事故调查组应根据有关证据 资料 分析事故的直接 间接原因和事故责任 提出整改措施和处 理建议 编制事故调查报告 同时 定期对事故 事件的发生情况 进行统评分析 寻找事故 事件发生的规律和趋势 采取相应的对 策和预防措施 2 2 2 基础设施安全条件基础设施安全条件 2 2 2 1 机械设备 机械设备 1 金属切削机床 摇臂钻完好并已办理封存手续 2 冲 剪 压设备 行程限位装置 过载保护装置 电气与 机械联锁装置 紧急制动装置 自动保护装置完好 可靠 3 起重机械 年检合格 联锁 限位 限载器以及行程限制 器 缓冲器等防护装置齐全 有效 4 电梯年检合格 在有效期内运行 5 其他机械规范管理 设备安全性符合要求 2 2 2 2 热工燃爆设备设施热工燃爆设备设施 1 工业梯台和轮式移动平台的护栏 踢脚板 扶手 工作台 等技术要求基本符合相关规定 22 89 2 压力容器 按周期进行了检验 泄压装置 显示装置 自 动报警装置 联锁装置应完好 检验 调试 更换记录齐全 在检 验周期内使用 3 工业气瓶 漆色 字样 清晰 瓶帽 瓶阀 爆破片 易 熔合金塞等安全附件齐全 铅封完好 4 工业炉窑 测温仪表灵敏可靠 电阻丝完好 电气设备接 地及防护罩应完好无损 2 2 2 3 电气设备设施电气设备设施 1 变配电系统运行正常可靠 操动机构合闸到位 脱扣装置 整定有效 门 窗安装了金属网 挡鼠板 2 低压固定线路 电缆桥架安装 敷设规范 3 电网接地系统良好可靠 防雷接地装置完好 管理规范 编号齐全 按期检测 4 手持电动工具 编号并定期检测 2 2 32 2 3 作业环境与职业健康作业环境与职业健康 1 厂区环境 道路平坦 标识齐全 消防设施 灭火器等应配 置齐全 且定期点检有效 2 车间环境 基本能够定置摆放 定置图规范 人行安全通 道宽度 分隔线符合要求 清晰 准确 路面平坦 现场摆放整齐 平稳 高度合适 生产作业点 工作台面和安全通道照度符合相关 规定 3 职业危害因素 职业危害因素的强度 浓度基本符合规定 限值 防护设施基本完好 定期组织岗中职业危害作业人员健康体 检 23 89 4 危险化学品的使用现场 公司使用现场有良好的自然通风 使用现场危险化学品的存放量合理 5 仓库 通道宽度符合要求 路面平坦 无绊脚物 照明设 备及应急照明符合相关规定 消防器材配备合理 6 全面开展 6S 管理 统一张贴规范标识 开展职业危害告 知提示 对所有车间张贴警示和限高标识 危害作业点悬挂职业危 害告知牌 2 2 4 绩效评审绩效评审 公司总经理组织安全绩效评定工作 公司于 2014 年 12 月 30 日 至 31 日开展了安全生产标准化自评工作 针对发现的问题下发整改 计划 组织整改 公司组织相关人员依据自评结果举一反三 对各 项安全生产制度措施的符合性 充分性 有效性进行认真分析 得 出客观评定结论 并把评定结论通报各部门和员工 24 89 第三章第三章 评审工作总结评审工作总结 3 1 评审情况概述评审情况概述 2014 年 7 月 合肥 有限公司受安徽 责任公司的委托 为该公司安全生产标准化二级企业延期评审开展咨询服务 为企业 查找出各类安全隐患 48 条 2015 年 1 月 5 日 辅导企业开展自评 工作 并指导企业编写评审申请材料 根据省安全生产协会评审通 知和要求 2015 年 3 月 10 日 11 日 合肥 公司按照申请企业所 涉及评定标准中的管理 技术 工艺等要求 配备五名评审人员 组成了安徽继远电网技术有限责任公司安全生产标准化评审组 按 照 机械制造企业安全质量标准化考核评级标准 参照国家 AQ T9006 2010 企业安全生产标准化基本规范 相关要求 组成 了基础管理 机械 电气 热工燃爆 作业环境与作业健康五个专 业组 对安徽继远电网技术有限责任公司进行了级安全生产标准化 企业评审 评审工作按照首次会议 现场评审 内部会议及沟通 末次会议等四个程序进行 现场评审采用随机抽样 动态 静态 的考评方法 重点考察公司自创建安标以来 安全健康管理制度等 安标体系的落实 评估 更新等措施 各种记录是否持续保持 验 证企业隐患排查治理 危险源监控工作是否长期有效开展 实施与 运行效果等工作进行了现场评审 按照相关要求判定公司安全生产 标准化等级 并继续帮助企业排查隐患 识别危险源 提出隐患治 理措施 危险源监控等整改意见及建议 25 89 3 2 资料评审综述资料评审综述 评审组在评审过程中 认真系统的查阅了公司各种软件资料 一是 评审了以落实安全生产责任制为核心的责任制体系 有实 施考核的配套制度 二是 评审了各类职业安全健康制度 有考核 的奖惩配套措施 三是 评审了在实施职业安全健康制度过程中的 各种档案 运行记录 技术资料完整性 真实性和符合性 四是 对各部门 基层车间 班组执行和落实法规 制度的相关文件资料 和记录进行了抽检 五是 对安全生产管理体系的实际运行情况和 效果评价的相关材料进行了查阅和评估 总体印象资料比较全面 详实 体系完整 运行情况良好 能够客观反映出企业安全生产管 理水平 3 3 现场评审综述现场评审综述 评审组在评审期间先后走访了该公司的 13 个部室 1 个生产基 地 抽查各种设备设施 180 台 套 查阅各种资料 80 余卷宗 同各级干部和员工进行了 30 人次的沟通交谈 抽考员工对本岗位 安全生产责任制和安全生产操作规程的掌握和熟悉程度 对于现场 存在的不符合项 评审组与公司领导进行了充分的沟通交流取得共 识 对标准化的创建效果比较满意 应该说通过标准化活动的开展 员工的安全意识提高了 安全生产责任制体系建立了并且得到了较 好的运行 设备设施本质安全提升了 作业环境得到了很好的治理 26 89 有限责任公司危险等级划分表有限责任公司危险等级划分表 说明 表中将危险容量分成I II 类 RI R R 分 别为 I II 类危险容量的范围 HI HII H 分别表 I II 类危险容量存在的状态分布 存在于危险容量内取 1 否则取 0 计算公式T C N C N C N 18 8 10 0 20 1 30 18 6 11 危 险 容 量 类 类 类序 号 设备设施及物品名称单 位 R H R H R H 1锅炉T10 以下10 4040 以上 2乙炔发生器m3 h5 以下5 2020 以上 3煤气发生炉m3 h1000 以下1000 50005000 以上 4工业气瓶个40 以下140 100100 以上 5闪点小于 28 易燃易爆品储量T10 以下10 5050 以上 6轻质易燃易爆品储量M350 以下150 200200 以上 7冲剪压机械台30 以下130 6060 以上 8木工机械台5 以下5 1010 以上 9起重机械台30 以下130 100100 以上 10机动车辆辆40 以下140 100100 以上 11制氧机m3 h50 以下50 300300 以上 12电力变压器KVA400 以下400 800800 以上1 13锻造机械T1 以下1 44 以上 14铸造熔炼炉T10 以下10 2020 以上 15压力容器Mpa m3130 以下1130 750750 以上 16汽油及液化气槽车T100 以下100 500500 以上 17金切机床台100 以下1100 500500 以上 18试验台站种1123 及以上 总 计 N 8 N 0 N 1 27 89 T 13 即 有限责任公司属于低危险度企业 28 89 第四章第四章 评审结论评审结论 4 1 结论结论 一 评审概述 一 评审概述 1 合肥玉成人才服务有限公司安全生产标准化评审专家组一行 5 人 于 2015 年 3 月 10 日 11 日 安徽继远电网技术有限责任公司进行了机械制造企业安全生产标准化二级企 业的评审工作 2 评审组成员 组长 组员 评审组分 五 个专业组 评审了安徽继远电网技术有限责任公司的 13 个部门 1 个 生产基地 会见了 30 人次 抽查各种设备设施 180 台 套 翻阅各种资料 80 余卷宗 二 空项量与空项分值 二 空项量与空项分值 空项空项 26 项 项 煤气站 液化气站 制氧站 乙炔发生站 锅炉与辅机 木料场所 涂 装作业场所 酸碱油槽 锻造机械 铸造机械 铸造熔炼炉 磁粉探伤 着色探伤 射线 探伤 超声波探伤 木工机械 砂轮机 注塑机 电焊机 危险化学品库 油库 油罐 空压机 运输 输送 机械 风动工具 炊事机械 职业危害防护设备设施合格率 空项分值 空项分值 268 分分 三 危险等级三 危险等级 T 值 值 经计算复核 T 值 6 11 属 低 度危险等级 四 评审项目与分值 四 评审项目与分值 1 基础管理考评总分 230 分 空项分 0 分 应得分 230 分 实得分 188 2 分 得分率 81 83 2 热工燃爆专业总分 292 分 空项分 199 分 应得分 93 实得分 76 得分率 81 72 3 电气专业总分 137 分 空项分 8 分 应得分 129 分 实得分 109 6 得分率 85 0 4 机械专业总分 171 分 空项分 46 分 应得分 125 分 实得分 109 分 得分率 29 89 87 2 5 作业环境与职业健康总分值 170 分 空项分 15 分 应得分 155 分 实得分 136 3 得 分率 87 9 五 总计分值 五 总计分值 公司空项分 268 分 应得分 732 分 实得 619 1 分 得分率 84 58 总计分值 619 1 1000 1000 268 845 76 分 按百分制计算 评审得分 84 58 分 六 评审结论六 评审结论 1 有限责任公司近年来 未发生重伤以上生产安全事故 安全绩效符合安 全标准化三级企业评审要求 2 有限责任公司已按照 企业安全生产标准化基本规范 的要求 建立了 安全生产标准化管理体系 于 2012 年通过安全生产标准化三级企业验收 公司在保持体系 运行的基础上 进一步整改和完善 为三级期满复评奠定了良好的基础 3 有限责任公司已根据 机械制造企业安全质量标准化考核评级标准 的 要求 以隐患排查整改为核心 开展了一系列的安全生产标准化达标活动 效果显著 4 依据 机械制造企业安全质量标准化考核评级标准 计算考评分值 84 6 分 达到 安全生产标准化三级等级评分标准 评审组成员签字 2016 年 月 日 30 89 4 2 整改建议整改建议 主要问题及整改建议主要问题及整改建议 序序 号号 项目名称项目名称存在问题存在问题整改意见整改意见 1 安全生产责任制缺少各部门的考核记录 应按照 安全生产目标管理规范 要求编写 安全生产目标考核表 2 职业安全健康规 章制度 安全帽等引用国家标准两 处过期 应更新为 使用的安全带和安全帽应符合 GB6095 85 标准及 GB2811 89 标准的要求 3 计划少进度检查和分析 组织编写 2014 年安全规划总结 对计划进度 进行检查分析 4 规划与年度计划 安措费少条件评估在安措费明细表中增加条件评估 5 中层干部教育率 90 适时组织培训并作好记录 6 职业安全健康教 育 职业健康教育率 76 适时组织培训并作好记录 7 设计阶段无相关资料制定制度规范以后的新建项目资料 8 三同时 管理 验收阶段无验收资料制定制度规范以后的新建项目资料 9 班组安全管理 1 个班组发现违章 认定 不合格 针对班组人员开展安全教育 杜绝类似事件 再次发生 10 安全操作规程 少调试作业岗位的安全操 作规程少主要危险源和现 场处置方案 应予以补充完善调试作业岗位的安全操作规程 主要危险源和现场处置方案 11 特种设备及人员 安全管理 特种设备档案缺少 4 5 记录 应予以补充完善 12 相关方安全管理 未见对外来人员安全教育 资料 应制作 来宾进入公司注意事项 告知牌张 贴于门卫处 且等级后发放胸牌 背面含来 宾进入公司注意事项 13 现场监督检查1 人违规戴手套 应针对班组人员开展安全教育 加强现场巡 查及处罚 杜绝类似事件再次发生 14 应急救援预案 抽查 3 人对预案掌握不够 应再次培训应急预案培训 且记录在各部门 安全记录本中 15 安措项目档案不合格应按照标准建立安措项目档案 16 安全健康档案 部分不规范 不健全应规范档案管理和记录 17 工业气瓶 空实瓶未分开 存放量标 准应明确不得超过 20 瓶 应按标准要求整改 31 89 18 压力容器 移动式空气压缩机安全阀 未校验 将已送检的安全阀装上 19 变配电系统 油变 油枕无温度指示温 感显示损坏 无定期试验 记录 应修复 20 低压电气线路 固定线路 电缆穿墙无防护 部分桥 架未跨接 应补跨接线 21 动力 照明 配 电箱 柜 板 配电柜前障碍物挡道 AA08 柜内感器未固定 PLGC 004 插座漏电不匹配 应清除障碍物并更换漏电保护 22 移动电气装备 1 台轴流风机防护网孔过 大 防护网孔应加密 建议 10 10mm2 23 起重机械 现场有钢丝绳穿扣长度不 足 300mm 应报废现有钢丝绳 重新购买 24 冲剪压设备 有 3 台压接机没有实现一 机一控 应按规范要求整改 25 装配线 装配线电缆桥架未跨接 无明显的开机指示信号 应增加开机指示信号灯 26 西侧垃圾房内未进行垃极 存放分类要求 生产废料 及手套存放其中 0 2 分 开口处未设备挡板上 垃圾池装门应装锁 占道水泥墩应砸平 应 使用水泥 黄沙找平 27 厂区环境 厂区道路有杂物占道现象厂区道路应保持畅通 28 铜排加工区有 2 处占道应进行整理整顿 29 移动式空压机地面上有积 油 应进行整理整顿 30 车间作业环境 一车间 1 处灯具电源盒盖 脱落 应进行重新装好 31 老厂区负一层库房西侧未 设置人行道 应进行整理整顿 32 新老库房都有多处存在占 道现象 应进行整理整顿 33 仓库 老厂区库房内东 西侧及 负一层物品有超限放置现 象 应进行整理整顿 34 危险化学品使用 现场 二车间一处 MSDS 闪点内 容与物品不一致 应重新制作 MSDS 35 职业病管理 人员机构未形成公司文件 下发 应报批并下发文件 32 89 第五章第五章 评审得分表评审得分表 5 1 考评得分表考评得分表 有限公司评审组于 2015 年 3 月 10 日 11 日依据机械企业安全生产 标准化考核评级标准对 有限责任公司进行的安全生产标准化二级达标 考评 考评得分如下 5 1 1 基础管理专业考评检查表基础管理专业考评检查表 No 101 安全生产责任制考评检查表 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备备 注注 1 企业主要负责 人履行职责 1 组织建立本企业安全生产责任制 规章制度和操 作规程 缺少一种扣 1 分 2 确保本单位安全生产投入的有效实施 结合 No 103 查证 不符合扣 2 分 3 设立与本企业相符的安全管理机构 且提供人力 资源 不合格扣 1 分 4 每年组织安全专题会议不少与 4 次 且解决有关 安全生产的重大问题 缺少一次扣 1 分 77 2 建立各职能部 门的安全职责 1 有文本 覆盖企业内所有单位和部门 缺少一个 单位扣 0 5 分 2 现场抽查部分单位的职责履行情况 一个部门不 合格扣 1 分 44 3 建立各级各类 人员的安全职 责 1 有文本 涵盖企业内各级管理者 班组长 且 与行政管理职能相符 一处不符合扣 0 5 分 2 现场抽查各类人员的职责履行情况 有措施 有效 果 一处不符合扣 0 5 分 43 缺少 各部 门的 考核 记录 1 合计1514 1 33 89 No 102 职业安全健康规章制度考评检查表 序号考评内容考评说明应得分实得分备注 1 企业应建立以下规章制度 1 安全生产检查制度 2 伤亡事故管理制度 3 职业安全健康教育制度 4 建设项目安全健康管理制度 5 特种设备及人员安全管理制度 6 相关方安全管理制度 7 防火安全管理制度 8 危险作业审批制度 9 电气临时线审批制度 10 危险化学品管理制度 11 厂内交通安全管理制度 12 职业病预防管理制度 13 安全奖惩制度 14 安全防护设备管理制度 15 防尘防毒设施管理制度 16 劳动防护用品管理制度 17 女工和未成年工保护制度 18 易燃易爆场所管理制度 19 安全生产 五同时 管理制度 20 劳动合同安全监督制度 1 查看文本 每少一种扣 0 8 分 2 其中 2 3 4 5 6 项结合基础管理 的其他内容评价其效果 一种不合格扣 0 3 分 3 其中 1 8 9 13 19 20 查看各 种记录评价其效果 一种 不合格扣 0 3 分 4 剩余 7 10 11 12 14 15 16 17 18 项结合设备设 施安全考评 作业环境与 职业健康考评内容评价其 效果 一种不合格扣 0 3 分 109 4 劳动合 同中未 明确岗 位接触 的职业 病危险 因素 安全奖 惩记录 不全 0 6 2 规章制度符合国家法律法规和标准的 要求 所有规章制度中出现一处 不合格扣 0 5 分 54 引用国 家标准 两处过 期 合计1513 4 1 6 34 89 No 103 规划与年度计划考评检查表 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备备 注注 1 1 企业长远规划中有 安全健康内容 1 规划有文本 内容针对性强 且有配套 的检查 考核办法 每种不合格扣 1 分 2 规划滚动执行 抽查执行情况 每种不 合格扣 2 分 3 三年均未能完成目标扣全分 42 无执 行情 况记 录 2 2 2 年度工作计划 1 计划有文本 内容有考核指标体系和安 全措施技术改造项目 有配套的检查 管理办法 每种不合格扣 1 分 2 抽查执行情况 有实施进度和分析 每 种不合格扣 1 分 未完成扣 2 分 53 计划 少进 度检 查和 分析 2 3 3 劳动保护措施经费 安措费 管理 1 年度资金预算中有具备安全生产条件所 必需的资金投入 安措费 无项目扣 3 分 2 安措费的使用有针对性 且有名称 事 实进度 条件评估 责任单位 人 等 内容 每种不合格扣 1 分 3 抽查执行情况 每项未完成扣 1 分 65 安措 费少 条件 评估 1 合计 1510 5 No 104 机构与人员考评检查表 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备备 注注 1 1 安全生产管理网络 1 企业建有统一协调安全健康问题的组织 机构 未建立扣 2 分 未开展工作扣 1 分 2 各职能部门 各车间均有主管安全的领 导和专 兼 职安全员 且履行职责 一个部门不合格扣 0 5 分 3 企业 车间 班组三级工会履行监督职 能 一个单位不合格扣 0 5 分 44 2 2 安全管理机构 1 建立相对独立的机构 有机构编制 有 管理职能 查相关文件 不合格扣 1 分 2 参加企业内部各种会议涉及安全健康的 会议和有关决策决定 查会议记录 不 合格扣 1 分 44 3 3 安全管理人员应按 企业从业人员的 2 及以上比例配备 1 查人员名单 每降低 1 扣 3 分 2 查安全管理人员的条件 包括文化程度 身体状况 年龄结构 思想素质 业务 能力等 并经专门培训 取得资格证 书 每项不合格扣 0 3 分 77 合计 1515 35 89 No 105 职业安全健康教育考评检查表 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注 1 新职工进厂三级教育目标 100 少一人扣 1 分 6 6 2 特种作业人员培训教育 含电工 作业 金属焊接 切割作业 起重机械 含电梯 作业 企 业内机动车辆驾驶 登高架设 作业 锅炉作业 含水质作业 压力容器作业 制冷作业 爆破作业 危险品作业 经国 家局确定的其他作业 目标值 100 查人事部门台帐和 教育台帐 少一人扣全分 8 8 3 中层及中层以上干部教育目标值 100 少 10 扣 2 分 4 2 4 班组长教育目标值 100 少 5 扣 2 分 4 0 5 变换工种和 四新 教育目标值 100 少 5 扣 2 分 3 3 6 职业健康教育目标值 90 少 5 扣 2 分 3 0 7 全员教育目标值 80 少 5 扣 2 分 4 2 8 复工教育目标值 100 少 5 扣 2 分 3 3 9 安全管理人员教育目标值 100 少一人扣全分 6 6 10 安全知识抽样合格率 目标值大于 80 低于 80 扣 4 分 4 4 上述教育有教育大纲 出勤情况 考试或考核情况 效果评定等内容 合 计 45 34 中层及 以上干 部教育 率 90 2 班 组长教 育不及 时 全 员教育 75 6 职 业健康 教育 74 3 36 89 No 106 事故管理考评检查表 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备备 注注 1 1 所有从业人员均参加 工伤社会保险 查缴纳保险费名单 按企业从业人员人数 计算 每降低 1 扣 1 分 33 2 2 工伤事故率控制指标 死亡率 0 00035 重伤率 0 030 死亡率或重伤率超控制指标的 扣 10 分 1010 3 3 工伤事故应按照 四 不放过 的原则进行 处理 查事故处理结案记录 应有事故原因分析 事故责任者及单位的处理决定 防范措施 等内容 一项不符合扣 0 5 分 4 4 4 4 事故档案 事故档案内应有 现场图 调查记录 分 析会记录 报告书 处理决定 防范措施 和落实情况等内容 一项不符合扣 0 5 分 3 3 合计 20 20 No 107 三同时 管理考评检查表 序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备备 注注 1 1