YC-Q-W007客户参观及验厂工作指引.doc

操 作 规 范 文件名称： 客户参观及验厂工作指导 文件编号： YC-Q-W007 制定日期： 2013-11-28 生效日期： 2013-12-01 姓 名职 位签 名日 期制 作江朝勇品保主管审 核核 准周三权品保经理会签栏业务部资材部生产部品保部采购部管理部模具部本资料版权属英超公司所有，仅限本公司内部使用，禁止任何人复制，违者必究！ 文件修订记录表 文件编号： YC-Q-W007版本/版次A/0修订总数核 准审 核发 行生效日期发行日期修订日期序号修订页修订个数修订内容修订理由1新规发行分发单位：总经办业务部 采购部 工程部管理部 品保部(IQC QE QA )生产部（涂装、成型） 资材(生管、仓管)其它 操作规范编号YC-Q-W007版 本A0名称客户参观及验厂工作指引生效日20131128依据页 次161、目的：为了做好客户考察和验厂的接待工作，以期获得客户的信任与好评，特做如下规定以规范相关工作行为与流程。2、适用范围：公司全体部门3访客类型3.1客户分类合作中客户：有业务往来的客户；潜在客户：对公司的产品有意向的客户；贵宾参观：政府领导、社会名流以及国内外各大企业负责人；社会团体：机关、事业单位或社会团体约定来厂参观者；其他。4、接待工作指定责任部门4.1 品质体系、环保体系验厂：主导部门为品保部；4.2 SA8000体系验厂：主导部门为管理部；4.3 生产能力考察性验厂、参观：主导部门为业务部；4.4 其他：由总经办指定。5、信息收集5.1接口部门应收集与确认以下信息：“客户相关具体信息”指：客户公司名称、所在地；来访人数、姓名、职位、性别等；“客户审验项目与要求”指：质量体系、环保体系、SA8000体系、研发技术与能力、生产制造体系与现场（要看哪些现场？是否要进车间？）等；“需陪同部门及人员”指：需会议集中陪同的人员、参观厂区和车间的陪同人员、查验各种资料和记录的陪同解说人员、就餐陪同人员等；“需准备的相关资料”指：样品、内部质检报告与记录、内部环境评测报告与记录、工程技术资料、生产现场报表与记录等； 操作规范编号YC-Q-W007版 本A0名称客户参观及验厂工作指引生效日20131128依据页 次26 “接待标准与要求”指：客户到达我司的时间、迎接的人员、陪同的人员、讲解的人员、欢迎牌及水果和饮料、会议室及相关设备仪器和文具的准备、就餐安排、住宿安排、用车安排等。6、具体要求与协调6.1接口部门或人员接到客户参观或验厂信息后，应立即用电话和邮件通知并组织所有相关部门做相应准备工作，抄送至总经理，由主导部门负责人对整个接待前后的配合工作进行协调、跟踪与监督；6.2主导部门起带领组织作用，召集相关部门负责人和重要资料保管、准备人员（如：客户审厂时要接触的部门，PMC、管理部、总经办等）开会，通报客户审厂内容与要求、以及各部门准备工作的时间要求，并进行统一协调；特殊情况（如临时参观）来不及开会时，各相关需配合部门以邮件或电话信息为基础开展接待工作；6.3 管理部的迎接准备工作包括制作欢迎牌、迎接的人员、拖鞋、会议场所、饮料与水果、接送车辆的车型和车牌号（确认后不可随意更改）等，并邮件知会公司全体员工有客户来访等。掌握最新的信息与动态，随时与接口部门负责人沟通，必要时，经协商批准后，可做出适当的调整与变更，另外须做好厂区外和公共区域的清洁卫生；6.4 品质部要收集并整理好需提供的品质资料。客户现场参观时，QE和品质主管要出现在该生产或检验现场；6.5 生管要排好客户验厂当天的生产计划，要有该客户的产品在产线上流转上线，与生产部门协商后指定生产线生产该产品；安排好生产物料。有问题及时汇报并解决；6.6 生产部管理人员必须到生产现场，生产部要检查好生产现场相应的SOP和其他相关表格、设备和温湿度点检记录，并安排特别的生产人员（不要安排生手、品质意识差的人员），特别是要求车间做好6S工作和人员的劳保防护要求的检查，生产部管理人员必须到生产现场随时解答客户提出的问题；6.7 工程部需检查SOP的版本，并监督生产状况，要在客户参观生产线时出现在该生产线上；6.8 各部门在做资料准备时，如果有资料不齐全，或者资料原来就欠缺的，及时汇报，及时解决；6.9 主导部门将以上信息与各部门确认完毕后，如有调整或变化，应及时将最新的信息状况即时通知到相关部门负责人；6.10 客户参加带领人员应按照工厂的参观路线带领客户参观，当客户有其它要求时，应尽量满足，并及时联系相关人员作好应对准备。 操作规范编号YC-Q-W007版 本A0名称客户参观及验厂工作指引生效日20131128依据页 次36 7、责任追究7.1 各责任部门负责人，应严格按照接口部门的需求，提供本部门范围内应提供的协助，全力配合接待工作。各部门内部的各项接待分工，由各部门负责人具体安排执行。7.2 出现本部门范围内工作的不到位，如在客户参观前应做好的准备工作到客户到达时还未准备好，或在验厂的过程中发现应到位的人员未到位（如产线管理人员、QE、品质主管未到生产线上检查），或在客户到达前已发现的问题未解决与汇报，或发生的突发性问题等，首先追究部门负责人的责任，其次再追究具体分工责任人的责任。8、资料的准备8.1参观 8.1.1公司简介8.2 初次审核，管理体系评价，主要是质量体系和产品环保体系 8.2.1公司简介，工厂平面图 8.2.2公司工商营业执照、组织机构代码 8.2.3对外贸易进出品备案登表 8.2.4环评批复、消防验收意见书、危废处理协议书 8.2.5设备仪器清单 8.2.6生产能力评估表，产能表 8.2.7质量手册和程序文件 8.2.8管理评审和内部审核资料 8.2.9仪器清单和仪校报告8.2.10质量检验记录（IQC、IPQC、FQC、OQC抽检记录、可靠性实验报告）8.2.11员工年度培训计划，培训记录，检验员培训记录与资格承认表8.2.12 外来文件清单8.2.13品质周、月报8.2.14品质改进与提升报告8.2.15炉温测试记录与炉温测试曲线图、落尘测试记录表8.2.16 PDS、MSDS、SGS、调漆参数表 操作规范编号YC-Q-W007版 本A0名称客户参观及验厂工作指引生效日20131128依据页 次46 8.3 职业健康与安全8.3.1工卡或考勤记录（过去十二个月）；8.3.2工资表（过去十二个月）；8.3.3人事花名册及员工个人档案；8.3.4劳动合同；8.3.5社会保险收据、花名册及合格证明文件等；8.3.6公司工商营业执照、组织机构代码；8.3.7消防检查报告或合格证明文件；8.3.8消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等；8.3.9环评批复文件；8.3.10厂规或员工手册；8.3.11政府有关当地最低工资规定文件；8.3.12设备安全许可证 (如电梯使用许可证,、厨房卫生许可证等)；8.3.13特种工人上岗证（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）；8.3.14当地劳动局关于延长加班之批文；8.3.15未成年工体检及劳动局登记记录；8.3.16厂房平面图；8.3.17危废处理协议书及危废处理记录。8.4年度审核 8.4.1管理评审和内部审核资料 8.4.2仪器清单和仪校报告8.4.3质量检验记录（IQC、IPQC、FQC、OQC抽检记录、可靠性实验报告）8.4.4员工年度培训计划，培训记录，检验员培训记录与资格承认表8.4.5 外来文件清单（更新版）8.4.6品质周、月报8.4.7品质改进与提升报告8.4.8炉温测试记录与炉温测试曲线图、落尘测试记录表8.4.9 PDS、MSDS、SGS、调漆参数表 操作规范编号YC-Q-W007版 本A0名称客户参观及验厂工作指引生效日20131128依据页 次569、现场准备与注意事项： 9.1消防器材： 火警警报器、应急灯、消防水带、消防栓、灭火器等9.1.1定期对消防设备进行维护（一个月一次，不能过期，测压表指针批向绿色区域）9.1.2配备足够数量的灭火器材并合理放置（100二个灭火器）9.2消防安全9.2.1 逃生示意图贴在醒目位置，并以本国语言表未逃生方面（最小A3纸）9.2.2 紧急出口照明设施9.2.3 足够数量的疏散路径（500-1000人最少需二个）9.2.4 清楚的标识出口并保持畅通（不得锁死、堵塞） 组织疏散演习及消防安全方面的培训让员工清楚如何逃生，最近的消防警铃及灭火器的位置（半年一次，照片，记录，总结报告等）9.3机器安全9.3.1定期检查和维护记录、仪器点检记录9.3.2装配防护装置（切割点、转动部位、传动部位）9.3.3 机械设备可以安全运行9.3.4员工应接受机械安全操作的培训9.4急救9.4.1部门需配备有急救箱、 且药箱内必备药品齐全、 药品在有效期内9.4.2车间需配急救人员（100人中需二人）9.5个人防护用品（PPE） 9.5.1眼罩、口罩、防护服、防护鞋、焊工防护镜、手套、耳塞。 9.6 危化品存放与使用9.6.1危化品仓独立厂区和生活区9.6.2危化品仓内温湿度适合危化品储存要求，点检记录不可漏失9.6.3电源使用防暴设施齐备9.6.4化学防泄露装置齐备9.6.5 MSDS资料挂在现场，仓管员需明白MSDS上所描述的应急处理措施和方法 操作规范编号YC-Q-W007版 本A0名称客户参观及验厂工作指引生效日20131128依据页 次669.6.6消防沙、消防布应置与现场9.6.7危废品必须放置在专用区域内，并配有防泄露、防火设施要求，定期需进行清理，不可放置过多9.6.8一般废弃物桶不得有危废品，须区分标识，专门处置。 9.7工作环境9.7.1工作环境保持现场环境整洁9.7.2勿张贴切加班表、处罚单 9.7.3洗手间应保持干净清洁，不可有明显嗅味，使用些清