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1 内内 部部 审审 核核 检检 查查 及及 记记 录录 单 首页 单 首页 受审核部门 综合管理部 受审核部门代表 R130 2017 审核小组长 审核小组成员 审核员 审核日期 第 页 共 4 页 评价 GB T19001 GB T24001 GB T28001 对应的条款 不符合 一体化条款QEO 检查内容及方法现场检查证据及记录符 合 严重一般 5 3 职责和 权限 5 35 34 4 1 请部门负责人简要介绍本 部门人员 岗位设置和本 年度工作完成情况 部门 在管理体系中的主要管理 职责 1 是否有形成文件的部 门目标与指标 是否经部 门领导签字批准 2 查部门目标与指标的 实施及完成情况是否符合 要求 6 2 目标与 指标 6 26 24 3 3 3 是否制定形成文件的 年度公司环境和职业健康 安全目标与指标 是否分 解至各相关部门 2 审核员 审核日期 第 页 共 4 页 GB T19001 GB T24001 GB T28001 对应的条款 检查内容及方法现场检查证据及记录 评价 符 合 不符合 一体化条款QEO严重一般 1 查看基础设施设备清 单 验证对基础设施的控 制情况 2 抽查公司车辆的维护 维修纪录 是否按规定进 行年检 定期保养 7 1 3 基础设 施 7 1 37 14 4 1 3 询问 查阅本年度基 础设施改进的情况及投资 7 4 沟通7 47 44 4 3 询问公司内部交流与沟通 的主要方式有哪些 8 1 运行的 策划和控制 8 18 1 4 3 1 4 4 6 1 查本年度公司级环境 因素识别及评价 危险源 辩识及风险评价评审 更 新发布的证据 3 审核员 审核日期 第 页 共 4 页 GB T19001 GB T24001 GB T28001 对应的条款 检查内容及方法现场检查证据及记录 评价 符 合 不符合 一体化条款QEO严重一般 2 查 重要环境因素清 单 重大危险源风险 控制措施清单 中对重要 环境因素 重大危险源的 控制措施是否符合相关法 律法规对应条款的要求 3 根据公司 重要环境因 素清单 查该部门区域 内固体废弃物的分类存放 是否满足规定的要求 4 根据公司 危险源辩 识 评价及控制措施表 查该部门区域内对危险源 的控制情况是否满足规定 要求 5 按控制措施的要求制 定了哪些相应的管理方案 管理方案是否经过审批 4 审核员 审核日期 第 页 共 4 页 GB T19001 GB T24001 GB T28001 对应的条款 检查内容及方法现场检查证据及记录 评价 符 合 不符合 一体化条款QEO严重一般 6 查管理方案的实施情 况 必要时察看现场效果 1 查阅上一次管理评审 的全套资料 查评审记录 及保存是否符合规定要求 2 查上一次管理评审改 进决定及措施的实施及验 证情况 9 3 管理评 审 9 39 34 6 3 查本年度管理评审的 策划安排是否符合要求 10
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