供应商管理控制程序解析

文件编号生效日期 1 目的 对供应商进行评定和选择 以保证供应商能长期 稳定地提供质优物料 2 范围 适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定 3 定义 供应商 为公司提供物料的组织 4 职责 4 1采购部 负责组织采购产品供方 外协加工方的选择 评价 4 2质量部 供应商产品质量的反馈 建立供应商的质量档案 5 程序 5 1新供应商开发 5 1 1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商 同时收集各方面资料 如质量 服务 交货期 价格 同行业信誉作为筛选的依据 并要求供应商填写 供方基本资料 并向我司提供样品 5 1 2制造部 技术部及工艺部 质量部共同对样品试用进行确认 并填写 新材料 新试验跟踪记录 如果样品不能通过确认 可以根据产品 服务等方面存在的缺陷 要求改进纠正或者取消其资格 经过改善后需要进行再次确认 5 1 3 采购部对 供方基本资料 新材料 新试验跟踪记录 进行初选 会同技术部 质量部 相关人员对供应商进行现场评审 现场评审适用 供方现场评审表 若现场审核未 通过可要求供方限期整改 整改后再次进行确认或者直接取消其资格 5 1 4技术部 质量部 采购部对新供应商进行初步评价 适用 新供方评价表 汇总 结果报副总处 经副总批准后 采购部于7个工作日内同供方签订 供应商质量保证协 议 并将其纳入 合格供方清单 5 1 5每种物料需保证至少一家备用供应商 由采购部负责开发备用供应商 并纳 入 备用供方清单 5 2供应商评价 5 2 1月度评价 文件编号生效日期 5 2 1 1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估 评估依据以月度的质量 交付业绩等指标进行 填写 供方月度考核表 5 2 1 2评价时按百分制 质量表现占50 质量部考核 交期表现分占30 采购部 考核 服务占10 采购部考核 信息反馈占5 质量部考核 成本优势占5 采购部 考核 5 2 1 3考核成绩及计算方法 A 质量得分 X1 1 进料不合格批数 总进料批数 30 X2 20 生产异常投诉次数 10 适用于 质量信息反馈单 X2满分20分 扣完为止 X X1 X2 B 交期得分 A 1 逾期批数 总进料批数 30 C 服务得分 E 积极配合完成次数 紧急订单总数 10 D 信息反馈 Y 有效回复次数 需回复总次数 5 E 成本优势 5 合理得5分 一般得3分 较高得0分 5 2 1 4动态业绩评定 A级85 分数 100优秀供应商 B级70 分数 84 合格供应商 C级60 分数 69 应急备选供应商 D级分数 60 不合格供应商 5 2 1 5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配 依据 供方业绩与订单分配 5 2 1 6采购部将每月考核成绩发往各供应商 对于D级供应商 由质量部发出 供 方停用通知单 经质量部部长审核 副总批准后取消其合格供方资格 并由采购部负 责从 合格供方清单 中移除 被淘汰的供方如欲再向本公供货 需再经过供应商调查 评估 5 2 1 7当供方供货质量下降 质量不稳定或出现成批不合格时 质量部应立即填 写 质量整改通知 至供应商 向供方提出整改要求 由供方制定纠正措施和实施 将实 施结果返回质量部验证合格后备案 必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩 短整改时间 对期限内无明显改进的供方 由质量部SQE提出更换供方建议 交副总批 准 取消其合格供方资格 并由采购部及时从 合格供方清单 中剔除 文件编号生效日期 5 2 1 8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时 由采购 部根据 供应商质量保证协议 向供方进行索赔 由质量部对索赔款项进行核实 适用 质量事故索赔函 并提交复印件于财务部 财务部负责索赔金额的执行 5 2 2年度评价 5 2 2 1质量部根据供应商本年度各月份等级评定 供方年度考核表 5 2 2 2年度内月考核业绩出现D级评价时 不参与年度评定 5 2 2 3考核成绩及计算方法 单月考核业绩A级得3分 B级得2分 C级得1分 5 2 2 4动态业绩评定 A级2 分数 3优秀供应商 B级1 分数 2合格供应商 C级0 分数 1应急备选供应商 5 3供方资格的取消 有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格 由质量部提 出 副总批准后取消合格供方资格 5 3 1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的 5 3 2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格 5 3 3质量部要求其质量整改后无明显改进的 5 3 4连续3个月质量得分低于25的 5 3 5单月业绩考核为D级的 5 4供方审核 5 4 1例行审核 针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核 5 4 2特殊情况审核 有以下情况之一的I类供应商 我司将会对其进行审核 5 4 2 1供应商提供的产品质量特性波动较大 经常出现不合格品 文件编号生效日期 5 4 2 2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉 经过分析 这些情况与供方提供的 产品或服务有关 5 4 2 3企业的经营有重大变化或外部市场有重大变化 需要供方进行较大的改进 5 4 2 4对于我司产品质量影响较大的I类供方 动态业绩为C级时 我司应对供方 进行现场考察评审 辅导并督促供方质量改进 改进效果通过次月 供方月度考核表 确认 5 5供应商管理控制流程图 文件编号 生效日期 责任部门流程 相关记录 采购部 供方基本信息调查表 新材料 新工艺试验跟踪记录 技术部制造部质量部 质量部 供方现场评审表 采购部 新供方评价表 供应商质量保证协议 采购部 质量部 质量整改通知书 质量事故索赔涵 供方月度考核表 供方年度考核表 供 方停用通知单 淘汰 N N 基本情况调查 需求开发 试产 批量生产 Y 供应商筛选 签质保协议书 Y N 限期整改 是否合格 N 限期整改 跟踪 月成绩评估 年成绩评估 定期审核 送样确认 现场考察 合格 是否合格 是否合格 合格 Y N Y 扬州通宇散热器有限公司 程序文件 文件名称 文件编号 6 相关文件 6 1 6 2 7 相关记录 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 10 7 11 部门会审 合格供方清单 备用供方清单 质量整改通知书 供方月度考核表 供方年度考核表