安全质量标准化实施细则(第部分资料标准化)

安全质量标准化实施细则安全质量标准化实施细则 一 目的一 目的 根据公司创建标准化工作的要求 为提升公司质量安全管理工 作水平 规范生产和工程领域质量和安全工作行为 统一各项资料 打造标准化工作团队 塑造嘉寓形象 特制订此细则 二 适用范围二 适用范围 适用于全公司生产 工程系统各部门 各级管理人员 外协队 伍及人员 三 职责三 职责 一 总部工程质量安全部负责全公司安全质量标准化工作的 监督 二 各区域质量安全部负责区域公司及下属分子公司标准化 工作的监督 三 各分子公司质量安全部负责各分子公司及下属各生产和 工程的标准化工作的监督 四 各区域公司及下属生产系统部门及人员负责严格执行此 细则中关于生产的安全和质量标准化的具体工作 五 各区域公司及下属工程系统部门 项目及人员负责严格 执行此细则中关于工程的安全和质量标准化工作的具体要求 六 各级质量安全部对未按照此细则要求实施的 均享有直 接处罚权 四 相关文件四 相关文件 安全管理规章制度 计量器具管理制度 各工种的岗位操作规程 现场使用检查表 项目安全交底 质量策划 过程检验内容表格 五 工作内容五 工作内容 第一部分 资料标准化 第二部分 设备标准化 第三部分 环境标准化 第四部分 行为标准化 第一部分第一部分 资料标准化资料标准化 1 1 安全资料标准化安全资料标准化 1 1 生产安全资料标准化 生产安全资料标准化要严格按照公司 安全管理规章制度 执行 主要涉 及到如下内容 1 安全生产目标实施计划及考核方案 格式如下表 例 生产基地安全目标实施计划及考核方案生产基地安全目标实施计划及考核方案 2 安全生产目标实施计划及考核方案制定后 每半年各单位对目标进行 一次考核 形成考核记录格式如下 目标工作负责 人 实施方法计划实现 节点 考核人考核项考核时间责任 人 备 注 基地作业人员进厂 安全教育 100 三 级安全教育 100 各车间主 任 1 2 3 级入场培 训 考试 及记录检 查 工人进厂 作业前 生产公 司经理 工人三级 教育记录 培训记录 日常车间 主任 基地控制轻伤月千 人负伤率 2 以下 重大人身伤亡 中 毒 爆炸事故为零 避免火灾 失火率 为零 月安全检查率 100 各车间主 任 日常 巡 检 安全 月检查 综合大检 查 专项 检查 日常生产公 司经理 现场安全 监督检查 各项检查 记录 日常车间 主任 安全生产目标考核记录安全生产目标考核记录 单位 部门 考核类型定期考核 考核内容考核时间 参加考核人员 责 任 制 目 标 执 行 情 况 存 在 主 要 问 题 考 核 意 见 考核负责人 年 月 日 签 字 被考核负责人 考核人员 3 班组是车间安全管理的最基本单位 对班组的教育及活动记录格式如 下 作业人员三级教育记录卡作业人员三级教育记录卡 序号 姓 名 出生年月 文化程度 部 门 班 组 入厂日期 家庭住址 三级安全教育内容教育人受教育人 签名 签名 一级 教育 进行安全基本知识 法规 法制教育 主要内容是 1 党和国家的安全生产方针 政策 2 安全生产法规 标准和法制观念 3 本单位施工过程及安全生产规章制度 安全纪律 4 本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸 取的教训 5 发生事故后如何抢救伤员 排险 保护现场和及时进 行报告 年 月 日年 月 日 签名 签名 二级 教育 进行现场规章制度和遵章守纪教育 主要内容是 1 本单位施工特点及施工安全基本知识 2 本单位 包括施工 生产现场 安全生产制度 规定 及安全注意事项 3 本工种的安全技术操作规程 4 高处作业 机械设备 电气安全基础知识 5 防火 防毒 防尘 防爆知识及紧急情况安全处置和 安全疏散知识 6 防护用品发放标准及防护用品用具使用的基本知识 年 月 日年 月 日 签名 签名 三级 教育 进行本工种岗位安全操作及班组安全制度 纪律教育 主 要内容 1 班组作业特点及安全操作规程 2 班组安全活动制度及纪律 3 爱护和正确使用安全防护装置 及个人劳动防护用品 4 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策 5 本岗位的作业环境及使用的机械设备 工具的安全要 求 年 月 日年 月 日 照 片 班组安全教育台帐 序号教育日期姓 名 性 别 年 龄 工 种考 试 内 容考试成绩考核单位备 注 填表人 班前活动交底记录表班前活动交底记录表 车间名称 操作班组 年 月 日 防护设施及环境 符合规范 当 天 作 业 部 位 当 天 作 业 内 容 作业 人数 不符合规范 个人防护用品及数量 作业 环境 防护 设施 昨日作业 中发现的 隐 患是否 整改 今 日 安 全 活 动 内 容 班长 参 加 活 动 作 业 人 员 名 单 签字 不得代签 4 生产基地消防资料格式 消防设备设施管理台账 序号设施名称规格型号数量购置日期配置地点责任人 注 消防设备设施包括 室内外灭火栓 消防泵 自动灭火系统 自动报警装置 灭火器等 消防器材检查记录表消防器材检查记录表 检查人 检查人 检查时间 检查时间 5 危险作业 如高空 吊装等作业 生产单位要填写危险作业申请单 批准后方可实施 项目项目 部位部位 水枪头水枪头水带水带软管软管阀门阀门 远程报远程报 警器警器 小锤小锤沙袋沙袋灭火器灭火器 应急应急 筒灯筒灯 安全指示安全指示 牌牌 危险作业申请单危险作业申请单 申请部门作业地点 作业名称作业人 作业时间现场负责人 作业的危险性 作业前采取何种安全措施 申请部门负责人意见 下达任务部门意见 分公司安全主管部门意见 分公司主管领导意见 填表人 填写日期 年 月 日 6 生产基地特种作业人员管理 见下表 除下表外 还需对特种作业人 员的健康体检档案和证书进行存档 特种作业人员登记记录特种作业人员登记记录 工种名称 日期 年 月 日 单位 序号单 位姓名性别身份证号码 文化 程度 健康 状况 作业项目有效期限复审时间操作证号码 特种设备台帐特种设备台帐 序序 号号 设备设备 名称名称 规格型号规格型号设备参数设备参数单位单位数量数量设备编号设备编号厂厂 家家使用地点使用地点 检审情检审情 况况 备注备注 1 2 3 3 4 4 5 5 7 生产基地危险化学品管理 涉及到危险化学品使用的单位 需按照如 下格式填写清单 危险化学品发放清单危险化学品发放清单 单位 编号 JY SK 01 时间名称供应商领用单位领用量领用人发放人备注 审核 日期 危险化学品使用清单危险化学品使用清单 单位 编号 JY SK 02 日期名称使用数量使用人使用单位备注 审核 日期 危险化学品使用汇总表危险化学品使用汇总表 单单 位 位 日日 期 期 物品名称物品名称使用数量使用数量存放单位存放单位存放地点存放地点备备 注注 汇总人 汇总人 汇总时间 汇总时间 8 生产基地安全检查相关资料及格式 班班 组组 日日 常常 安安 全全 检检 查查 表表 检查内容检查情况备注 1 设备 设施以及消防器材是否点检 2 班组现场物品是否定位摆放整齐 安全通道是否畅通 3 设备等是否安全操作规程 是否点检 员工是否知晓其内容 4 设备运行是否正常 5 设备 设施的安全防护装置 警示标识是否完好 6 员工是否正确佩戴劳防用品 7 操作员工是否有违章现象 员工是否有嬉笑打闹现象 8 如有特种作业人员 特种作业人员是否持证上岗 9 班组员工是否知晓本岗位危险源的危害以及预防和应急措施 检查人 审核人 年 月 日 消防安全检查记录表消防安全检查记录表 检查类别 检查时间 检查人 受检单位 受检部位 受检人 检检 查查 项项 目目检检 查查 标标 准准判定判定 1 消防器材 设施配置到位 齐全 有效 合理 2 自动消防设施运行正常 控制室值班在岗情况良好 3 消防通道消防车通道 安全疏散通道 安全出口布置合理 通畅 4 消防水源布局合理 供水通畅 水压充足 5 消防标志设置到位 完好 有效 6 应急照明设置到位 完好 有效 7 用火 用电 手续齐全 安全措施落实 无违章 隐患 防雷 防静电 措施符合安全要求 8 消防重点车间 部位 自主管理到位 现场无违章 隐患 9 公司消防安全记录建立齐全 填写规范 有效 10 易燃易爆化学危险物品和场 所及其他重要物资 可燃物品 落实防火防爆措施 其它 问题及 整改要 求 复查情 况 时间检查人受检人 电气设备安全检查表电气设备安全检查表 检查人 检查时间 目的 对变 配电 临时施工用电安全管理中可能存在的隐患 有害危险因素 缺陷等进行查证 查找不安全因素和不安全行为 以确定隐患或有害 危 险因素或缺陷存在状态 以及它们转化为事故的条件 以制定整改措施 消除或控制隐患和有害与危险因素 确保生产安全 要求 按照 安全检查制度 的要求认真检查 不放过任何可疑点 对查出问题及时通知主管部门处理 暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的 预防措施 并立即向安全管理部或公司领导报告 内容见检查项目 计划每月一次检查 检查评价 序号检查项目检查标准 检查方法 或 依据 符合不符合及主要问题 1电气作业 1 落实好检修规程 运行规程 试验规程 安全作业规程 事故处理规程 做好检修记录 运行记录 试验记录 事故记录设备缺陷记录 各项作业都要 严格落实安全措施 查操作记录 2 变配电间 管理 1 变电所 控制室 配电室等电气专用建筑物 密闭 防火 防爆 防雨是 否符合规程要求 2 各类保护装置的完整性 可靠性检查 接地装置是否符合规程要求 各种 保护接地 接零是否正确可靠 是否合格 3 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全 4 配电柜防护是否符合安全要求 查现场管理 5 配电柜安装是否按标准进行设置和安装 3电气设备 1 电气设备运行中的电压 电流 温度等指标是否正常 有无违反标准现象 2 电气设备完好情况 包括绝缘预防性试验情况 主要设备的绝缘试验报告 缺陷和处理意见档案 3 各种电气设备是否完好 4 瓷绝缘部件是否有裂痕 掉碴情况 5 临时设备 临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项 查现场管理及 设施 4防护用品 1 值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作 2 各值班配电室内是否配备绝缘靴 绝缘手套及其它安全防护用品 3 绝缘靴 绝缘手套等是否按规定进行定期检查 查现场防护用 品管理 5现场 1 现场电源线接线是否规范 电线是否合格 设备接地是否牢靠 2 配电箱安装是否规范 有无防雨设施 是否接地 3 配电箱内有无打火 发热现象 手持电动工具是否加装漏电保护器 有无 漏电偷电现象 4 是否按一机一开一保护方式接线 5 现场电工有无特殊作业操作证 查现场 季节性安全检查表季节性安全检查表 目的 为了保证不因季节变换导致安全事故的发生 要求 根据安全检查制度 有针对性的进行检查 对检查出的问题 及时整改 并形成记录 暂时无法处理的 须向上级领导和部门报告 内容 生产车间 施工现场的防火 防冻 防雷 防风 防中暑 防煤气中毒 防台风 防汛等 计划 由各单位质量安全部负责人安排专业人员每季度进行一次现场检查 检查评议 序号季节检查内容检查方法 符合不符合及主要问题 1 春季进行防雷 防静电检测 并符合要求 2 防解冻跑漏 3 重点岗位 要害部位安全情况 1 春季 4 其它 查现场 看资料 1 设备的降温设置完好 2 人员的防暑工作 3 防汛物资及防汛准备工作 4 防大风工作 5 防触电 2 夏季 6 其它方面 查现场 看资料 1 危险化学品 易燃易爆品的防火防爆 2 设备的防冻保温3秋季 3 其它 查现场 看资料 1 防火工作 2 防冻工作 3 防滑 4 防煤气中毒 5 防坍塌 4 冬季 6 防化学事故 查现场 看资料 综合评价与隐患整改验 证情况 公公 司司 日日 常常 安安 全全 检检 查查 表表 内容内容标准要求标准要求检检 查查 情情 况况 备 注 1 生产现场的施工防护措施保护 个人防护用具的佩戴 进入施工现场须戴安全帽 眼镜 防护罩 手套 防护鞋 安全带 2 地面清洁 车间 存入的一切货物 材料 设备及废旧物品 必须摆放整齐 检修和施工现场必须做到 工完料净场地清 3 各安全警示标牌等标识要完好无损 现场物料堆放确保安全 4 车间内一切通道必须随时保持路面 通道完好 畅通 不得在通道上施工 堆放影响 5 有危险的设备 危化品库房 建筑物 要害部位 临时安装的设备等 均应采取防范措 施 加设围栏 挂设醒目的警告牌 6 消防水源 灭火器 完整好用 定点存放 清洁卫生 有专人管理 并建立台帐设有醒目 的指示牌 7 室内照明安装标准 齐全 明亮 事故照明完备 8 进行电气作业时 所使用的个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应 现现 场场 管管 理理 9 设备电击绝缘保护措施符合性检查 吊具 电焊机线检查 现场施工固定件检查 检查人 审核人 年 月 日 内内 容容 标准要求标准要求检检 查查 情情 况况备注 1 认真执行安全禁令 杜绝违章指挥 违章作业 严格按安全操 作规程操作杜绝各类安全事故的发生 2 高 低压配电室内无杂物堆放 室内标有警界线 电源线 开关 插座等不允许超负荷使用 3 闸刀 开关完整无残缺 无裸露线头 接线头的处理达到绝缘 标准 室外电器设备防雨良好 现场配电箱完整 无锈蚀 室外配 电箱防潮防雨良好 4 电气设备维修拆除时 原来的电源端带电的导电部分不应外露 5 安全检查下达的隐患整改通知书 按要求整改 不能整改的写 出原因及时反馈 6 每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改 有检查 整改记录 不能整改的及时上报职能部门 7 每月班组不定期组织 学习安全技术 规章制度 案例分析学 习 安全教育 8 各项规章制度齐全 有安全生产目标 安全操作规程 安全管 理制度 厂内事故案例 检查制度 安全奖惩制度等要保存完整 并认真执行 安安 全全 管管 理理 9 发生事故及时逐级上报 坚持 四不放过 原则 确实做好事 故预案工作 隐患查找人人参与 安全人人有责 检查人 审核人 年 月 日 节假日安全检查表 检查时间检查时间检查人检查人 检查目的检查目的对生产过程及生产管理中可能存在的隐患 有害危险因素 缺陷等进行查证 查找不安全因素和不对生产过程及生产管理中可能存在的隐患 有害危险因素 缺陷等进行查证 查找不安全因素和不 安全行为 制定相应的整改措施 消除或控制危险有害因素 确保生产安全 以达到安全标准化要安全行为 制定相应的整改措施 消除或控制危险有害因素 确保生产安全 以达到安全标准化要 求求 检查要求检查要求按照安全标准化的要求认真检查 查出不符合项 对查出的问题及时处理 暂时无法处理的采取必按照安全标准化的要求认真检查 查出不符合项 对查出的问题及时处理 暂时无法处理的采取必 要的预防措施 并向相关领导汇报 要的预防措施 并向相关领导汇报 检查内容检查内容见检查项目见检查项目 检查计划检查计划节假日检查节假日检查 检查评价检查评价 序号序号检查项目检查项目检查标准检查标准检查方法检查方法 或依据 或依据 符合符合不符合及不符合及 主要问题主要问题 1 1 保卫 消保卫 消 防防 1 1 厂区门卫是否严格执行保卫制度 厂区门卫是否严格执行保卫制度 2 2 消防设施是否完好可靠 消防设施是否完好可靠 查现场查现场 查记录查记录 2 2 物资准备 物资准备 备用设备备用设备 1 1 生产物资是否准备充足生产物资是否准备充足 2 2 备用设备是否完好 安全防护措施是否正常 备用设备是否完好 安全防护措施是否正常 3 3 劳动防护用品是否配备齐全 员工施工正常使劳动防护用品是否配备齐全 员工施工正常使 用 用 查现场查现场 3 3 应急管理应急管理1 应急救援器材是否齐全 完好 应急救援器材是否齐全 完好 2 应急通讯器材是否齐全 完好 保证应急通讯器材是否齐全 完好 保证 2424 小时小时 畅通 保证应急通道畅通 畅通 保证应急通道畅通 查现场及查现场及 记录记录 4 4 劳动纪律劳动纪律1 1 厂内有无可疑外来人员 厂内有无可疑外来人员 2 2 有无上班饮酒现象 有无上班饮酒现象 3 3 有无迟到 早退现象 有无迟到 早退现象 4 4 班中是否有脱岗 睡岗 做与工作无关的事情班中是否有脱岗 睡岗 做与工作无关的事情 的现象 的现象 5 5 是否按时巡逻 并按规定正常交接班 是否按时巡逻 并按规定正常交接班 6 6 有无有无 三违三违 现象 现象 查现场及查现场及 记录记录 综合评价与综合评价与 隐患整改验证情况隐患整改验证情况 厂级综合安全检查表厂级综合安全检查表 检查单位检查时间 检查人员 检 查 结 果 序 号 单 元 检 查 项 目检 查 标 准检 查 方 法 符 合不符合存在的问题及处理 1 厂房内通风情况通风要求畅通良好现场检查 询问人员 2 噪声控制情况噪声控制在标准之内现场检查 3 岗位粉尘控制情况粉尘控制在标准之内现场检查 1 工 作 环 境 4 岗位卫生无垃圾 粉尘 蛛网 无死角现场检查 1 消防设施保管维护情况专人保管维护定期检查现场检查及查看记录 2 灭火箱 灭火器 灭火箱前无杂物 灭火器压 力正常 现场检查 试验 3 消火栓 消防栓前无杂物 开关灵活 供水正常 现场检查 试验 2 消 防 设 施 4 消防水带水带完好数量足够现场检查 试验 1 操作指标控制范围符合安全生产实际要求现场了解生产运行情况 2 实际操作指标符合作业指导书要求现场检查 查看记录 3 员工对操作指标的了解熟练掌握指标及控制方法现场提问员工 3 工 艺 指 标 4 操作指标的变更根据实际生产变更操作指标检查变更记录 1 设备基础安装设备基础安装符合规定要求现场检查 2 设备编号 责任落实情况 设备标示牌完好 设备对号入 座 检查设备标示牌及责任人 3 设备润滑保养维护情况 保养维护实行并落实 五定 现场检查 查看记录 4 设 备 运 行 4 跑 冒 滴 漏设备无跑冒滴漏点 无异声现场检查 1 安全阀 阀门经常维护保养 无锈蚀 定期校验且在有效期范围内 现场检查 查看相关 资料 2 压力表 表面清洁无腐蚀 指示灵敏 定期维护校正 现场检查 查看相关 资料 3 报警器 报警灵敏 专人负责 定期 检查维护 现场检查 查看相关 资料 4 其他防护装置 警示标志 避雷设施完好 测报仪显示 正常 其他防护装置及标志 完好 现场检查 5 应急冲洗设施 急救药箱 冲洗设施正常好用定期维护 药品数量足够且在有效期内 现场检查 查看记录 5 安 全 装 置 6 紧急制动装置 是否灵敏 安装位置是否易 触及 现场检查 1 操作人员劳保穿戴情况劳保穿戴齐全 规范 正确现场检查 6 劳 保 用 品 2 定点放置情况 临时不用 需按要求放置在 安全 方便的地方 现场检查 3 工作服穿戴情况穿戴整洁 做到 三紧 现场检查 1 作业指挥情况坚决杜绝违章指挥现场检查 他人举报 2 作业遵章守规履行情况制止他人违章 杜绝自己违章现场检查 他人举报 3 劳动纪律的履行情况 杜绝睡岗 串岗 脱岗 玩 游戏等违反劳动纪律现象 现场检查 他人举报 7 三 违 现 象 4 对安全生产方针 目标 安全职责 操作规程的掌握情况 熟练掌握并理解 付诸实施 现场提问 查看遵守 履行情况 1 车间 班组安全教育培训严格按要求开展培训并做记录查看记录 8 培 训 教 育 2 员工对培训认知掌握情况熟练掌握培训内容抽考检验 现场提问 9 其 他 各类培训 会议 检查 台帐等记录的 记录保管情况 记录填写及时完整整洁 严 格按照相关要求如实填写 现场检查各项记录 9 隐患及整改 对检查出的问题填写整改通知单 格式见通用资料格式 3 5 整改通知单 隐患汇总台账隐患汇总台账 登记单位名称 华北生产基地 序 号 排查 日期 隐患概况 隐患所在 部位 整改措施 整改 责任人 整改 期限 整改完 成日期 验收复查 责任人 10 劳动防护用品相关资料 劳动防护用品配置计划劳动防护用品配置计划 编制单位 年 月 日 序 号 劳动防护 用品名称 规格 型号 计量 单位 数 量 使用 时间 主要技术质量标准 或国家或地方标准 用 途 批准人 审核人 编制人 劳 保 用 品 发 放 记 录 序号 发放日期 姓 名劳保名称及数量 岗 位 或 车 间 使用人签字 1 2 项目安全资料标准化 1 项目安全生产目标实施计划及考核方案 格式如下表 例 项目安全目标实施计划及考核方案项目安全目标实施计划及考核方案 目标工作负 责人 实施方法计划实现节点考核人考核项考核时 间 责任人备注 工程施工人员 入场安全教育 100 三级安 全教育 100 安全员1 2 3 级入场培训 考试 及记录检查 工人进场作业 前 项目经 理 工人三级教育记录 培训记录日常安全员 各分 子公司 控制轻伤月千人 负伤率 2 以下 重大人身伤亡 中毒 爆炸事故 为零 避免火灾 失 火率为零 月安全检查率 100 项目经 理 日常 巡检 安全月检查 综合大检查 专项检查 日常分子公 司工程 负责人 现场安全监督检查 各项检查 记录 日常项目经 理 2 安全目标责任书 格式如下 例 嘉嘉 寓寓 公公 司司 安全目标安全目标 责责 任任 书书 安全目标责任书安全目标责任书 为贯彻落实 中华人民共和国安全生产法 和 中华人民共和 国消防法 按照 安全第一 预防为主 综合治理 的工作方针 切实加强公司各项安全工作的管理 全面落实安全生产责任制 有 效遏制生产安全 消防安全事故的发生 保证员工生命和财产安全 明确安全负责人权利 职责和义务 签订本安全目标责任书 一 安全目标 1 重大人身伤亡 中毒 爆炸事故为零 2 一般火灾事故为零 3 现场轻伤事故率小于2 4 施工 生产 人员入场安全培训率 100 三级安全教育率 100 5 安全隐患整改率 100 6 争创安全标准化示范工地 二 职责和义务 1 对本项目安全工作全面负责 协助检查 监督工程的安全 文明生产工作情况 特别是工人安全施工情况 2 主持项目部安全工作 在施工前组织相关安全技术交底及安 全管理规范要求工作 3 负责工程的安全管理工作 负责每道工序的安全技术交底 负责项目部安全体系运行管理工作 4 风险管理 协助其他单位对项目各阶段可能出现的风险进行 评估 并提出建议 5 做好建筑主管部门 甲方监理等相关单位的联系和协调工作 解决如因安全 文明施工中存在的问题 6 每月定期参加月 周生产例会 包括总结本月周安全 文明 施工等内容 并提出具体措施 逐一落实到位 7 严格执行 配合完成上级领导交代的安全工作任务 三 安全目标考核 1 未实现安全文明施工目标的予以处罚 安全负责人处罚金额 为 元 项目经理处罚金额为 元 2 项目部接到安全隐患停工整改通知单后 仍拒不整改的 项 目经理对此造成的一切后果负责 项目经理列入公司黑名单 3 列入公司黑名单的项目经理 在工程完工后一年内不得担任 项目经理职务 4 情况严重者 将依据 中华人民共和国安全生产法 各地 安全生产条例 和各地关于重大安全事故行政责任追究的规定等 法律法规 追究有关责任人的行政和法律责任 区域公司 项目名称 总经理 签章 项目经理 签章 安全负责人 签章 年 月 日 3 其他项目安全资料分为必须有的资料和依情况而定的资料两类 需按 照项目安全交底文件内容进行 详见 项目安全交底 文件夹 2 2 质量资料标准化质量资料标准化 2 1 生产质量资料标准化 1 原材料抽检资料 各区域及下属分子公司质量安全部 必须对原材料的验收执行情况进行 检查 并填写原材料验收执行情况检查表 格式如下 原材料验收执行情况检查表原材料验收执行情况检查表 检查人 检查日期 生产基地质检部门对原材料的检查资料 表格如下 检查公司 检查项目 检查种类 检查依据嘉寓公司原材料检查标准 检查时间 检查项 检查结果 打 检查情况简述 1 进场原材料进行检验是否 2 进场原材料与确认单一致是否 3 原材料进场合格证保留存档是否 4 原材料进场经合格供应商采购是否 5 原材料进场前经过检测是否 6 需要复试的原材料进场是否经过复试是否 7 不合格品是否按照要求处理是否 8 原材料检验留有检验记录并存档是否 9 原材料检验人员是否配备是否 10 产品供应商资质需要存档备案是否 11 原材料进场按抽检比例进行检验是否 12 检验后未及时使用材料进行复检是否 13 原材料进厂进行清点 记录留档是否 14 原材料有固定存放地是否 检查结论 整改要求 注 此表格不作为海外工程生产的原材料检查 涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定 注 此表格不作为海外工程生产的原材料检查 涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 原材料 外协外购件入厂质量检验单原材料 外协外购件入厂质量检验单 No 工程名称 工程名称 基本检查项检验内容 序 号 物质 名称 生产 厂家 型 号 规 格 单 位 数 量 质 保 书 材 质 单 合 格 证 检 验 报 告 表面 质量 判定 注 判定合格划 不合格划 报检 检验员 年 月 日 此表呈报 生产分公司 原材库 成品库 相关部门 2 加工过程检查资料 加工过程检查相应表格见 过程检验内容表格 注 此表格不作为海外工程生产的加工过程检查资料 涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定 注 此表格不作为海外工程生产的加工过程检查资料 涉及到海外生产的资料负责区域根据实际情况自行制定 2 2 项目质量资料标准化 1 质量目标实施计划及考核方案 例 项目部质量目标实施计划及考核方案项目部质量目标实施计划及考核方案 目标工作负 责人 实施方法计划实现节 点 考核人考核项考核时 间 责任人备 注 1 工程一次性验收合格率不 低于 98 项目经 理 严格把控过程质量安装 按要 求整理有关资料 工程验收分公司工 程负责人 工程是否一次性验 收合格 工程验 收后 项目经 理 2 进场材料 100 进行验收 抽检率不低于 5 质量员每批材料进场时按照规则进行 抽检 填写材料进场验收表 并对相关质量资料在项目部进 行备案 每批材料进 场时 项目经理是否有进场材料的 验收记录 有相关 质量资料的备案 随时抽 查 季 度 质量员 3 施工计量器具检查率不低 于 100 质量员建立器具台账 按照检测周期 送当地的计量检测机构进行检 查 形成检测报告 计量器具规 定的检测日 期前 项目经理每种计量器具的检 查报告是否过期 随时抽 查 季 度 质量员 4 客户投诉为零 满意度不 低于 90 行政处罚为零 项目经 理 严格标准进行施工和按照规定 进行检测 保持与有关部门和 客户的有效沟通 定期进行回 访 日常分公司工 程负责人 有无客户投诉 客 户满意度调查是否 低于 90 分 有无行 政处罚 项目正 式完工 后 项目经 理 5 保证项目内外审一次性通 过 项目经 理 做好日常的各项资料 严格按 照公司制度执行 配合内外审 8 11 月份分公司工 程负责人 各项资料内外审 结束后 项目经 理 人员进行审核 6 质量资料 100 齐全 分管副 经理 指派部门专人配合并记录 对 反馈的问题进行整改和处理 每年一次即 时处理 主管副总配合安监局监督抽 查 6 月 12 月 部门经 理 7 每月不少于一次的质量培 训和工作例会 项目经 理或质 量员 质量制度 办法 标准 基础 知识 管理知识的组织培训 每月分公司工 程负责人 各项培训记录每月项目经 理 8 每周不少于一次全面的质 量自检 隐蔽验收检查率 100 质量员每周组织项目对项目进行检查每周分公司工 程负责人 检查记录 隐蔽验 收记录 每月项目经 理 9 质量问题整改闭合率 100 质量员对检查出来的问题进行整改 每周项目经理复查闭合记录每月质量员 10 争创优质工程奖 根据公 司或甲方要求 主要以幕墙项 目为主 项目经 理 按照标准或高于标准完成工程 并形成完整的资料文件 项目结束后分公司工 程负责人 是否按照目标获得 优质工程奖 申报奖 项结果 出来后 项目经 理 11 一般及以上质量事故为零 项目经 理 严格执行设计和相关质量标准 要求 严格安装和监督检查 日常分公司工 程负责人 有无一般及以上质 量事故 工程完 工后 项目经 理 2 质量目标责任书 格式入下 例 嘉嘉 寓寓 公公 司司 质量目标质量目标 责责 任任 书书 区域项目经理 或质量员 质量目标责任书区域项目经理 或质量员 质量目标责任书 此模板仅供参考 各项目需根据实际情况进行完善 此模板仅供参考 各项目需根据实际情况进行完善 根据公司 工程管理制度 要求 落实质量责任制 全面实现 项项目质量管理目标 特与项目经理 或质量员 项目经理 或质量员 签订如下质量生 产目标管理责任书 一 目标和任务 一 目标和任务 1 工程一次性验收合格率不低于 98 2 进场材料 100 进行验收 抽检率不低于 5 3 施工计量器具检查率不低于 100 4 客户投诉为零 满意度不低于 90 5 行政处罚为零 6 保证项目内外审一次性通过 7 质量资料 100 齐全 8 每月不少于一次的质量培训和工作例会 9 每周不少于一次全面的质量自检 隐蔽验收检查率 100 10 质量问题整改闭合率 100 11 争创优质工程奖 根据公司或甲方要求 主要以幕墙项目 为主 12 一般及以上质量事故为零 二 岗位职责 二 岗位职责 1 项目经理具体负责本项目施工全过程的质量管理 控制和检 查工作 业务上接受分公司的管理 监督 项目经理是项目工程质 量管理的第一责任人 负责组织制订本项目的质量目标 主持工程 日常质量问题的研究 处理等工作 对工程质量管理负有领导责任 2 严格执行有关质量管理法规 工程建设强制性标准以及上 级有关规定 按照有关规程 规范 标准和审核合格后的施工图进 行施工 对施工质量负责 3 严格按投标承诺和合同约定 配齐施工质量保证资源 4 制定项目质量保证体系或质量策划 报分子公司审核 股份 公司工程管理部备案 5 设置质量管理岗位 配足专职质量管理人员 其技术和工作 能力满足质量管理要求 6 配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器 并保证在检查有效期内使用 确保工程施工质量得到有效控制 7 严格原材料和施工质量控制 做好原材料检测 隐蔽工程和 特殊过程的质量检查和记录 保证各种原材料和每道工序质量合格 8 落实工程质量保修责任 做好工程质量回访工作 9 提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件 10 参加公司和分子公司组织的质量管理活动 11 配合各级质量安全部工作 12 参与质量事故的调查和分析 13 其他工作 三 奖罚办法 三 奖罚办法 根据各区域制定相关质量奖惩办法填写 四 其他要求 四 其他要求 本责任书自签订之日起生效 责任书一式三份 区域公司 分 子公司及项目经理 或质量员 各持一份 使用项目管理软件的 将责任书按照要求传至项目管理软件的质量目标管理中 区域公司负责人 项目经理 质量员 年 月 日 3 质量策划 分为幕墙和门窗两种 每个项目在正式施工前必须编制符 合本项目的质量策划 过程中按照质量策划内容进行组织 管理和施工 质量 策划模板见质量策划文件夹 里面内容仅供参考 各项目需按照项目实际情况 完善内容 除格式外 严禁直接拷贝使用 质量策划中包括项目对门窗 幕墙 各过程的检查表格 项目随时对施工按照过程进行抽检 需填写各过程的质量 抽检记录 需按照质量策划第七章规定的格式填写 各区域和分子公司质量安全部需定期检查质量策划的执行情况 填写 质 量策划实施情况检查表 如下 质量策划实施情况检查表质量策划实施情况检查表 序号 质量策划项目名称 执行部门 执行情况 检查结论 成果及改进的要求 建议 措施 检查人 日期 批准人 日期 对改进的要求 建议 措施落实的验证情况 验证人 日期 4 原材料进场检验资料 各项目在每批材料进场前需组织对该批材料进行自检 自检合格后方可进 场 并填写 进场材料自检表 格式及案例如下 进场材料自检表进场材料自检表 5 各级质量安全部 尤其是区域及下属分子公司质量安全部须对原材料 的验收执行情况进行检查 并填写原材料验收执行情况检查表 格式如下 公司名称 项目名称 项目负责人 材料员 材料 构件 附件名称 进场数量 规格型号 包装情况 合格证 检验证 性能检测报告等质量证明文件 与设计要求比对 材料 构件 附件外观检查 损伤 损坏 划伤情况 符合设计要求 抽检数量 比例 对材料 构件 附件缺陷的处理意见 检查结果 质量检查员 签名 年 月 日 原材料验收执行情况检查表原材料验收执行情况检查表 检查公司 检查项目 检查种类 检查依据嘉寓公司原材料检查标准 检查时间 检查项 检查结果 打 检查情况简述 1 进场原材料进行检验是否 2 进场原材料与确认单一致是否 3 原材料进场合格证保留存档是否 4 原材料进场经合格供应商采购是否 5 原材料进场前经过检测是否 6 需要复试的原材料进场是否经过复试是否 7 不合格品是否按照要求处理是否 8 原材料检验留有检验记录并存档是否 9 原材料检验人员是否配备是否 10 产品供应商资质需要存档备案是否 11 原材料进场按抽检比例进行检验是否 12 检验后未及时使用材料进行复检是否 13 原材料进厂进行清点 记录留档是否 14 原材料有固定存放地是否 检查结论 检查人 检查日期 3 通用资料格式 3 1 应急预案及演练 各专项应急预案及综合预案范本见 安全管理规章制度 中第 31 个制度 事故应急救援制度 中的相关文件 演练计划及演练记录格式如下 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司应急演练计划 计划一 计划演练时间演练地点 演练类型评价人员 主要参加演练 人员 演练内容 演练目的 整改要求 应急预案演练记录 预案名称演练地点 组织部门总指挥演练时间 参加部门 和单位 演练类别 实际演练 桌面演练 提问讨 论式演练 全部预案 部分预案 实际演练部分 物资准备和人 员培训 情况 演练过程 描述 预案适宜性充 分性评审 适宜性 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 充分性 完全满足应急要求 基本满足需要完善 不充分 必须修改 人员到 位情况 迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位 职责明确 操作熟练 职责明确 操作不够熟练 职责不明 操作不熟 练 物资到 位情况 现场物资 现场物资充分 全部有效 现场准备不充分 现场物资严重 缺乏 个人防护 全部人员防护到位 个别人员防护不到位 大部分人员防护不 到位 协调组 织情况 整体组织 准确 高效 协调基本顺利 能满足要求 效率低 有待改 进 抢险组分工 合理 高效 基本合理 能完成任务 效率低 没有完成 任务 演练 效果 评审 实战效 果评价 达到预期目标 基本达到目的 部分环节有待改进 没有达到目标 须 重新演练 外部支 援部门 和协作 有效性 报告上级 报告及时 联系不上 消防部门 按要求协作 行动迟缓 医疗救援部门 按要求协作 行动迟缓 周边政府撤离配合 按要求配合 不配合 存在问题和改 进措施