设备安装验收管理制度

设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1 1 页页 共共 1818 页页 更 改 记 录 编制人 修订版处数更 改 依 据更改人更改日期 V1 多处初版发布李 春 2011 3 29 确认人 批准人 1 1 目的目的 规范设备安装调试 验收管理流程 2 2 范围范围 本制度适用于的设备安装调试 验收过程的管理 3 3 流程图流程图 设设备备安安装装验验收收流流程程 上上海海精精机机精精益益质质量量总总部部基基建建部部设设备备使使用用部部门门商商务务部部设设备备动动力力科科设设备备厂厂家家技技改改规规划划办办 01 设设计计设设备备 基基础础施施工工图图 02 清清理理基基础础 施施工工现现场场 03 立立项项 施施 工工 05 设设备备预预验验 收收 04 验验收收设设备备 基基础础 04 验验收收设设备备 基基础础 04 验验收收设设备备 基基础础 04 验验收收设设备备 基基础础 05 设设备备预预验验 收收 06 督督促促厂厂家家 发发货货 07 开开箱箱验验货货07 开开箱箱验验货货07 开开箱箱验验货货07 开开箱箱验验货货 08 固固定定资资产产 交交接接 08 固固定定资资产产 交交接接 09 安安装装调调试试10 精精度度检检测测 11 试试加加工工 是是否否 合合格格 12 整整改改否否 是是整整改改合合格格 是是否否 合合格格 14 组组织织设设备备 验验收收会会议议 15 整整改改 否否 13 处处理理 整整改改合合格格 是是 整整改改不不合合格格 16 设设备备验验收收 交交接接 安安 装装 前前 准准 备备 阶阶 段段 收收 货货 阶阶 段段 安安 装装 调调 试试 阶阶 段段 验验 收收 阶阶 段段 开开始始 17 备备案案17 备备案案 整整改改不不合合格格 结结束束 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 2 2 页页 共共 1818 页页 4 4 流程说明流程说明 步骤步骤工作事项工作事项责任岗位责任岗位事项说明事项说明应用表单应用表单 01 设计设备 基础施工 图 技改项目 负责人 1 与厂家联系设备基础要求图 并将其转化为正规的施 工图 2 规划施工区域 02 清理基础 施工现场 技改归口 负责人 1 按照规划的施工区域 清理施工现场 03 立项 施 工 技改归口 负责人 1 按照技改规划办提供的施工图 完成立项和施工 04 验收设备 基础 技改归口 负责人 1 基建施工完成后 组织厂家 技改办 设备使用部门 共同验收 05 设备预验 收 技改项目 负责人 1 技改规划办和商务部完成设备的预验收 06 督促厂家 发货 技改归口 负责人 1 商务部督促厂家发货 07 开箱验货 技改项目 负责人 1 组织设备使用部门 设备动力科 设备厂家开箱验货 2 货到后 由技改办负责接收 使用部门负责安排人员 吊卸设备卸货 3 技改办组织使用部门 设备动力科和厂家安装调试人 员参加开箱验收 4 开箱现场 设备的资料 维修保养用备品备件由设备 动力科签收保管 设备机体部分 附件 生产消耗品 交使用部门签收保管 5 设备科对设备进行设备编号 在设备机体上钉上铭牌 标注设备编号 设备提报部门和提报人 我司自行设 计的设备还需标注设计者 6 签定设备采购合同后 设备动力科根据 设备分级管理 规定 明确设备等级 根据设备等级确定验收人员 1 特级 一级设备须有技改规划办 使用部门负责人 制造技术部门负责人 设备动力科负责人 质保部门 负责人参与 最终由总经理签字验收 2 二级及以下设备须有技改规划办 使用部门 制造 技术部门 设备动力科 质保部门主管以上人员参与 最终由使用部门负责人签字验收 08 固定资产 交接 技改项目 负责人 1 商务部与技改办之间办理设备固定资产交接手续 技 改办在固定资产交接单上接收部门一栏签字 固定资 产交接单由商务部保管 待设备验收完交设备动力科 签字后交财务付款 设备进入安装调试期 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 3 3 页页 共共 1818 页页 步骤步骤工作事项工作事项责任岗位责任岗位事项说明事项说明应用表单应用表单 09 安装调试设备厂家 1 技改办组织厂家安装和调试 通知使用部门的操作工 设备动力科维修人员全程参与安装 2 接到安装调试通知后 技改规划办设备安装责任人 设备动力科安装责任人 使用部门操作工必须全程参 与设备安装调试 违者处罚10分 天 接到验收通知后 无特殊情况下 未在规定时间内提交验收结果 处罚10 分 次 3 设备验收时间安排 1 在设备安装 调试完毕后 特级 一级设备试加工 30 个工作日 其它设备试加工 10 个工作日后 技改规 划办将通知相关部门验收 验收主管部门需按 三一 集团设备验收细则 在规定验收期限内验收 特级 一 级设备验收时间为 5 个工作日 其它设备验收时间为 2 个工作日 2 技改规划办汇总验收结果 在 5 个工作日内 办理好 三一集团设备验收交接单 并协调设备科在 固定 资产交接证 上签字 便于付款 3 在第一次验收未通过的情况下 采购合同允许的范 围内 要进行第二次验收时 在征得主管副总经理同意 后 可试生产一段时间进行第 2 次验收 4 有质保金的设备 在质保期满后 支付质保金前 设 备动力科需联合技改规划办 使用部门进行质保期验 收 判断是否可付质保金 4 设备验收范围和责任部门 1 技术协议约定事项 技改规划办 2 技术资料及保养用备件备品 设备动力科 3 外观检查 技改规划办 4 电器系统 技改规划办 5 液压 或空压 系统 技改规划办 6 设备精度检测 技改规划办 制造技术部 使用部门 设备动力科 7 工装夹具 制造技术部 8 空运转检查 使用部门 10 精度检测 技改项目 负责人 1 设备安装调试完毕后 设备本身有精度要求的 由技 改办负责组织相关部门进行设备精度的检测 并出具 检测报告 见细则6 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 4 4 页页 共共 1818 页页 步骤步骤工作事项工作事项责任岗位责任岗位事项说明事项说明应用表单应用表单 11 试加工 技改归口 负责人 1 技改办组织设备厂家对操作工和维修工进行操作和维 修培训 填写 设备操作 维修培训记录表 并进行 考核发证 2 设备动力科根据 设备分级管理规定 明确设备等级 由设备使用部门对新安装的特 一级设备安装DNC系统 监控设备运行情况 测量设备开机利用率等数据 3 使用部门进行工件的试加工 试加工出的产品由质保 部检验 并出具检验报告 如果试加工工件尺寸合格 且设备试运行累计72小时无故障 则试加工合格 试 加工的效率由技术部负责测试 并出具测试报告 4 设备验收前 关重 特一级 设备需建立 DNC 网络监 控 否则不予验收 设备操 作 维修 培训记录 表 12 整改设备厂家 1 如设备精度检测不合格 由技改办联系设备厂家进行 整改 13 处理 技改归口 负责人 1 整改完毕后 如仍不合格 则由技改办负责交给商务 部处理 14 组织设备 验收会议 技改项目 负责人 1 根据精度检测 试加工和试运行情况 组织使用部门 设备动力科召开设备验收会议 如果设备精度检测合 格 试加工合格 则参会人员须在验收交接单上签注 同意验收 对超出合同 技术协议要求的整改项目 不影响本次验收 提出人员必须在验收交接单上注明 由工作小组共同确定整改方案 15 整改设备厂家 1 试加工如有不合格项目 技改办联系设备厂家进行整 改 16 设备验收 交接 技改归口 负责人 1 设备验收工作完毕后 技改办与使用部门在设备验收 交接单上签字 完成技改办与使用部门之间的固定资 产交接 设备科在设备固定资产交接证上面的主管部 门一栏签字 商务将固定资产交接证交财务付款 设 备进入质保期 2 质保期内设备维护保养问题由设备科进行管理 技改 办 商务部协助设备科请厂家进行设备维修工作 3 不影响设备使用的问题 不影响设备验收交接 由问 题提出部门和技改规划办在设备验收交接单上进行确 认 技改规划办负责处理 处理完毕后由问题提出部 门领导签字确认 设备验 收交接单 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 5 5 页页 共共 1818 页页 步骤步骤工作事项工作事项责任岗位责任岗位事项说明事项说明应用表单应用表单 4 试用期外 设备在未验收交接前 任何部门不得使用设 备 违者每发现 1 次处罚 50 100 分 17 备案 技改归口 负责人 1 对采购设备的技术要求进行备案 5 5 相关文件相关文件 6 6 附件附件 附录 1 设备验收细则 附录 2 设备验收交接单 附录 3 设备操作 维修培训记录表 7 7 工作记录工作记录 7 1 设备采购可行性分析报告 档案室保存 3 年 7 2 设备验收细则 档案室保存 5 年 7 3 设备验收交接单 档案室保存 5 年 8 8 附加说明附加说明 本制度由总部起草 解释与归口管理 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 6 6 页页 共共 1818 页页 附录 1 三一集团设备验收细则 三一集团设备验收细则 1 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备技术协议事项 验收项目1 次2 次备注 验收主管部门 技改办 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 7 7 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 2 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备技术资料和维护保养用备品备件 验收项目1 次2 次备注 1装箱单 2说明书 按技术协议要求数量 3说明书的内容 1 操作指南 使用说明书 2 基础图 安装图及外形图及重量 3 设备总图 总传动图 4 机械 电气 液压回路图 5 各器件的安装配置图 主要协能 规格 6 易消耗品清单 外购 自制易耗品 7 设备润滑表 点检表 维修保养的注意事项 8 设备附属品清单 零部件明细表 4设备合格证明 出厂检验合格证明 验收主管部门 设备动力科 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 8 8 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 3 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备外观 验收项目1 次2 次备注 1涂装颜色符合 SANY 指定颜色 2设备配置存在不安全因素 1 皮带轮 输送带 齿链传动部位有防护罩 2 高处需要点检操作是否配备安全梯 脚手架 3控制柜 操作柜盘 控制开关配置 照明装置与设计图相符 4定位基准面是否使用淬火零件 5焊接处 螺栓连接处是否有不良 6设备维修保养的实施是否困难 验收主管部门 技改办 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 9 9 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 4 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备电器系统 验收项目1 次2 次备注 1电器原理图与实物相符吗 2操作柜与设计图一致吗 3有电气控制程序备份吗 4各表 元件有名称 规格铭牌吗 5元器件 部件符号 内外配线编号标签是否有 6元气件 柜架 底板涂装或电镀层是否优良 7对电缆防护 切屑入侵线管有保护措施吗 8可动部位配线余量过长吗 9各电机 电动装置接地 绝缘良好吗 10正常工作时 各元件是否运转正常 1 有出现异声的电器元件吗 2 开闭时有电弧 符合要求吗 11设备是否已 DNC 联网 验收主管部门 技改办 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1010 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 5 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备液压 或空压 系统 验收项目1 次2 次备注 1各表 阀有名称 规格铭牌吗 2液压 或空压 原理图与实物相符吗 3调整用的阀操作方便吗 4各元件点检方便 加油口位置正常吗 5配管有无压扁 变形 是否妨碍其它元器件的安装和拆卸 6是否了安装防止活塞杆松动装置 锁紧调整螺丝的装置 7正常工作时 各零件是否运转正常 8正常工作时各表显示是否在规定值内 有异常振动吗 9正常工作时各阀运输和有异音吗 电磁线圈发热吗 10正常工作时油泵 气泵 有异音 温升异常吗 11正常工作时有油 或气 泄漏吗 验收主管部门 技改办 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1111 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 6 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备精度检测 验收项目1 次2 次备注 1根据不同设备定具体精度检测项目 2 3 4 5 验收参加部门 技改办 制造技术部 使用部门 设备动力科 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 技改办验收人 日期 验收结论 合格 不合格 制造技术部验收人 日期 验收结论 合格 不合格 使用部门验收人 日期 验收结论 合格 不合格 设备动力科验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 验收结论 合格 不合格 制造技术部验收人 日期 验收结论 合格 不合格 使用部门验收人 日期 验收结论 合格 不合格 设备动力科验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1212 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 7 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备工装夹具 验收项目1 次2 次备注 1工件装夹面的精度 有无毛刺 间隙是否合理 2基准面淬火 有磁性吗 3定位数量 位置与设计是否相符 夹紧时工件是否倾斜 4工件装夹 拆卸时与其它有无干涉 5夹紧力是否可调 动作是否正常 验收主管部门 制造技术部 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1313 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 8 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 加工效率检测 验收项目1 次2 次备注 1根据使用部门试加工加工效率检测项目定验收检测项目 2 3 4 5 验收和管理部门 制造技术部 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1414 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 9 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备空运转 验收项目1 次2 次备注 1静精度合格吗 2无工件能可靠运行吗 3手动 自动运行时 动作按钮 转换开关 指示是规定动作吗 4运转中有异常振动 声音吗 5各操作性能 动作时间符合规定吗 6各动作试验紧停可靠吗 7停电 电压低下 断气 缺油 能否急停 8各可动部位 液压装置 主轴温升正常吗 9各动作试验中有严重的潜在危险吗 验收主管部门 使用部门 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1515 页页 共共 1818 页页 三一集团设备验收细则 10 设备名称 安装地点 数量 生产厂家 设备型号 出厂编号 验收范围 设备试加工工件检验 验收项目1 次2 次备注 根据不同的加工工件确定具体检测项目 验收主管部门 质保部 第 1 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 第一次验收未通过情况下 第 2 次验收 验收结论 合格 不合格 验收人 日期 三一集团有限公司三一集团有限公司 管理制度管理制度 设备安装验收管理制度设备安装验收管理制度 ZD SBZD SB 002 2011002 2011 版本版本 V1V1 实施日期实施日期20112011 年年 4 4 月月 1 1 日日第第 1616 页页 共共 1818 页页 附录 2 特 一级设备验收交接单特 一级设备验收交接单 设备名称设备名称设备型号设备型号 生产厂家生产厂家出厂编号出厂