烟花爆竹企业安全风险辩识分级管控标准.doc

附件3：烟花爆竹企业安全风险辨识分级管控标准根据烟花爆竹企业生产管理活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，烟花爆竹安全风险分为四个等级，分别为A级风险（红色）、B级风险（黄色）、C级风险（蓝色）、D级风险（绿色），其中A级最高，D级最低。本次风险分级采取直接判断法。风险分级从生产工艺、储存仓库、安全管理三个方面进行分级，涉及不同类别的风险区域应分别进行风险分级，分级结果按较高级别确定。风险辨识的区域应为企业全部作业区、储存区，辨识基本单元应为相对独立的生产区、储存区。一、生产工艺风险分级（一）生产企业有下述生产工艺的为A级（红色）风险1、手工混合烟火药（含金属粉烟火药、含铝渣、钛粉、笛音剂的烟火药爆炸药、光色药、引燃药、响珠烟火药等）；2、手工装药、封口：组合烟花类、升空类、吐珠类、架子烟花类等产品内筒的装、筑（压）药（爆炸药、光色药）、封口；3、生产A、B级危险等级的产品。（二）生产企业有下述生产工艺的为B级（黄色）风险1、机械混药：含金属粉烟火药、含铝渣、钛粉、笛音剂的烟火药爆炸药、光色药、引燃药、响珠烟火药等采用机械混药方式，并实现人机分离，建构筑物结构采用抗爆型；2、礼花弹手工装球；组合烟花手工装珠、装发射药；黑火药手工潮药装模；3、礼花弹手工剖引、安引、装发射药包；4、喷花类装药；5、手工装引燃药、笛音剂；6、手工切引、割引。（三）生产企业有下述生产工艺的为C级（蓝色）风险1、机械装药：组合烟花类、升空类、吐珠类等半成品（含内筒）的装、筑（压）药（爆炸药、光色药、发射药）、封口采用机械进行，并实现人机隔离，建构筑物结构采用抗爆型；2、组合烟花、升空类手工组排、安引；部件手工插引；3、黑火药生产采用机械三元混合、压药、碎片、造粒、抛光、筛选，并实现人机分离；4、引火线生产采用机械制引（纸引采用湿法）、浆引、漆引、绕引、割引；5、自动化生产线：组合烟花类、升空类、吐珠类等产品（含部件）的混药。（四）生产企业有下述生产工艺的为D级（蓝色）风险1、自动化生产线：组合烟花类、升空类、吐珠类等产品（含部件）的装、筑（压）药（爆炸药、光色药、发射药）、封口采用自动化机械进行，并实现人机隔离，建构筑物结构采用抗爆型；2、组合烟花、升空类包装及采用机械组排、安引，内筒采用机械插引。二、库区（含经营批发企业）风险分级（一）下列条件的烟花爆竹储存库区属于A级（红色)风险烟花爆竹（含黑火药、引火线、药粒、半成品）储存数量构成一级重大危险源的库区。（二）下列条件的烟花爆竹储存库区属于B级（黄色)风险烟花爆竹（含黑火药、引火线、药粒、半成品）储存数量构成二级重大危险源的库区。（三）下列条件的烟花爆竹储存库区属于C级（蓝色)风险1、烟花爆竹储存数量构成三级重大危险源的库区；2、烟花爆竹零售点临时储存烟花爆竹接近限定储量的。（四）下列条件的烟花爆竹储存库区属于D级（蓝色)风险1、烟花爆竹储存数量构成四级重大危险源及不构成重大危险源的的库区；2、烟花爆竹零售点安全距离接近限定距离的。三、安全管理（含经营批发企业）风险分级（一）下列情况属于A级（红色）风险1、未按规定设置专职安全管理机构及相应数量的专职管理人员；2、岗位安全操作规程和“三定”（定人员、定药量、定工房用途）内容落实不到位；3、安全管理人员、特种作业人员未经考试合格或未持证上岗；4、未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度；5、招聘新工人未进行三级培训。（二）下列情况属于B级（黄色）风险1、三项制度不完善、可操作性不强；2、未设置安全栏或安全栏内容未定期更新；3、防护屏障不符合标准要求；4、监控、报警系统不完善；5、未按有关规定投入安全生产费用；6、未定期进行事故应急演练或事故应急演练走形式；7、人员教育培训不到位；8、法律法规识别不及时；9、未定期按规定进行风险评估。四、零售点风险分级（一）下列条件的烟花爆竹零售点属于B级（黄色)风险1、零售点未专店销售的；2、零售点专店销售且总药量大于200kg小于300kg的。（二）下列条件的烟花爆竹零售点属于C级（蓝色)风险零售点专店销售且总药量大于100kg小于200kg的；（三）下列条件的烟花爆竹零售点属于D级（蓝色)风险零售点专店销售且总药量小于100kg的。五、风险管控措施（一）风险管控原则安全风险采用分级管理的原则，即A级最高，D级最低。A级安全风险由企业负责人或实际控制人进行管控，并定期进行风险评估（原则上每月一次）；B级安全风险由企业安全科（含专职安全员）进行管控，并定期进行风险评估（原则上每月一次）；C级安全风险由各车间（生产线）负责人、专职安全员进行管控，并定期进行风险评估（原则上每月一次）；D级安全风险由各班组负责人、兼职安全员进行管控，并定期进行风险评估（原则上每两个月一次）；各企业应明确管控负责人，并定期上报风险评估报告。零售点属于B级风险的由所在零售点负责人进行管控；属于C级、D级风险的由零售点安全员进行管控。（二）风险管控措施1、手工混合烟火药风险管控措施：1）混药人员应由有经验的熟练工担任，经特种作业人员培训合格后，持证上岗；2）防护屏障的形式、高度、坡度、顶宽、底宽、与建筑物之间的距离、边坡的稳定性和防护范围符合国家标准规定，防护屏障内坡脚应砌筑高度不大于1m的挡土墙，外坡脚处应砌筑高度不大于2m的挡土墙。采用钢筋混凝土结构的防爆屏障，应经专业的设计单位设计，并按设计要求施工，确保施工质量符合标准要求；3）工房内，在四周墙壁上设置水淋加湿装置，工作台应铺设防静电导电橡胶板并可靠接地，工作台边缘应用薄铝或铜板进行包沿处理，并可靠接地，筛药工具也应可靠接地；4）工房入口处设置人体静电释放装置，其接地电阻不大于100，防雷、防静电设施应经常检测维护，确保有效，并监督操作人员经常释放静电；5）视频监控应有效监控到工作台，能清晰观察工人操作，并监督其规范操作；6）设置清洗设施，并配备足够的清洗用水，地面、内墙面和顶棚平整、光滑、无裂缝，便于清洗干净。工房附近要有可靠的排水和污水沉淀设施，废弃沉淀物要定期清理，并在专业技术人员的指导下销毁处理；7）药物和含药半成品应使用铜、铝、木、竹等材质的工具，不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装；盛装烟火药时药面应不超过容器边缘；8）严格控制混药量，确保工房药量不超3kg；9）烟火药应定期进行安全性能检测，安全性能不合格的配方应及时调整，工艺配方调整后应经安全性能检测合格后方可使用。2、手工装药、封口风险管控措施：1）装药人员应由有经验的熟练工担任，经特种作业人员培训合格后，持证上岗；2）防护屏障的形式、高度、坡度、顶宽、底宽、与建筑物之间的距离、边坡的稳定性和防护范围符合国家标准规定，防护屏障内坡脚应砌筑高度不大于1m的挡土墙，外坡脚处应砌筑高度不大于2m的挡土墙。采用钢筋混凝土结构的防爆屏障，应经专业的设计单位设计，并按设计要求施工，确保施工质量符合标准要求；3）工房内，在四周墙壁上设置水淋加湿装置，工作台应铺设防静电导电橡胶板（可靠接地），工作台边缘应用薄铝或铜板进行包沿处理，并可靠接地，筛药工具应可靠接地；4）工房入口处设置人体静电释放装置，其接地电阻不大于100，防雷、防静电设施应经常检测及维护，确保有效，并监督操作人员经常释放人体静电；5）视频监控应有效监控到工作台，能清晰观察工人操作，并监督其规范操作；6）生产区应设置清洗设施，并配备足够的清洗用水，地面、内墙面和顶棚平整、光滑、无裂缝，便于清洗干净。工房附近要有可靠的排水和污水沉淀设施，废弃沉淀物要定期清理，在专业技术人员的指导下销毁处理；7）应使用铜、铝、木、竹等材质的装药工具，不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装烟火药；盛装烟火药时药面应不超过容器边缘；8）严格控制工房药物滞留量，确保该工房滞留总量不超3kg；9）在装卸、搬运药物、含药半成品时，运输车辆应停放在防护屏障侧面（或距该工房门口5m外），严禁停放在工房门口（正对门口），装卸人员不超1人，装卸、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。3、机械混药工序风险管控措施：1）混药机操作工应了解机械原理和性能，并经混药机械生产单位严格培训及特种作业人员培训合格后，持证上岗，同时确定一名专职人员负责该设备的维护、保养；2）要求操作人员严格按设备操作规程进行操作，并实时监督。药物混合前，对设备进行全面检查，并检查粉尘清理情况；进出料时，应停机断电、散热后进行，人员未离开工房，不得开机；3）视频监控应有效监控到混药机械，能清晰观察工人操作，并监督其规范操作；4）工房内，在四周墙壁上设置水淋加湿装置，采取措施控制温度湿度，湿度应控制在RH40%-RH65%之间，当温度超过32度、湿度超过RH75%时，应停止混药；5）机械混药工房应采用钢筋混凝土结构；6）工房附近要有可靠的排水和污水沉淀设施，废弃沉淀物要定期清理，在专业技术人员的指导下销毁处理；7）机械检修前应清理残存药物，严禁带药检修。4、机械装药风险管控措施：（含自动化生产线）1）机械装药操作工应了解机械原理和性能，经机械生产单位严格培训及特种作业人员培训合格后，持证上岗，同时确定一名专职人员负责该设备的维护、保养；2）机械（混）装药间内，在四周墙壁上设置水淋加湿装置，采取措施控制温度湿度，湿度应控制在RH40%-RH65%之间，当温度超过32度、湿度超过RH75%时，应停止装药；3）要求操作人员严格按设备操作规程进行操作，并实时监督；4）监控系统要实时有效，每次操作前进行检查并登记；5）工房应符合设计要求，带药核心部位应采用钢筋混凝土防护；6）工房附近要有可靠的排水和污水沉淀设施，废弃沉淀物要定期清理，在专业技术人员的指导下销毁处理；7）严格控制该区域内的人员数量，非操作、运输人员严禁进入该区域；8）机械检修前应清理残存药物，严禁带药检修。5、组合烟花、升空类手工或机械组排、插引风险管控措施：1）操作人员经培训合格后，持证上岗；2）严格控制该工序、工房药量、人员数量，严禁超人员、超药量；3）工房内的疏散通道应确保畅通；消防设施齐全，摆放位置合理；4）要求操作人员严格按操作规程进行操作，并实时监督。6、黑火药生产采用机械三元混合、压药、碎片、造粒、抛光、筛选风险管控措施：1）操作人员应由有经验的熟练工担任，经特种作业人员培训合格后，持证上岗；2）添加药和出药操作时，应在停机10分钟后进行；装模时宜包片，压药应同时均匀加热，温度小于等于110摄氏度；压药片时应预加压，并缓慢升压，最大压力小于等于20兆帕；3）要求操作人员严格按操作规程进行操作，并实时监督；4）视频监控应有效监控到人员操作，能清晰观察工人操作，并监督其规范操作；5）严格控制该工序、工房药量、人员数量，严禁超人员、超药量。7、引火线生产采用机械制引（纸引采用湿法）、浆引、漆引、绕引、割引风险管控措施：1）操作人员应由有经验的熟练工担任，经特种作业人员培训合格后，持证上岗；2）机械运转时，应人机分离；接引、添药、取引锭时，应停机；3）工房地面应保持湿润，墙体和地面应定时清洗；4）纸引火线上浆、绕引工序，引锭与人应分离，隔墙应密封；5）安全引火线上漆应用调速电动机控制发引端引卷转速，出引卷转速小于等于40转每分钟；6）引火线干燥应在专用晒场或烘房进行；干燥后，应在散热后方可收取，晒场内通道应与主干道垂直，宽度大于等于100厘米；7）操作人员应戴披肩帽、手套、防护面罩进行操作；8）割、捆、切引应分别单独进行，不应在晒场、散热间进行，切、割引的刀刃要锋利，应及时涂油、蜡；严禁在切引间磨（刮）刀具；9）切、割引时用力应均匀，严禁来回拉扯；10）引头、引尾应及时放至水中，及时销毁；11）要求操作人员严格按操作规程进行操作，并实时监督；12）视频监控应有效监控到人员操作，能清晰观察工人操作，并监督其规范操作；13）严格控制该工序、工房药量、人员数量，严禁超人员、超药量。8、库区风险管控措施：1）监督仓库负责人应当每天对仓库进行安全检查，对检查中发现的安全问题及时处理，并对检查及处理情况进行记录；2）烟花爆竹储存仓库应根据从业人员的工作性质，配备符合要求的防护用品，防护用品必须由防静电材质制成；3）储存仓库应配备专门值班人员。值班人员每隔一小时巡逻一次，巡逻时应两人同行。对巡逻中发现的问题要及时处理、记录，并向管理人员报告；4）储存仓库应有专职保管员对货物进行管理，并严格执行流向登记制度；5）保管员对所贮存的烟花爆竹（含黑火药、引火线、药粒、半成品）应建立台帐，严格履行出入库手续，做到帐卡物相符；应根据存量变化、品种变化以及产地变化情况等，盘点库存，并如实记录；6）烟花爆竹储存仓库应配备专职门禁人员。对进出的人员、车辆、货物进行登记。登记内容包括进出库时间、事由、当事人签字；7）进入储存仓库的机动车辆，必须安装防火罩；由专人引导，按指定路线行驶、按规定地点停放；8）装卸作业中，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。成品、半成品、药物等装卸作业结束后，应当指定专人对烟花爆竹储存仓库进行检查；9）储存仓库必须制定事故应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员，储备应急救援物资；10）储存仓库不得超过限定药量和品种储存；11）库区内明显位置应设置车辆限速标志；12）烟花爆竹储存仓库必须在围墙外侧和库区内明显位置，设置安全警示标志；13）样品陈列室内不得有含药样品；14）经营批发企业三区（办公区、样品陈列区和仓库区）未分开的，应严格控制办公区、样品陈列区的人员，数量不得超过50人。9、安全管理管控措施1）严格按规定设置专职安全管理机构及相应数量的专职管理人员；2）定期对岗位安全操作规程和三定内容落实落实情况进行评估；3）严格落实培训制度，安全管理人员、特种作业人员经考试合格后持证上岗；4）严格执行动火作业、隐患排查的安全管理制度；5）招聘的新工人应进行三级培训；6）定期更新三项制度，并对三项制度可操作性进行评估；7）设置安全栏并对