XX县XX乡XX村水果批发市场项目建议书

XX 县 XX 乡 XX 村水果批发市场 项目建议书 代可行性研究报告 XX 县农业局 2014 年 1 月 12 日 0 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 第一节第一节 项目背景项目背景 1 1 一 项目名称及类别 1 二 项目实施单位 1 三 管理使用单位 1 四 项目编制依据 1 五 项目编制原则 2 六 项目研究范围 2 七 项目提出的理由及必要性 2 第二节第二节 项目概况项目概况 5 5 一 项目建设地点 5 二 项目建设目标 5 三 项目建设主要条件 6 四 主要技术经济指标 6 第二章第二章 市场分析市场分析 7 7 第一节第一节 市场分析市场分析 7 7 一 XX 县市场现状 7 二 市场优势 7 第二节第二节 XXXX 县水果专业批发市场建设的前景分析县水果专业批发市场建设的前景分析 8 8 第三章第三章 项目建设规模及内容项目建设规模及内容 9 9 第一节第一节 建设规模建设规模 9 9 第二节第二节 建设内容建设内容 9 9 第四章第四章 项目场址项目场址 1010 第一节第一节 场址现状场址现状 1010 一 场址地点与地理位置 10 二 场址土地权属类别及占地面积 10 第二节第二节 场址建设条件场址建设条件 1010 一 工程地质及水文地质条件 10 二 周边建筑物与环境条件 10 三 交通条件 11 四 公共设施条件 11 五 征地条件 12 六 施工条件 12 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 1313 第一节第一节 建筑设计的指导思想与原则建筑设计的指导思想与原则 1313 第二节第二节 总平面布置方案总平面布置方案 1313 第三节第三节 工程技术方案工程技术方案 1414 第六章第六章 环境保护与节能措施环境保护与节能措施 1717 第一节第一节 环境保护环境保护 1717 第二节第二节 节能措施节能措施 1919 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 2121 第一节第一节 项目组织项目组织 2121 第二节第二节 项目实施进度安排项目实施进度安排 2121 1 第三节第三节 组织管理组织管理 2121 第四节第四节 组织机构及人员配备组织机构及人员配备 2222 第八章第八章 项目招投标项目招投标 2222 一 招标工作的组织 22 二 项目招标的范围 22 三 投标的条件 22 四 招标方式 23 第九章第九章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 2323 第一节第一节 估算依据及说明估算依据及说明 2323 第二节第二节 投资估算投资估算 2424 第三节第三节 资金筹措资金筹措 2626 第十章第十章 项目财务分析与评价项目财务分析与评价 2626 第一节第一节 有关说明有关说明 2626 第二节第二节 基础计算参数基础计算参数 2626 一 项目营业收入 26 二 市场管理人员工资及福利 26 三 折旧 摊销及修理费用 27 四 管理费用 27 五 税金 27 第三节第三节 项目的营业收入 成本 利润及税金测算项目的营业收入 成本 利润及税金测算 2828 一 营业收入 28 二 成本及利润计算 28 三 税金计算 28 第四节第四节 项目盈利能力分析项目盈利能力分析 2828 第五节第五节 风险分析风险分析 2929 一 盈亏平衡分析 29 二 敏感性分析 29 第六节第六节 评价结论评价结论 3030 第十一章第十一章 项目社会效益分析项目社会效益分析 3131 第一节第一节 社会影响效果分析社会影响效果分析 3131 第二节第二节 社会适应性分析社会适应性分析 3131 第三节第三节 社会评价结论社会评价结论 3131 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议 3232 一 结论 32 二 建议 32 0 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目背景项目背景 一 项目名称及一 项目名称及类别类别 1 项项目名称 目名称 XX 县 XX 乡 XX 村水果批发市场建设项目 2 项项目目类别类别 农业基础设施类 二 项目实施单位 二 项目实施单位 XX 县农业局 XX 县农业局 全局股站所共计 25 个 其中 畜牧部门 7 个股 室 农业部门 15 个股室 农机 3 个股室 干部职工 113 人 其中 副科级领导干部以上 13 人 行政及参公人数 31 人 事业人员 72 人 高级职称 3 人 中级职称 25 人 初级职称 44 人 三 管理使用单位 三 管理使用单位 XX 县 XX 乡 XX 村民委员会 本项目建成后的管理使用单位为 XX 乡 XX 村村民委员会 全村总面积 16 平方公里 耕地 2055 亩 辖 13 组 8 个自然寨的 455 户 1848 人 劳动力 651 人 项目区为 XX 县精品水果现代高 效农业产业示范园区核心区 已发展水果种植 21000 亩 其中红阳 猕猴桃 10160 亩 紫秋葡萄 8000 亩 其它 2000 多亩 挂果面积 3050 亩 产量 2000 余吨 组建有 XX 县 XX 经济果林专业合作社 发展果树种植大户 70 多户 合作社及种植大户已建立水果基地 5680 亩 四 项目编制依据四 项目编制依据 1 产业结构调整指导目录 2011 年本 2 国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干 意见 国发 2012 2 号 1 3 中共贵州省委 贵州省人民政府 关于切实加强农业基础建 设进一步促进农业发展农民增收的实施意见 黔党发 2008 1 号 4 中共贵州省委 贵州省人民政府关于贯彻落实 中国农村扶 贫开发纲要 2011 2020 年 的实施意见 黔党发 2012 3 号 5 XX 县国民经济和社会发展十二五规划纲要 6 XX 县特色产业发展规划 2011 2015 7 XX 县精品水果现代高效农业产业示范园区建设规划 2013 2017 五 项目编制原则五 项目编制原则 1 编制该项目项目建议书 以国家有关法规政策及精品水果 流通创收为导向 以建设项目经济评价方法与参数为标准 引导水 果种植结构的调整和产业升级 节约资源 保护环境 着力推进农 业现代化 规范市场经济秩序 2 根据市场需求 利用 XX 县资源优势 拟定合理的投资规 模 以达到较好的社会经济效益 六 项目研究范围六 项目研究范围 本项目建议书着重研究 XX 县水果批发市场建设项目的建设 背景 有利条件 建设内容 建设规模的合理性 并进行建设项目 的测算及效益分析 提出较准确的投资依据 七 项目提出的理由及必要性七 项目提出的理由及必要性 一 一 项项目提出的理由目提出的理由 XX 县地处贵州省东部 黔东南苗族侗族自治州西北部 属黔 东南峰林低中山丘陵地区 县内气候温和 雨量充沛 国土面积 1543 8 平方公里 耕地面积 32 47 万亩 其中稻田 12 4 万亩 旱地 20 07 万亩 辖 4 乡 4 镇 64 个行政村 10 个社区 总人口 16 8 万 2 人 居住着汉 苗 侗 布依 土家等 19 个民族 XX 县系国务院批 准的早期对外开放甲级县 国家 AAAA 级旅游风景名胜区 全国 农村电气化县 省级农村综合改革试点县 是著名的 中国漂城 西南药城 境内沪昆铁路 湘黔二级公路穿境而过 凯里机场已 经开通 随着沪昆高铁长昆客运专线 余凯高速公路和黄平经 XX 至三穗互通高速相继开工并将在两年内建成 年吞吐量 300 万吨 XX 火车站扩容项目即将启动 再过二到三年 XX 县将成黔东地 区重要的交通枢纽和物流集散地 初步预计 2013 年 全县生产总 值完成 23 17 亿元 增长 16 其中一 二 三产分别完成 5 46 亿 元 6 14 亿元 11 57 亿元 分别增长 8 19 4 17 7 全社会固 定资产投资完成 39 83 亿元 增长 30 财政总收入完成 3 7 亿元 增长 5 7 公共财政预算收入完成 2 5 亿元 增长 1 公共财政 预算支出完成 8 64 亿元 年末金融机构存贷款余额 38 5 亿元 增 长 17 7 全面小康实现程度达到 78 55 较 2012 年增加 5 9 个 百分点 据初步全统计 2013 年底 全县各类果树种植面积累计 5 46 万亩 水果总产量为 2087 71 万公斤 总产值 10590 98 万元 目前 猕猴桃 葡萄是我县精品水果发展的主导产业 基地发展较快 到 十二五 期末 全县果树种植面积将达 8 万亩 项目建设选建在 XX 乡 XX 村 全村总面积 16 平方公里 耕 地 2055 亩 辖 13 组 8 个自然寨的 455 户 1848 人 2011 年人均 纯收入 4580 元 现有果品基地 3570 亩 其中挂果面积 2150 亩 产 量 2000 余吨 根据 XX 县特色产业发展规划 2011 2015 XX 县精品水果现代高效农业产业示范园区建设规划 2013 2017 到 2017 年年末 全县精品水果种植面积将达 10 万亩以上 XX 3 乡 XX 村是我县精品水果现代高效农业产业园区的核心区 三农 工作是各级党委政府工作的重中之重 增加农民收入 发展农村经济是国家始终坚持的大政方针 2012 年 省委第十一 次党代会召开 进一步部署 三化 兴 三农 工作 明确提出发展农 业现代化是加快推进工业化 城镇化建设的基础 2012 年 7 月 4 日 XX 领导到 XX 县调研 认为 XX 发展精品 水果的势头好 前景广 2013 年 11 月 25 日 XXX XXX 视察我县 精品水果产业园区后 都给予了高度评价 12 月 31 日 省政府办 公厅至函省农委 省扶贫办 省商务厅等有关部门 要求将我县精 品水果产业园区纳入 2014 年省 5 个 100 工程 进行重点扶持 将 水果交易市场建设等相关项目作 2014 年重点推荐项目 二 二 项项目建目建设设的必要性的必要性 建设 XX 乡 XX 村水果交易市场 为我县精品水果产业创造 果品物流交易平台 实现交易产地化 对果品产业持续健康发展 并促进农村产业结构调整 增加农民收入 带动农村经济发展都具 有十分重要的意义 1 是壮大村级集体经济 增强村级组织凝聚力的需要 长期以来 由于历史原因造成 XX 村经济发展滞后 村级组织 基本无收入来源 属于典型的 空壳村 2008 年村两委在有关部 门的帮助下 大力调整种植结构 发动群众发展优质果品致富 现 已初见成效 并成为我县精品水果产业核心区 水果交易市场建设 项目的建设 除了果品物流交易平台 促进优质水果产业化 带动 农民更好发展外 还可通过水果交易市场有偿经营 增加村两委收 入 壮大村级组织经济实力 同时通过水果交易市场建设 更加显 现了村两委在带动群众发家致富中的保垒作用 进一步增强了村 4 级组织的凝聚力和创新社会管理能力 2 项目建设是 XX 县精品水果产业化的需要 据初步全统计 2013 年全县果树种植面积 5 46 万亩 水果总 产量为 2087 71 万公斤 总产值 10590 98 万元 果品是季节性产品 成熟收获时 会大量囤积 导致商品性能差 市场下价 甚至导致 滞销烂果等 要解决这一系列问题 就需要建设若能完善的交易流 通平台 以实现果品的及时供应 流通 综上所述 该项目的建设 将有力推动 XX 县精品水果实现产 业化 规范化 商品化的发展进程 对促进县域农业农村经济发展 促进农村脱贫致富奔小康的意义深远 作用重大 需求必要 实施 可行 第二节第二节 项目概况项目概况 一 项目建设地点一 项目建设地点 拟建项目地址位于 XX 县 XX 乡 XX 村 场址处于 XX 通往 XX 的二级市政道路旁 距 XX 县城 11 公里 距 XX 县城 17 公里 二 项目建设目标二 项目建设目标 市场配套设施齐全 建有网站 配有场地电子监控系统 信息 网络 电脑化结算系统 百吨地秤 XXX 立方米水果气调保鲜库 农药残留测检室 并设有咨询 卫生 装卸 保安 食堂等管理服务 部门 建设容量为 1000 平方米交易大棚 700 平方米独立门面的水 果批发市场 5 三 项目建设主要条件三 项目建设主要条件 1 项目建设用地能满足项目建设规模的需要条件 水果资源 能满足项目建设需要 2 项目的建设规模 内容符合 XX 县精品水果产业化的规划 要求 四 主要技术经济指标四 主要技术经济指标 详细见 主要技术经济指标表 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号建 构 筑物名称单位 设 计 指 标 备 注 一项目场址建设用地面积 约 XX 亩 二工程项目建筑总面积 1交易钢架拱棚 2独立门面及生活用房 3公共卫生间 4变 配 电房 5办公用房 6门卫室 三路面及场地硬化 四 围 墙 五建筑密度 六建筑容积率 七绿化率 八交易量吨 九市场管理及技术人员定员人 6 十项目建设总投资万元 1工程费用万元 2工程建设其他费用万元 3基本预备费万元 十一项目建设资金来源 1申请国家专项资金万元 2业主自筹资金万元 十二年均经营收入万元 十三年均总成本万元 十四年均营业税金及附加费万元 十五年均利润总额万元 十六年均净利润万元 十七净现值 税后 万元 十八投资利润率 十九投资利税率 二十内部收益率 税后 二十一投资回收期 税后 含建设期 年 二十二盈亏平衡点 二十三本次项目建设工期年 7 第二章第二章 市场分析市场分析 第一节第一节 市场分析市场分析 一 一 XXXX 县市场现状 县市场现状 为适应市场经济发展 近年来 XX 县正逐步加大市场建设的 力度 城镇综合服务功能正在显现 但由于诸多因素的制约 XX 县市场体系建设的规划管理等方面还存在一些问题 主要表现为 市场规模小 不专业 XX 县现有农贸市场一座 规模较小 没有专业的水果批发市 场 这与 XX 县精品水果产业的快速发展极不相称 不利于 XX 水 果的销售 不能满足水果交易量日益增长的需要 二 市场优势二 市场优势 XX 县精品水果产业的不断发展 为市场的建设提供了有力 的保证 水果批发市场的发展要与水果产业化的发展相适应 XX 是著名的 中国漂城 西南药城 是国家 AAAA 级旅游 风景名胜区 是贵州东线重要的旅游目的地 年游客量达叁百余万 人次 境内沪昆铁路 湘黔二级公路穿境而过 凯里机场已经开通 随着沪昆高铁长昆客运专线 余凯高速公路和黄平经 XX 至三穗 互通高速相继开工并将在两年内建成 年吞吐量 300 万吨 XX 火 车站扩容项目即将启动 再过二到三年 XX 县将成黔东南地区重 要的交通枢纽和物流集散地 区位优势与产业优势 为建设市场提 供了有利的前提 8 第二节第二节 XXXX 县水果专业批发市场建设的前景分析县水果专业批发市场建设的前景分析 随着计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变 商业及 流通领域发生了重大变革 长期以来商业独家经营 统购统销 封 闭式 少渠道 多环节的商业流通体制被打破 基本上形成了多种 经济成分 多渠道 多种经营方式 开放式少环节的商业 流通新 格局 市场空前高涨 商业稳步发展 XX 现有水果生产基地 5 46 万亩 水果总产量为 2087 71 万 公斤 有市场吸引周边村寨商户入驻 水果专业批发市场项目建设 不仅实现了 农户 基地 公司 经营格局 克服了市场滞销 物贱伤 农现象 加粗拉长了产业链条 为水果产业持续 健康发展提供了 保障 由此可见 该项目发展前景看好 社会经济效益明显 第三章第三章 项目建设规模及内容项目建设规模及内容 第一节第一节 建设规模建设规模 该项目占地面积 4 9 亩 3296m2 规划总建筑面积 1855m2 其 中集中交易大棚建筑面积 1000m2 独立门面及生活用房建筑面积 700m2 项目总投资 223 98 万元 第二节第二节 建设内容建设内容 拟在该场址内新建水果交易棚 门面 变 配 电房 办公用房 门卫间等总建筑面积 1885 平方米 详见 水果批发市场建设规模 一览表 一 市场 9 本市场为钢屋架结构 檐高 5 5 米 市场面积 1000m2 屋架每 长栋 50 米 跨度 10 米 地平为 20 厘米厚的混凝土 二 场地道路 市场内道路及场地路基按三合土碾压 路面为 20 厘米厚的混 凝土 面积为 1300m2 三 配套设施 市场外围为独立门面交易区 700m2 砖混结构 用于交易 餐 饮 业务联系等 水果批水果批发发市市场场土建土建规规模一模一览览表表 序 号项 目 名 称数 量单位备 注 一项目场址建设用地面积3296 4 9 亩 二建筑总面积1885 1交易钢架拱棚1000 2独立门面及生活用房700 3公共卫生间30 4变 配 电房15 5办公用房120 6门卫室20 三路面及场地硬化1300 四 围 墙 420 10 第四章第四章 项目场址项目场址 第一节第一节 场址现状场址现状 一 场址地点与地理位置一 场址地点与地理位置 拟建项目地址位于 XX 县 XX 乡 XX 村黄土坡 场址位处 XX 漂城至镇远古城的二级旅游公路中段 是 XX 县精品水果现代高 效农业产业园区核心区 该场址所占地东面高 西面低 呈不规则 四边形状 二 场址土地权属类别及占地面积二 场址土地权属类别及占地面积 本项目拟选场址地块 属于村级集体土地 规划占用的土地面 积为 3296m 第二节第二节 场址建设条件场址建设条件 一 一 工程地质及水文地质条件工程地质及水文地质条件 通过对本项目场址区域的初步勘查 在拟建场地内未发现土 洞 溶洞 断层及滑坡等不良地质现象 建筑基础高程内无地下水 埋藏 项目施工现场场地稳定 场地地势坡度较缓 拟建场地处于 环境地质条件较好的区域地段 适宜拟建物的新建 二 周边建筑物与环境条件二 周边建筑物与环境条件 从目前场址地段周围的建筑设施情况看 其现有的建筑设施 不多 隔 XX 村气调保鲜库 20 米 周围无村民住户 无大中型工 矿企业存在 也无危险品或有毒有害货物仓储设施存在 其环境条 件适宜在该场址上建设 该场址区域气候属亚热带湿润季风气候 气候温和 雨量充沛 四季分明 无霜期长 年总辐射每平方米 3538 兆焦耳 日照时数 11 1197 小时年平均气温 15 4 年总积温 5200 无霜期 225 294 天 年降水量 1039 常年主导风为东北风 三 三 交通条件交通条件 XX 县东邻 XX 北壤 XX 县 南连 XX 县 东南与 XX 县相邻 西面与 XX XX 交界 至湖面怀化市 220 公里 距州府凯里市 78 公里 距省会贵阳市 230 公里 县内有两个火车站 位于 XX 镇的 XX 火车站距县城 17 公里 已建成 32 万吨货场 凯青二级公路 湘黔公路穿越县城 横贯全境 全县已实现乡乡通公路 村级通公 路率达到 80 3 5 个乡镇 110 个村通水路 内河航道长 93 公里 境内沪昆铁路 湘黔二级公路穿境而过 凯里机场已经开通 XX 县城 15 公里 随着沪昆高铁长昆客运专线 余凯高速公路和黄平 经 XX 至三穗互通高速相继开工并将在两年内建成 年吞吐量 300 万吨 XX 火车站扩容项目即将启动 再过二到三年 XX 县将 成黔东地区重要的交通枢纽和物流集散地 项目选址位于 XX 通往镇远的二级公路旁 距 XX 县城 11 公 里 距镇远县城 17 公里 其所处的地理位置优越 具有交通发达 运输方便的特点 四 四 公共设施条件公共设施条件 1 供电条件 本项目场址处于城市电网供电范围内 其电力可由城市电网 供给 2 供水条件 本项目外部水源拟由以 XX 村自然水井供给 3 排水条件 本项目拟采取雨污分流制的排水方案 场内生活污水需经化 12 粪池初处理后 用于附近农灌 不外排 雨水则经场内雨水汇集管 沟汇集后 排入市政道路排水系统 4 通讯条件 本项目所在地块现已被 XX 县中心区程控电话网和移动通讯 网所覆盖 因此 对外通讯和与外部因特网及其他专用网络联网的 条件可以满足需要 5 场内现有道路条件 项目北面 10m 处为 XX 青溪二级公路 西面 10m 处为 XX 自 然寨油面乡村公路 由于拟选场址现还处于待开发状态 拟建的 XX 县 XX 乡 XX 村水果批发市场建设项目为新建项目 所以 场 内通道 停车场等设施均需新建 五 征地条件五 征地条件 本项目用地由 XX 县人民政府划拨 具体的征地工作 由从 XX 县人民政府解决 六 施工条件六 施工条件 本项目建设所需的主要建筑材料 均可在黔东南州范围内采 购解决 批发市场由专业设计单位设计施工 此外 因本项目拟选 场址外部交通较为方便 因此 对施工所需材料的运入也创造了较 为有利的条件 由于项目拟选场址地势较为平坦 开阔 加之周围 没有大型工矿企业及建筑物存在 因此 给项目施工创造了较好的 条件 可满足建设对施工场地的条件要求 13 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 第一节第一节 建筑设计的指导思想与原则建筑设计的指导思想与原则 1 建筑设计应符合功能使用的要求 满足批发工艺流程和搬 运物料的要求 做到交易流程顺畅 连续 合理 避免主要生产作 业交叉往返 使原料 成品进出市场的物流路线便捷 顺畅 应在 满足现有规模的基础上 结合长远发展规划 为今后市场发展留有 余地 2 在满足交易流程的前提下 同时考虑道路 绿化等的设置 3 布局应科学经济 总体布局应紧凑 合理 在满足日照 通 风 安全的前提下应采用集中 分区 组合布局 4 应符合经济节能的要求 合理规划各类建筑设施 科学地 确定结构形式 技术措施和建筑材料 降低建造成本 基础建设应 综合平衡建造成本和运行成本 系统设计时应考虑相应的节能措 施 第二节第二节 总平面布置方案总平面布置方案 在功能布置上 保持道路畅通 购物方便 食品 生产资料 农 业生产设施 饮食主导市场 做到物畅其流 应有尽有 丰富多彩 在公用配套设施上修建了餐饮 住宿等配套用房 且重视停车场地 的规划 在市场一侧修建停车场一个 项目区分别设置二个主要通 道 即人流 物流通道口 详见总平面布置图 第三节第三节 工程技术方案工程技术方案 一 建筑设计 1 平面设计 14 建设平面设计中采用周边式布置方法 用建筑物围合成一条 条商业街巷 充分考虑了室内外的相互渗透 使整个建设群融为一 体 拱棚拟采用钢骨架结构金属大棚 门面采用砖混结构 2 交通组织 场内建 12 米宽的道路 便于合理组织地面交通 使人流 货 流与车流通畅 疏其路线简捷 3 立面设计 建筑外观以简洁现代徽派风格为主基调 二 结构设计 1 设计依据 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50068 2001 建筑结构荷载规范 GB 50009 2001 建筑地基基础设计规范 GB 50007 2002 混凝土结构设计规范 GB 50010 2002 建筑抗震设计规范 GB 50011 2001 2008 年版 建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223 2008 砌体结构设计规范 GB 50003 2001 2 设计条件 本项目生产火灾危险性类别和主要建筑特耐火等级分别为 交易拱棚 火灾危险类别为戊类 耐火等级为二级 餐饮 住宿等配 套用房 火灾危险类别为戊类 耐火等级为二级 低压配电室 火灾 危险类别为戊类 耐火等级为二级 设计使用年限为 50 年 场地地震基本烈度 6 度以下 本项目建筑抗震设防类别按 二类建筑 设防烈度按提高一度计算 15 3 设计类型 本项目交易拱棚采用钢架结构 门面采用砖混结构 4 工程概况 砌体施工质量控制等级为 B 级 本项目各工程地下部分及屋面钢筋混凝土的环境为二类 其余为一类 5 基础 本工程的基础是在独立柱基础下采用挤密碎石桩 柱基通过 地基梁连接组成 三 给排水设计 1 设计依据 建筑给排水设计规范 GB 50015 2003 建筑专业提供的有关资料及其它有关设计标准和规范 2 水源及供水系统 以 XX 村自然水井为水源 从建筑物一侧引入给水干管 修建 高位水池增压供给 3 给排水设计 本项目供水量按实际用量供水 排水系统 A 室外排水采用雨污分流制 B 污水经化粪池处理后由附近村民用于农灌 不外排 消防系统 室外消火栓按保护半径 120m 最大间距 120m 设置 室外消 火栓距路边不应超过 2m 距房屋外墙不小于 5m 本工程室内消防 采用临时高压制 按同一时间内发生火灾一次计 室外消火栓用水 16 量为 15L S 室内消火栓用水量为 10L S 四 电力设计 1 设计依据 民用建筑电气设计规范 JG J T16 92 建筑设计防火规范 GB 50016 2006 建筑防雷设计规范 GB 50057 94 2001 年版 10KV 及以下变电所设计规范 GB 50053 94 住宅设计规范 GB 60096 1999 2003 年版 办公建筑设计规范 JG J67 2006 供配电系统设计规范 GB 50052 95 低压配电设计规范 GB 50054 95 2 设计范围 强电 电力和照明 弱电 建筑物的防雷和接地 电话 电视系统及宽带信息网络 系统 3 供电设计 电源及电压 由供电部门空架一路独立的 10KV 高压电源 并设变压器一个 负荷等级 本项目对供电无特殊要求 负荷等级均为三级 电源引入总变 配电后 再引出单独馈电线直接送至各车间变电室 室外所有干线均埋地敷设 由于供电要求不高 不设置应急电 源 各车间供电方式根据具体情况采用干线式 放射式或混合 式 17 各门厅 走道 楼梯照明线路 设单独支路 电气安全采用 TN S 接地保护系统 并与防雷接地保护共 用接地装置 3 照明 采用 HZG3 28XR IAY 及 HZG2 40 BZG 荧光灯等节能灯具 4 防雷 本工程属三级防雷保护 屋面用避雷网作全面保护 接地电 阻 R 10 欧姆 5 消防报警 设集中报警控制器供整幢楼使用 6 电话 电视 根据实际需要设置电话 有线电视插座 第六章第六章 环境保护与节能措施环境保护与节能措施 第一节第一节 环境保护环境保护 一 一 环环境境质质量主要量主要执执行行标标准准 1 环境空气质量标准 GB3095 1996 2 城市区域环境噪声标准 GB3096 1993 类 3 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 二级 4 污水综合排放标准 GB8978 1996 5 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 6 贵州省环境污染物排放标准 黔 DB52 12 1999 二 治理措施方案二 治理措施方案 18 1 生活污水治理 该项目内的排水系统 实行雨污分流制 项目在运行期间产生 的生活污水 拟采用化粪池和沉淀池的方式进行初级处理 处理后 的污水用于附近农灌 不外排 雨水经汇集排入 XX 通往镇远的市 政道路雨水排放管道系统中 2 生活垃圾及固体废弃物治理 对该项目所产生的生活垃圾及固体废弃物 拟采取及时清扫 统一收集至本项目拟建的垃圾中转站 并将其运至县内卫生垃圾 填埋场处理的方式 为防止各小型垃圾箱内的垃圾四处飞扬 拟将 该垃圾收集设施建成封闭式设施 同时在干燥天气中 对垃圾箱内 适当喷洒一些水 以防止垃圾飞扬 在建设施工期间 对建设产生的建筑垃圾 要选择适当位置集 中堆放 并及时运送到场外指定地点堆放 不能将建筑垃圾随意倾 倒 以免影响场内的环境 为减少场内施工时建筑垃圾产生量 在 设计时要尽可能使挖填土石方量保持平衡 尽可能减少丢弃的建 筑垃圾 同时 为减少施工场内尘土飞扬量 减轻空气中浮尘含量 应经常对施工场地喷淋一些水 此外 为减少因施工对市场环境的 影响 应合理组织施工 进行较细仔的施工组织设计 尽可能避免 因施工车辆的进出对外部交通的正常运输造成不良的影响 3 噪声治理 该项目在运营中不产生噪声 4 废气治理 由于该市场的动力及热源选用了无污染的电力和液化燃气为 热源和动力源 因此 该项目在运营中对空气不会产生污染 5 绿化措施 19 为使该市场区域内保持良好的生态环境 拟在市场各建筑物 周围和广场两旁以及可视范围内其他空地上 拟种上各种树木 草 坪等 这不仅绿化 美化了环境 第二节第二节 节能措施节能措施 一 一 编编制依据制依据 1 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国主席令第 90 号 2 民用建筑节能条例 国务院第 530 号 3 公共建筑节能设计标准 GB 50189 2005 4 绿色建筑评价标准 GB T50378 2006 5 其他有关节能的管理规定和管理办法 二 二 节节能措施能措施 一 一 设计设计的的优优化化 1 总图布置上工艺流程顺畅 短捷 减少管路长度和车间内 部运输距离 2 房屋建筑屋顶采用架空隔热板及防水油膏 以减少太阳辐 射热对室内的影响 使室内降温设备节能 3 建筑设计必须充分满足夏季防热要求 4 公共建筑设计采用自然通风方式 采用热光比小的玻璃 建筑物外墙采用浅淡色外墙装饰面材料 5 建筑物的东西外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算 以 保证这些部位的内表面温度满足降热设计标准 屋面隔热材料采 用质量可靠的隔热板 并采用带铝箔的防水材料 二 二 节节能材料能材料选择选择 20 围护结构的保温隔热是建筑节能的重要技术措施 随着新型 建筑结构体系的研发 以新型墙体材料为主的新型节能建材得到 了推广和应用 建筑外墙不采用简单的内保温形式 低档次的保湿 砂浆 淘汰实腹钢窗 普通铝窗和单玻塑料窗等节能效果不好的建 筑材料和产品 拟在外墙采用聚苯颗粒砂浆进行外墙抹灰 门窗应 用双玻或中空双玻塑钢或铝合金门窗 屋顶采用聚苯板等保湿隔 热材料或高效节能的挤塑型聚苯板 三 三 节节能能设备选择设备选择 1 在设备选型时 采用节能新技术 新工艺及新设备 一律不 采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制内的产品序列和 规模容量 2 本项目拟选用的变压器 要求采用高性能 低损耗的硅钢 材料和铜箔绕组工艺制作的干式变压器 其变压器 0 4KV 电压侧 设置电容补偿 楼内各层用电能耗都实行计量 实施节能控制 在 设备选型上 对照明光源 灯具 接触器 断路器等均以节能型器 件为主 对大面积照明采用分区 分片控制 防止无益的浪费 使 用节能型电感镇流器 提高照明功率因数 3 填充墙采用节能新型墙体材料 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 第一节第一节 项目组织项目组织 由于本项目为农业基础设施建设项目 项目建设必须做到起 点高 标准高 实施快 管理好 使之成为优良的社会公益性服务 机构 项目建设必须严格按照国家基本建设程序 做好项目前期工 21 作 应科学组织建设过程中各阶段的工作 按工程进度安排建设资 金 保证项目按期建成投入使用 发挥应有效益 应建立相应责任 制 层层落实责任到人 项目建设实行项目法人制 招投标制 工 程监理制 确保对工程质量 投资和进度的有效控制 第二节第二节 项目实施进度安排项目实施进度安排 根据项目具体情况 项目建设工期为 5 个月 项目实施进度具 体安排如下 2014 年 2 月 2014 年 3 月 完成前期工作及项目建议书及上 报审批 2014 年 4 月 完成地质详勘 施工图设计及三通一平 2014 年 5 月 2014 年 10 月 完成项目土建工程 主体工程 2014 年 10 月至 2014 年 11 月 完成水电安装及装修 2014 年 12 月 项目决算 工程竣工验收 投入使用 第三节第三节 组织管理组织管理 为了切实加强对项目的领导 本项目成立项目领导小组 项目 领导小组全面负责项目建设和运行的领导 组织工作 对重大的技 术 管理 业务规范和部门关系协调等进行决策 确定建设目标 审查建设方案 按照国家批准的建设方案组织实施 第四节第四节 组织机构及人员配备组织机构及人员配备 本项目建成后 由 XX 县 XX 乡 XX 村民委员会管理 实行单 独核算自主经营 按照企业的管理运营方式自负盈亏 依据人员资源配置原则和岗位情况 企业配置员工 5 人 其中 经理 1 人 市场管理 保卫人员 4 人 兼会计 出纳 卫生管理 搬 22 运 装御等生产工人 根据季节实际需要招聘临时工 第八章第八章 项目招投标项目招投标 按照 中华人民共和国招标法 贵州省招标投标条例 及贵州 省人民政府第 88 号令 贵州省建筑工程招标投标实施办法 的规 定 本工程项目属于必须严格按招标投标程序进行实施的建设项 目 一 招标工作的组织一 招标工作的组织 1 项目业主单位 贵州省 XX 县农业局 2 项目招标方式 采取公开招标 通过媒体或其它相关方式公 布招标公告 3 评标委员会组成条件 由项目法人单位代表和有关技术 经 济等方面的专家组成 成员人数为 7 人 其中技术 经济等方面的 专家为 5 人 二 项目招标的范围二 项目招标的范围 项目招标的范围为勘察 设计 监理 建筑工程及水电设备购 置安装 三 投标的条件三 投标的条件 投标人进行资格预审 凡具有建设部颁发的与工程规模相适 应资质 资格等级 业绩信誉良好的施工单位均可报名参加资格预 审 参加投标单位不得少于三个 否则应当重新进行招标 四 招标方式四 招标方式 根据本项目工程建设技术特点 工程施工招标拟采用公开招 标 通过公众媒体发布招标公告方式选择施工单位 委托招标单位 23 应按照 工程建设项目报建管理办法 向建设行政主管部门办理项 目报建备案和招标申请等手续后 招标代理机构根据招标人委托 编制招标文件 在指定媒介中的一家媒介上发布招标公告 招投标基本情况表 招招标标范范围围招招标组织标组织形式形式招招标标方式方式 全部全部 招招标标 部分部分 招招标标 自行自行 招招标标 委托委托 招招标标 公开公开 招招标标 邀邀请请 招招标标 招招标标 阶阶段段 不采用不采用 招招标标方方 式式 投投标单标单位位资质资质 资资格格 勘 测 丙级及以上 设 计 丙级及以上 监 理 丙级及以上 建筑工程 三级及以上 第九章第九章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 第一节第一节 估算依据及说明估算依据及说明 一 一 估算依据估算依据 1 贵州省建筑工程计价定额 2004 版 黔建办 2005 36 号 2 贵州省安装工程计价定额 2004 版 黔建办 2005 36 号 3 建设工程监理与相关服务收费管理规定 发改价格 2007 670 号 4 招标代理服务收费管理暂行办法 计价格 2002 1980 号文 5 工程勘察设计收费管理规定 计价格 2002 10 号文 24 6 项目设备投资依据现行市场价及生产厂商报价 7 其它费用 按国家 省及黔东南州有关标准执行 二 二 编编制制说说明明 1 该项目涉及房屋建筑安装工程等方面 工程量是根据项目 建议书技术方案设计计算确定 2 项目工程费用采用投资指标估算法估算 估算指标是参照 黔东南州相应工程现行造价水平 并结合该项目工程情况综合测 算制定 3 征地费由当地有关部门划拨解决 不计入项目建设总投资 4 项目工程建设其他费用取费标准按国家 省及黔东南州和 XX 县的有关规定 标准执行 5 基本预备费费率取 5 第二节第二节 投资估算投资估算 1 项目总投资 223 98 万元 2 按投资结构划分 第一部分 工程费用 201 53 万元 第二部分 工程建设其他费用 13 60 万元 第三部分 基本预备费 8 85 万元 估算详见 项目总投资估算表 25 项项目目总总投投资资估算表估算表 估算费用 万元 估算费用 万元 技术经济指标技术经济指标备注备注 序号序号项目及费用名称项目及费用名称 土建工程土建工程设备及安装设备及安装其他费用其他费用合合 计计单位单位数量数量指标指标 一一第一部分第一部分 工程工程费费用用188 61 12 92 201 53 主体工程151 60 0 00 151 60 1交易钢架拱棚36 00 36 00 1000 360 元 2场地平整0 00 0 3296 0 元 3水池3 30 3 30 301100元 4独立门面及生活用房95 865 95 865 7001369 5元 5办公用房16 43 16 43 1201369 5元 公用及辅助工程37 01 12 92 49 93 1公共卫生间4 11 4 11 301369 5元 2变 配 电房2 05 2 05 151369 5元 3高压专线 变压器 10 10 00 4门卫室2 74 2 74 201369 5元 5路面及场地硬化23 40 23 40 1300180元 6围 墙4 71 4 71 428110元 7其他供电工程 1 44 1 44 30048元 m 8给排水工程 1 48 1 48 40037元 m 二二第二部分第二部分 工程建工程建设设其他其他费费用用 13 60 13 60 1项目前期工作费用 2 02 2 02 2勘察设计费 6 05 6 05 3工程监理费 2 02 2 02 4建设单位管理费 2 02 2 02 5招标代理服务费 1 51 1 51 三三 第三部分第三部分 基本基本预备费预备费 8 85 总总 计计188 61 12 92 13 60 223 98 26 第三节第三节 资金筹措资金筹措 该项目总投资为 223 98 万元 根据项目村的具体情况 本项目申请国家专项资金 105 66 万元 自筹资金 118 31 万 元 第十章第十章 项目财务分析与评价项目财务分析与评价 第一节第一节 有关说明有关说明 本项目采用的基础计算参数 是根据黔东南州的实际经 营状况 并结合贵州省内的具体情况确定 经济分析计算方 法采用国家计委颁布的 建设项目经济评价方法与参数 第 三版 中规定的计算方法 测算该项目的投入与产出效益 计 算范围为本项目投资所涉及的内容 并按设定的基本条件测 算 第二节第二节 基础计算参数基础计算参数 一 项目营业收入一 项目营业收入 该项目营业收入来源 主要为建成的交易市场的租赁及 提供管理服务的收入 1 独立门面 交易市场摊位租赁收入 按平均每月 1 平 方米收租金 60 元计 共 1350 平方米 出租率按 100 计 2 其他服务及管理收入 按交易市场摊位租赁收入的 10 测 算 二 二 市场管理人员工资及福利市场管理人员工资及福利 27 全场管理工作人员为 5 人 人均工资及福利水平按月 1600 元 人计 年均 1 92 万元 人 包括津贴 补贴等 计 三 折旧 摊销及修理费用三 折旧 摊销及修理费用 1 固定资产折旧费估算 该项目固定资产按直线法计算折旧费 固定资产残值率 按 5 估算 建筑物及构建物折旧年限为 35 年 设备折旧年 限为 20 年 2 摊销费估算 无形资产按 20 年摊销 递延资产按 5 年摊销 3 维修费 该项目大 中 小维修费按计提折旧的固定资产原值的 10 估算 四 管理费用四 管理费用 包括职工教育经费 工会费用 劳动保险和待业保险 财产保险 公司管理费以及其他管理费用等在内 按年营业 额的 10 计 五 税金五 税金 按国家有关税法规定 该项目应交纳营业税 其税率为 5 附加税为城镇维护税和教育附加 城镇维护税税率为 5 教育附加费率为 3 所得税税率为 25 七 该项目财务基准收益率为 8 盈余公积金按税后 利润的 10 提取 八 该项目建设工期为一年 达到设计的营业负荷时间 为三年 即投产后第一年达到 50 第二年 80 第三年及 以后各年按 100 计 经济计算期按 25 年计 含建设期 1 年 28 第三节第三节 项目的营业收入 成本 利润及税金测算项目的营业收入 成本 利润及税金测算 一 营业收入一 营业收入 按以上拟定的基础计算参数和设定条件以及规定的计 算方法 该项目在正常营业期内的年营业收入 租赁及服务 收入 总额为 103 80 万元 其中门面 摊位租赁收入为 94 37 万元 其他服务及管理收入为 9 43 万元 二 成本及利润计算二 成本及利润计算 经测算 该项目在正常经营期内的年均总成本为 30 47 万元 其中 年均经营成本为 20 05 万元 项目在正常经营期 内的年均利润总额为 68 24 万元 年均净利润为 46 06 万元 三 税金计算三 税金计算 经计算 该项目年营业税及附加税费额为 5 10 万元 正 常营业期所得税 122 3 万元 第四节第四节 项目盈利能力分析项目盈利能力分析 项目建成后 主要财务指标如下 主要财务指标一览表 序号序号项项 目目单位单位指指 标标备备 注注 1总投资万元223 98 2年均经营收入万元103 80 3年均总成本万元30 47 4年均营业税金及附加费万元5 10 5年均利润总额万元68 24 6年均净利润万元46 06 基准贴现率为 8 29 7净现值 税后 万元285 57 8投资利润率 30 47 9投资利税率 32 74 10内部收益率 税后 20 82 11投资回收期 税后 含建设期 年5 92 12盈亏平衡点 2