燃料监督管理办法(试行)

华能吉林发电有限公司制度 Q HNJL RG 06 2016 燃料监督管理办法 试行 2016 03 08 发布 2016 03 08 实施 华能吉林发电有限公司 发 布 1 华能吉林发电有限公司燃料监督管理办法 试行 1 总则 1 1 为进一步加强华能吉林发电有限公司 以下简称公司 燃料监 督管理工作 建立健全燃料监督管理体制 不断完善燃料监督制约 机制 实现风险防控全覆盖 促进燃料管理的科学化 规范化和透 明化 根据 中国华能集团公司燃料监督管理办法 等相关规定 结合吉林公司相关规定 特制订本办法 1 2 本办法适用于公司及基层火电厂的燃料监督管理工作 2 监督原则 2 1 燃料监督管理工作遵循以下原则 2 1 1 坚持抓制度建设 按照 覆盖全面 科学管用 运行有效 管理闭环 的目标 建立健全燃料监督管理制度体系 不断完善靠 制度管人 按程序办事的工作机制 做到凡事有章可循 有据可查 2 1 2 坚持抓关键环节 对燃料工作中的计划管理 价格管理 供 应商管理 合同管理 验收入库管理 结算与支付管理等风险点集 中 影响重大的关键环节进行重点监督 做到关键节点全覆盖 管 理触角全延伸 2 1 32 1 3 坚持抓监督检查 不断强化监督检查 做好制度的贯彻执行 和关键环节的有效监督 做好监督工作与日常业务工作的有机融合 做到凡事有人负责 有人监督 确保制度执行到位 过程可控在控 违规惩处有力 2 2 1 42 1 4 坚持抓 一岗双责 按照管业务必须管监督的原则 严格落 实 一岗双责 做到守土有责 守土尽责 按照吉林公司责任制追 究有关规定 严肃执纪问责 做到有责必问 有错必纠 3 职责分工 3 1 公司职责 3 1 1 燃管部是公司燃料招标采购监督管理的归口管理部门 负责 公司燃料招标采购监督管理制度体系建设 按照 中国华能集团公 司燃料管理标杆电厂标准 对各基层火电企业燃料招标采购工作进 行全面监督 检查及考核 并按照管业务必须管监督的原则 严格 落实 一岗双责 3 1 2 安生部是公司燃料厂内监督管理的归口管理部门 负责公司 燃料厂内监督管理制度体系建设 按照 中国华能集团公司燃料管 理标杆电厂标准 对各基层火电企业燃料厂内管理工作进行全面监 督 检查及考核 并按照管业务必须管监督的原则 严格落实 一 岗双责 3 1 3 监审部是公司燃料监察审计工作的归口管理部门 按照 中 国华能集团公司燃料管理标杆电厂标准 对公司及所属基层火电企 业燃料工作进行全面监督 检查及考核 负责公司燃料监督管理制 度体系建设 对所属火电厂燃料监督管理制度体系建设情况进行检 查 指导和考核 3 2 基层火电厂职责 3 2 1 负责本单位燃料监督管理制度体系建设 3 2 2 负责对本单位燃料工作进行全面监督 3 2 3 负责本单位 一岗双责 的落实工作 做好责任制追究和执 纪问责 3 4 监督内容 4 1 燃料管理体系 4 1 1 公司定期评审 修订燃料管理与监督相关管理制度 基层火 电厂根据公司管理制度要求 定期修订完善本单位的燃料管理与监 督制度相关管理制度 梳理燃料管理与监督流程 将重点管理要求 纳入考核体系 并加大制度和流程的执行力度 保持过程可追溯 重点监督相关管理制度是否健全和执行 4 2 计划管理 4 2 1 建立健全燃料采购计划管理制度 公司和基层火电企业要明 确采购计划管理原则 编制依据 管理流程等 并持续提升计划管 理能力 坚持按照市场规律办事 合理统筹年度产业协同与现货的 采购比例 确保燃料供需平衡 最大限度地降低燃料采购成本 防 止出现采购计划不合理 不按实际需求安排采购 随意超计划采购 出现库存短缺或积压等情况 4 2 2 建立健全现货应急采购响应机制 基层火电厂针对因采购计 划制订不合理 自然灾害 外部生产经营条件发生重大改变等因素 造成燃料供应短缺 危及生产经营安全的情形 建立相应的应急采 购响应机制 当应急采购情形出现时 启动响应机制 由所在单位 燃料管理领导小组对采购煤炭的品种 数量 质量 价格等条款进 行专题研究 形成会议纪要 并向公司燃管部进行书面报告 计划 外采购视同现货应急采购 4 2 3 重点监督燃料采购计划是否符合公司的 燃料招标采购管理 办法 采购计划是否通过 SAP 程序审批 4 3 价格管理 4 3 1 加强年度合同采购价格管理 按照集团公司年度订货启动会 4 的部署和要求 在公司的统一组织下开展年度产业协同订货的谈判 工作 产业协同煤价格和数量经公司燃料管理领导小组批准后 报 集团公司电煤订货领导小组审批 4 3 2 加强现货采购管理 除产业协同煤外 月度现货采购原则上 要以控价为核心 全部进行招标采购 按照公司 燃料招标采购实 施细则 执行 4 3 3 建立健全采购过程的倒查机制 相关单位在采购过程中 要 按照制度要求建立并保持相关记录 严格审批流程 形成可清晰追 溯采购全过程的记录链条 4 3 4 实行交易过程的实时在线监控 在集团公司统一的开放式燃 料交易服务平台建成后 将燃料采购业务全部纳入平台交易 为各 采购主体提供个性化的交易服务 对供应商实施集中管理 共享优 质资源 规范交易规则 建立健全在线监控管理规则 对交易过程 在线实时监控 4 3 5 加强燃料主要指标的对标管理 不断强化标煤采购单价等主 要指标的区域对标机制 每月通报对标结果 不断细化对标指标 按区域开展对标分析 深入查找差距与原因 督促相关单位采取措 施改进燃料管理 逐步建立健全对标考核办法 把主要指标对标结 果纳入公司考核体系 加大考核力度 4 3 6 重点监督燃料采购价格的定价机制是否符合公司的 燃料招 标采购管理办法 采购价格是否通过公司燃料管理领导小组审批 4 4 供应商管理 4 4 1 加强燃料供应商的准入管理 严格执行公司 燃料供应商管 理规定 4 4 2 加强燃料供应商的评价工作 燃管部 基层火电厂每半年要 5 开展一次燃料供应商评价 剔除不合格供应商 同时做好供应商库 的维护工作 4 4 3 重点监督燃料供应商的入库程序是否执行公司 燃料供应商 管理规定 的相关规定 4 5 合同管理 4 5 1 加强合同审批管理 重点监督合同签订是否按照公司 燃料 招标采购管理办法 执行 合同审批是否经过 SAP 流程审批 4 5 2 统一规范合同文本 公司产业协同煤采用订货会统一合同文 本 其它煤炭采购合同使用公司制订的合同文本 4 6 验收管理 4 6 1 设备管理监督细则 4 6 1 1 建立燃料检斤 检质设备三级管理网络 明确管理分工 职责 确保检斤检质工作的 公平 公正 公开 4 6 1 2 检斤 检质设备维护良好 运行稳定 入厂检斤检质设备 入炉检斤设备自动投运率 100 入炉检质设备自动投运率 100 4 6 1 3 建立检斤 检质设备缺陷管理制度以及应急响应机制 一 旦设备故障 能及时恢复运行或者切换至另一备用设备使用 禁止 在检斤 检质设备不能投入的情况进行入厂接卸和入炉配送工作 应急情况除外 如 锅炉严重缺煤 但需采取相应补救措施 4 6 1 4 设备归口管理部门应负责检斤 检质设备的维护和管理 对设备检斤 检质结果的正确性和数据的可靠性负责 建立检斤 检质设备的设备台账及运行 维护 校验台帐 留下现场工作痕迹 实时更新和维护 设备监督管理部门负责对设备维护 定期校验和 使用状况进行监督 4 6 1 5 检斤 检质设备在投运前应检定其精度是否合格 使用过 6 程中应按国标要求定期进行校验 确保设备在检定合格证书有效期 内使用 称重给煤机每月检定一次 检定周期最长不得超过 3 个月 电子皮带秤至少每半月检定一次 机械采样机至少每两年检定一次 4 6 1 6 燃料入厂 入炉煤自动采制样装置应按照 DL T 747 2010 规定的时间间隔开展性能试验 整机综合性能验收检验结果有效期 一般为 2 年 确保自动采制样装置精密度符合要求 且所采制的样 品无系统误差 4 6 1 7 采用配备各制样设备制样 煤样水分整体损失率小于 0 5 设备整机精密度为 1 无实质性偏倚 4 6 1 8 用于入厂检斤的轨道衡 皮带秤 地磅等设备 静态计量 设备的精度达到 0 2 动态计量设备的精度达到 0 5 轨道衡 量程不低于 100T 地磅量程不低于 50T 有相关权威校验证书 制 订计量设备事故应急响应预案和应急处理措施 4 6 1 9 企业应按照国家和行业标准对燃料生产现场的粉尘 噪音 等指标进行定期检测 对于超标情况及时组织整改 4 6 2 验收管理监督细则 4 6 2 1 制订涵盖燃料验收全过程的厂级燃料验收管理制度和各操 作环节的相关管理规定 操作和管理工作 有章可循 燃料验收的 各个环节责任分解至不同部门 各个环节的工作相互监督 相互制 约 4 6 2 2 健全入厂煤验收管理机制 检斤 检质过程中若发现入厂 煤存在不符合合同约定要求的情况 如 检斤异常超重 检质异常 等 依照验收办法对不合格燃料进行处置 维护电厂利益 汽车煤 应具备单车煤质验收的人防技防管理手段 7 4 6 2 3 凡进入电厂的燃料 煤 油 须根据铁路 汽车不同运输 方式按列 车进行数量验收 检斤率达到 100 准确率达到 100 油罐车到厂应按国标 石油和液体石油产品油量计量静态计量 GB T19779 2005 标准的要求 逐车检查 核对货票 铅封完好 确 认无误 多套检斤装置并行时 应建立相互误差比对 分析及处理 机制 煤车车号识别器投运率 100 计量数据 100 自动传入燃料信 息化管理系统 4 6 2 4 汽运煤在煤场翻卸时必须有人现场监督 当出现夹矸 夹 杂 包括掺水 等情况异常情况时 用执法记录仪 相机等设备全 程记录翻卸过程 同时 必须加强对现场监卸人员的监督 确保其 能够认真履职 4 6 2 5 入厂检斤发生亏吨时 应按合同条款与供方协商索赔 中 途有接转的 要在到达第一站时组织验收 以便明确责任 执行索 赔 4 6 2 6 配备符合国家标准的入炉煤电子皮带称或称重给煤机计量 装置 采用称重给煤机计量装置作为计算电厂燃煤耗用量 另一个 计量装置则作为校验 入炉煤应实行分炉计量 检斤率达到 100 计量数据应自动采集并传送到燃料信息化管理系统 4 6 2 7 凡进入电厂的燃料 煤 油 须根据铁路 汽车不同运输 方式按列 车进行质量验收 燃煤批次的划分须符合 商品煤样人 工采取方法 GB 475 2008 规定 检质率达到 100 准确率达到 100 4 6 2 8 建立燃料采 制 化以及煤样存 毁规章制度 燃料检质 过程的每一个步骤做到 有章可循 4 6 2 9 有火车和汽车运输煤炭的单位 采 制 化流程采用条码 8 系统进行管理 入厂与入炉煤样进行混编 并制订有效的化验防舞 弊措施 4 6 2 10 建立完善的取样监督机制 要求整个取样过程由来自不同 部门或班组的 2 人及以上进行工作或实现实时监督 4 6 2 11 入厂 入炉煤采样应采用机械采样方式 严格按照 煤炭 机械化采样 GB T19494 1 2004 和 商品煤样人工采取方法 GB 475 2008 执行 针对不同批次煤炭的不同采样方案记录清晰 完整 入厂煤机械自动取样装置运行参数 启停操作 收存样有详 细记录 确保煤样的代表性和安全性 建立人工采样的规章制度 明确规定人工采样运用情况 申报流程 操作要求 人工采样要严 格按照国标 商品煤样人工采取方法 GB 475 2008 和 汽车 船 舶运输煤样的人工采取方法 DL T 569 2007 标准执行 所采煤样 应及时装入密封性良好的集样桶 袋 中进行密封 编号并做好相 应的采样记录 或通过自动打包 喷码等形式可完全实现密封 编 号 4 6 2 12 每天或每班次分别制备入炉煤一个全水分样和一个分析样 全水样必须密封保存良好 制备好后立即送交化验室化验 同时按 制样轮次及时记录上煤量 计算当天入炉煤的加权平均值 煤样制 备 化验与入厂煤样同等要求 统一编码 化验数据自动上传 4 6 2 13 化验人员负责对到厂油罐车取样检验 燃料监察审计管理 工作小组人员共同见证油罐车检验数据 并做好监督记录 油品化 验合格后方可进行卸油作业 卸油数据详细记录并录入信息管理系 统 检测工作在 1 个工作日内完成 检测工作完成后 报相关部门 由相关部门将检测报告报送供油单位 供油单位对检测结果有异议 应在发出检验报告的 2 天内提出复检 逾期不再受理复检请求 9 4 6 2 14 采用指定车辆转运煤样 车辆严格沿着指定的工业监控系 统覆盖的路线转运煤样 或按照指定路线转运煤样并使用车辆行驶 记录仪 车内摄像头等对整个煤样转运过程实施监控 并确保录像 保存至少两个月 4 6 2 15 煤样的制备严格按照 煤炭机械化采样 GB T19494 1 2004 和 商品煤样人工采取方法 GB 475 2008 执行 严格遵 循 单进单出 的原则 消除人工研磨制备工艺 确保煤样在制备 过程中不落地 防止煤样污染 煤样样品包装应严密 安全 4 6 2 16 全水分样须单独制备 包装严密 且在制备完成后立即送 至化验室 化验室应立即进行化验 制订全水分样管理办法 积累 历史数据对全水分样的损失进行对比分析 4 6 2 17 化验操作严格按照相关的国家标准和行业标准执行 4 6 2 18 入厂 入炉煤检质数据应自动采集并传送到燃料信息化管 理系统 煤样的台账记录完整清楚 其至少包括煤样采集 制备 化验以及各环节交接的过程记录 4 6 2 19 建立完善的存查样 仲裁样的管理制度 存查样 仲裁样 的保存与提取做到 有章可循 煤样的封存时间不低于 2 月 发生 煤质争议情况 存查样和仲裁样应留存至争议处理完毕为止 4 7 入库管理 4 7 1 储存管理监督 4 7 1 1 煤场储存管理应符合 中国华能集团公司燃料管理办法 中关于煤场管理部分的要求 制订煤场管理制度 建设 绿色环保 煤场 煤场管理制度至少包括 制订防止存煤快速氧化和自燃的综 合管理措施 在线或定期检测煤场煤堆温度 定期巡检煤场 有巡 检记录 防止污水外排和煤场作业扬尘管理措施 制订燃煤自燃时 10 的报警机制和应急处理措施 4 7 1 2 厂内煤场储存数量损耗低于日均存煤量 0 4 存储损耗定 额指标按照集团公司燃煤厂内费用定额及损耗标准规定的干煤棚系 数 防风抑尘网系数和风力系数进行调整 不发生环境污染事件 无明显着火点 4 7 1 3 存煤指标超标时有原因分析和整改措施 月度 年度提取 的损耗符合内控要求并记录备案 4 7 1 4 挡煤墙 防风墙 排水 抑尘 消防 监控 自动盘煤 煤场机械等设备和设施及时维护 完好 煤场排水沟及时清理 无 积煤 杂物 无堵塞和积水现象 4 7 1 5 电厂实施数字化管理的煤场 系统运行正常 数据维护及 时 完整 4 7 1 6 煤场储煤量满足全厂机组满出力运行 7 15 天耗煤量 4 7 1 7 燃煤储存坚持 分堆存放 烧旧存新 利于掺配 的原则 煤场内外整齐美观 煤堆标识清晰 标注煤场名称 存煤煤种 产 地 数量 存放日期等有关信息 4 7 1 8 存储时间较长和易自燃的燃煤 卸煤时应分层碾压 利用 堆取煤整理煤堆 煤堆应尽量保持等腰梯形 盘点前应对煤堆进行 整形 4 7 1 9 露天煤场煤应建立防止煤堆垮塌和大风扬尘的措施 在暴 雨 大风到来之前启动专项措施 防止煤堆垮塌和大风扬尘 4 7 1 10 有完善的落地煤接卸 验收 存储 中转管理规定 落地 煤应及时转运回厂内煤场 减少费用开支和热值损失 4 7 2 作业管理监督 4 7 2 1 斗轮机与煤场机械配合作业时距离大于 3 米 堆取煤作业 11 时 取煤时煤堆分层合理 堆煤时斗轮机轮斗中心与落煤点距离小 于 2 5 米 正常情况下煤堆外缘与煤场边预留 4 米消防通道 且具 备完善可靠的消防设施 4 7 2 2 在堆取煤及煤场机械作业时 对于干燥易扬尘煤及时喷淋 减少风损和环境污染 同时不得随意跨区 延长或缩短分区作业 4 7 2 3 制订煤场机械作业安全管理规定 保证人员 机械和运输 车辆的安全 4 7 2 4 煤场及环沟定期进行清理 单一煤种取完后彻底清理场地 场地整洁 无溢出和洒落煤炭 4 7 2 5 及时清理燃煤中的 三块 煤场无杂物 4 8 信息化管理 4 8 1 覆盖燃料管理全过程的燃料信息化管理系统至少应包括 燃 料实时数据采集系统 燃料全过程管理系统 数字化煤场管理系统 燃料采制化条码管理系统 燃料工业电视监控系统 指纹门禁或人 脸识别系统 GPS 定位管理系统或 AIS 系统等 燃料信息化管理系 统应具有操作日志记录功能 并建立相应的管理制度和能够保留管 理痕迹的运行日志 4 8 2 燃料信息化管理系统管理员用户必须设置专人 且不得由与 燃料管理流程相关的部门人员担任 并确保用户密码安全可靠 燃 料信息化管理系统必须具备用户分级权限管理 且对不相容业务不 得由一人或同岗位人员担任 用户权限分配原则明确写入相关制度 中 人员权限因岗位等原因变动时 必须经相关部门提出申请 并 经本部门以及监察部门领导审核和主管领导批准后方可变动或增减 同时必须建有人员权限变动记录 4 8 3 燃料信息化管理系统必须具备操作日志 登录日志记录功能 12 任何用户操作记录均可查询 且操作日志不得具有任何修改和删除 功能 用户口令变更不能超过 3 个月 口令规则必须包含数字 字 母 区分大小写 系统监测到 3 个月以上未变更密码用户 该账户 自动锁定 由管理员解除 4 8 4 燃料管理从业人员上岗培训应包含计算机软硬件 信息安全 和应用系统方面的培训 并能熟练使用计算机进入燃料信息化管理 系统完成本岗位工作流程 4 8 5 燃料信息化管理系统各子系统设备投运率不低于 99 5 计划 检修总时间不超过 48 小时 年 检修次数不超过 6 次 年 不能投运 或检修必须履行相应手续 且有相应应急预案 4 8 6 燃料全过程管理系统中因设备故障 误差累计等原因造成原 始数据有偏差时 经相关部门及主管厂领导批准可进行修正 但不 得修改原始数据 修正值 修正原因 执行人 修正审批表必须在 系统中有记录可查 数据修改率不大于 5 注 数据修改率定义 数据修改率应为数据修改条数除以该类型数据总条数 4 8 7 信息系统故障导致的燃料数据异常 待系统恢复正常后 须 尽快提取备份数据进行数据恢复 人工录入错误导致的燃料数据异 常 须履行数据修改申请审批手续 及时进行数据恢复 4 8 8 电厂应结合燃料信息管理系统应用情况制定应急预案 出现 异常时 要对异常原因展开分析和评估 并要及时启动相应应急预 案 及时恢复系统 要对异常原因展开分析和评估 并做好异常分 析及处置报告 4 8 9 定期对信息系统的相关记录数据进行抽查 对违规情况进行 考核 4 8 9 1 燃料数据源部门应对数据的正确性负责 须对相关数据进 13 行审核或抽查 4 8 9 2 燃料采购部门在燃料结算前须对燃料数据进行审查 4 8 9 3 系统管理部门应对系统运行维护记录数据负责 并定期进 行抽查 4 9 结算管理 4 9 1 加强结算管理 结算单据原则上须在信息化平台上自动生成 将数量 质量等验收入库信息与计划 合同 批次 供应商等信息 自动关联 重点监督是否按照合同约定的条款和验收数据进行结算 4 9 2 加强预付款管理 基层火电厂应明确规定燃料采购预付款的 适用条件和范围 4 9 3 重点监督预付款是否按合同执行 是否通过 SAP 程序审批 4 10 争议处理 4 10 1 燃管部要建立健全商务纠纷处理机制 按照有理有据 公平 公正 依法合规的原则 妥善处理燃料工作各环节的商务纠纷 4 10 2 重点监督是否按照公司 燃料招标采购管理办法 的相