自来水公司2017年工作计划

计划编制说明 一 计划编制依据一 计划编制依据 根据 xxx 下达的工作任务和中心分管的业务范围 以保证全区公用基础设施安全运行为前提 以优化体制 机制 完善管理制度 增强企业活力为手段 以提高两个效益为根本 在各部门提出 计划 经综合平衡基础上 编制本计划 二 计划编制的指导思想二 计划编制的指导思想 2017 年 要继续深入贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神 继续落实党的群众路线教育 实践活动 在管委会 城建局的正确领导下 以安全运行 服务社会 提高效益为目标 深化管理 制度 用人机制改革 制定切实可行的保证措施 激发长兴岛公用事业发展活力 造就昂扬向上的 优秀团队 三 计划组成三 计划组成 经对各项工作计划整理分类 形成九部分计划 分别是 生产经营计划 工程项目计划 管理 工作计划 设备设施维护保养计划 安全生产计划 采购计划 监管工作计划 党群工作计划和工 会工作计划 四 四 20172017 年重点工作年重点工作 2 1 完成 xxx xxx xxx xxx 工程 2 利用先进的 GPS 技术对给排水管网和阀井定位 完善管网运行参数检测和监控 进行科学规 范的供水调度 保证供水安全稳定 3 加强检漏 节水稽查工作 努力降低漏失 节约水资源 打击偷盗违章用水行为 提高经济 效益 4 加强水质化验能力建设 做好水质监测管理 保证水质安全 5 完成 xxx 工程的竣工决算工作 6 完成老净水厂净化间的改造维修 7 完成 xxx 净水厂 xxx 净水厂 xxx 运行人员的上岗培训工作 8 积极推进实施住宅供水设施管理办法 确保居民供水安全 9 对全区污水 雨水管网进行清於疏通 10 完善 xxx 环保验收后的运行监管制度及委托运行方式调整 确保高效 稳定运行 11 做好市政路灯亮化工作的监管 12 积极与 xxx 供水公司沟通 确定原水价格 13 抓好 xxx 新增 4 万吨工业用水管线工程的方案论证工作 3 五 保证计划完成措施五 保证计划完成措施 1 抓好安全运行工作 继续完善安全管理规章制度 抓好安全教育 抓好安全检查和隐患整改 签订安全生产责任状 落实安全责任 杜绝安全事故 2 维护中心计划的严肃性 权威性 抓好计划的执行 调度 检查 落实 严格计划执行情况 考核 实行计划完成情况与主管领导 部门负责人 具体责任人的绩效工资及目标管理考核工资挂 钩 对主观原因未完成计划并造成不良影响或较大损失的 对责任者实行降职 降岗 各部门要建立健全原始记录 台帐 做好计划完成情况统计工作 中心考核计划时 同时考核 基础工作 坚决杜绝虚报 瞒报行为 3 建立科学规范的内部管理体系 完善内部激励约束机制 实行优化组合 竞聘上岗 目标计 划考核等管理办法 不断完善规章制度的建设 4 以人为本 关心员工 改善工作条件 提高工资收入 调动员工积极性 创造团结互助 爱 岗敬业的文化氛围 5 充分发挥支部 工会作用 通过开展行之有效的活动对党员 员工进行教育 提高综合素质 调动员工工作积极性 形成先进的企业文化 塑造奋发有为 团结友爱的职工队伍 4 六 其它说明六 其它说明 1 如中心根据实际情况对计划进行调整 以调整后计划为准 如中心机构调整或人员调整 新 部门和人员须依据职责无条件完成之前对应的工作计划 2 本计划不包含财务计划 中心财务计划单独编制 经上级主管部门审核同意后 另行下达执 行 与本计划具有同等效力 2015 年生产经营计划 5 序号序号指标名称指标名称责任部门责任部门20142014 年实际年实际本年计划本年计划 本年计划比本年计划比 上年上年 实际增减实际增减 完成情况完成情况 1 供水量生产运行部2 8 万吨 日按实际需求供水 2 恒力原水水量调度中心3 84 万吨 日按实际需求供水 3 销售水量营业收费部434 万吨450 万吨 4 输水管道漏失率设施管护部 1 4 1 4 5 供水设备完好率生产运行部 100 6 水质合格率生产运行部合格率 100 合格率 100 7 自来水水质检测 项目 生产运行部按标准执行按标准执行 8 开展污水水质常 规检测项目 生产运行部按标准执行按标准执行 9 污水泵站出水量生产运行部 按时起泵 保证污水 管网不出现污水外溢 10 依据生产情况对 现有生产线进行 小规模优化改造 生产运行部 满足不影响生产的情 况完成 小问题 改 造 10 销售收入营业收费部1176 万1200 万 11 水费收缴率营业收费部 95 95 6 序号序号指标名称指标名称责任部门责任部门20142014 年实际年实际本年计划本年计划 本年计划比本年计划比 上年上年 实际增减实际增减 完成情况完成情况 12 抄表率营业收费部 99 99 13 用水户数营业收费部 4360045000 14 自来水漏失率管护部 上半年 40 下半年 35 15 管网维修及时率管护部 100 16 供水阀门保养率管护部 100 17 维修疏通污水管 网 管护部 100 7 2014 年管理工作计划 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 1 编制年度计 划 中心年度各项主要工作 包括 供水生产经营指标计划 管理 计划 项目 含大中修 更新 改造 购置等 计划 安全计 划等 计划依据充分 指标合理 项目 可行 1 月末 2 完善工作流 程 建立实 施考核制度 成立考核领导小组 建立部门 中心两级工作流程和考核办法 对部门安全生产情况 工作完 成情况 制度执行情况 现场 管理情况 精神文明情况等进 有方案 有考核 记录 有考核报 表 考核情况与 绩效 奖金挂钩 3 月末 完成 制度 8 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 行月 季 年考核 3 推行自动化 软件办公 启动自动化办公软件 实行网 上办公 目前办公方式与 自动化办公两条 腿走路 逐步实 现办公自动化 全年 4 设计统计指 标 包括目前公用行业各方面规模 能力 运行 自来水生产经营 等指标 确定指标名称 计量单位 填报 部门 汇总部门 实行月报表 2 月末 5 建立统计台 账 公用行业各方面统计分行业设立台账2 月末 6 改善员工物 质文化生活 完善工作环境和职工活动室配 置 增加食堂伙食花样 配齐活动设施 配备宿舍设施 增加人均住宿面 积 保证食品质 量 花样 2 月末 7 建设员工宿 舍楼和活动 室 满足员工住宿需要 改善住宿 条件 丰富员工业余生活 布局合理 配套 完善 年末 7 加强人事管 理 贯彻执行劳动法规 完善用工 制度 规范员工档案管理 严 格月考勤工作 搞好职工培训 全年 9 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 考察学习工作 逐步实行干部 选用规范化制度 8 党群工作 围绕中心生产经营 服务工作 侧重于党群工作特点 开展党 员 职工思想教育 宣传发动 凝心聚力等行之有效活动 形 成和谐 富有朝气 奋发向上 开拓创新的职工队伍 促进工 作任务完成 详见具体工作计 划 全年 9 档案管理 按照档案法等法律法规规定 规范中心档案管理 严格执行 归档 存档 借阅管理 全年 10 开展员工主 题活动 确定活动主题 搞好宣传发动 提高工作热情 促进工作开展 以活动为载体 开展丰富多彩活 动 全年 11 上报公用信 息 上报公用行业有影响新闻 事 件 宣传公用行业 及时 准确 树 立公用行业良好 形象 全年 12 配水加压泵 房管理 配水加压泵房的运行维护 安 全 消毒等工作 西南山 高 中 桃房维修改造 确保给水加压泵 房正常运行 全年 13 完善管网系 统图 绘制 2015 版给水 排水 雨 水 中水以及原水管网 对已 有的管线逐步进行核实和细化 6 月份 10 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 对新建的管网及时落入总图中 14 流量计的接 收 对流量计登记 运行监控 对新安装验收的 流量计信号接收 缴费管理 维护 管理 15 加强物资管 理 会同综合部 资产财务部进一 步理顺物资采购申请 物资入 库 出库等手续 做到计划采 购 做到帐 卡 物完全一致 符合财务管理要 求 实行领料单 制度 3 月份 16 管网监测管 理 完善管网监测系统 负责供水调度 恒力原水调度 对管网运行状态 进行分析 对运 行状态及时调整 对漏失率进行分 析 1 12 月份 17 用户服务提高客服质量 完善回访信息 用户投诉热情受 理 登记 回复 及时发布通知 及时受理网上投 诉 督促解决回 复 全年 11 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 18 加强对工程 档案资料的 管理 对完工后的工程档案资料进行 整理 装订 并上交档案馆 对于已经整理过 但是没有规 范化的工程档案 要重新进行 整理 装订 对工程档案的整 理一定要符合国 家标准 全年 19 制定给排水 建设指导意 见并备案 对原标准进行修订 明确建设 标准 材料选择等内容 在城 建局备案 标准符合我区实 际 满足使用需 要 4 月 20 施工图审查对各建设项目图纸进行审查 在审图过程中按 备案材料表控制 施工采用的材料 保证工程质量 在企业并网手续 的办理过程中 严格控制供水量 批复 快速 准 确完成周边污水 情况说明等工作 的办理 全年 21 开展设计工 作 学习给排水的设计及施工图的 设计绘图方法 掌握相关的设 计规范及技术标准 今年年底 派出学习 年底 前具备一定的设 计水平 2014 年底 12 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 要具备一定的设计能力 22 技术管理工 作 做好资料及设备说明书的收集 峻工图纸审核及归档工作 全年 23 签订技术协 作协议 完成与哈工大的技术咨询协议 的商订 依托其技术优势解决 我们现有情况及远期规划中出 现的技术问题 3 月前 市政零星工 程的施工图 设计及工程 预算 决算 的审核 施工图纸及预 决算等资料进 行内部审核 按有关标准进行全年 24 完善管网系 统图 绘制 2015 版给水 排水 雨 水 中水以及原水管网 对已 有的管线逐步进行核实和细化 对新建的管网及时落入总图中 6 月份 25 绿化 净水厂 交流岛污水站绿化维 护工作 净水厂一期剩余绿化 恢复工作 按季节实施 26 制定住宅供 水管网管理 办法 已制定办法 申请下发执行 统一组织建设 管理 严格执行办法 确保建设质量 5 月 27 增加职工收 入 研究政策 制定方案全年 28 员工技术培 训 安全 专业知识 爱岗敬业教 育 授课 考试全年 13 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 29 完成部分新 增设备操作 规程编制 实验室新增部分新设备 带完 成安装调试后尽快 完成操作 规程编制 2015 年底 30 交流岛污水 处理站移交 运行 接管 运行污水处理达标全年 31 二期输水管 道移交 技 术资料整理 工程移交 接管 技术资料存 档 进入正常管理程 序 已完成7 月 32 弃管楼管理物业设施维护 满足居民生活需 要 全年 33 工程验收市政 住宅小区给排水设施 按照规范 管护 部牵头 总工办 配合 全年 34 抢险全区给排水 路灯等设施 全力以赴 听从 指挥 完成抢险任务 按实际结 算 全年 35 备用井管理设施完好 应急可以投入运行登记造册全年 36 设计中心标 志 根据中心职责绘制图标庄严 吉祥6 月 37 建设中心网 站 介绍中心情况 发布政策 服 务信息等 展示中心形象 运行维护正常方 便 2 月 38 加盟供水协 会 成为会员2 月 14 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元 万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 39 建立设备台 帐 每台设备购置 运行台时 保 养 大修改造情况统计 全面 准确全年 40 实验室大型 仪器培训 对实验室已具备操作大型设备 的能力的部分人员进行培训 熟练操控大型设 备 尽快 41 完善设备维 修维护制度 逐步规范化设备维护维修制度 保障设备连续运 行 持续 进行 42 实验室监测 资质认证 达到标准 获得资质推进 44 水表管理 推进农贸市场东侧水表入户楼 的水表改造及水费清理工作 安排专人定期对 IC 卡 光电 水表抄表及维护 做好表务管 理 建立并完善水表台账 做 好作废水表报废处理工作 做 好大口径流量计水表的跟踪 日常维护工作 做好新建小区的 水表验收工作 账目完整 管理 到位 45 清欠历史欠 费 46 用水稽查企事业单位 居民用水 按照法律法规有 计划不定时进行 全年 47 办理施工资 质 年末 49 车辆管理 耗油考核 维修审批 出车登 记审批 形成统计报表全年 15 2014 年设备设施维护保养计划 序号序号项目项目主主 要要 内内 容容 要求要求 资金资金 万元万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 1 路灯维护约 2000 基路灯 保证亮灯率率 98 以上 260 万全年 2 路灯新建约 1500 基按图纸和要求施工1500 万全年 16 序号序号项目项目主主 要要 内内 容容 要求要求 资金资金 万元万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 3 阀门检修 更换 待普查 每条路做计划按计 划实施维护保养 按实际 结算 全年 4 设施巡查 岛内输配水 排水管线 岛外原水巡查 泵房巡 检 按单位制度实施全年 5 废弃水井报 废 岛内沙包 大西山 职 教中心 新港大厦 三 堂街里 5 口 做出计划报管委会 批准 按实际 结算 全年 6 零星市政 抢修 企业并网 临时 管线铺设 泵房建设 按规划 设计实施 按实际 结算 全年 7 供水调度输配水阀门调度切换按要求实施全年 8 雨水管网清 掏 全部清掏 编制计划 按计划 实施 汛期 前完 成 17 2014 年安全生产计划 序序 号号 安全生产计安全生产计 划项目划项目 主主 要要 措措 施施完成时间完成时间完成情况完成情况 1 全年无人员安 全事故 建立健全安全生产组织 日常工 作安全生产为先 搞好监督 培 训教育工作 全年 2 安全月宣传活 动 制作展板 派出人员 开展宣传 工作 6 月 12 月 4 加强安全管理 进一步加强对安全工作的认识 落实责任 不断提高安全管理水 平 大力推进安全生产管理工作 促进安全管理水平进一步提高 加大安全教育力度 建设企业安 全文化 加大安全检查力度 加 强隐患治理整改 每月开会落实 聘请专家讲课 全年 18 序序 号号 安全生产计安全生产计 划项目划项目 主主 要要 措措 施施完成时间完成时间完成情况完成情况 全员进行至少一次安全教育 5 修订供水应急 预案 完善突发事件应急反应机制 特 别是水质污染的应急处理 3 月 6 摄像监控系统 改造 生产 安全防护各自整合 对现 有监控系统进行改造完善 3 月 7 食堂采购安全 选择有信誉正规单位 签订供应 合同 确保食品安全 全年 8 抢险演练 制定演练方案 经上级批准后举 行正式演练 发放安全知识传单 5 6 7 月 9 签订安全生产 责任状 经理与各部门签订安全责任状2 月 15 日 10 特种设备的年 检 叉车与起重机 压力容器的年检 根据年检期 限 11 监控资料的定 期检查 定期检查监控录像资料半月一次 12 特种作业人员 的专业培训 组织特种作业人员的专业培训 根据安监 质检部门规 定 13 做好参与区内 重大抢险救灾 工作 发生险情 立即出动 万无一失全年 14 漏氯吸收塔改 造 实现漏氯吸收功能 达到漏氯吸 收效果 需制造厂家 安装 19 序序 号号 安全生产计安全生产计 划项目划项目 主主 要要 措措 施施完成时间完成时间完成情况完成情况 16 气浮系统回流 泵改造 对气浮系统给水水泵进行改造 增大给水流量 达到 2 用 1 备状 态 货物到位 2 周完成安装 17 沉淀池清洗依据供水情况每 3 个月 1 次清洗 每次前后持 续 1 周左右 18 炭滤池 砂滤 池清洗 依据供水情况每 6 个月 1 次清洗 每次持续 1 个月左右 20 建立漏氯应急 处置能力 准备初步的堵漏工具 并组织必 要的堵漏培训及演练 采购到位后 1 个月内完 成 3 督促污水提升 泵站注意人身 安全 财产安 全 针对存在诸多问题的污水提升泵 站 督促工人注意恶劣天气和其 他特殊 情况下的人身安全 全年 20 2014 年监管工作计划 序号序号项目项目主要内容主要内容要求要求 资金资金 万元万元 完成完成 时间时间 完成情完成情 况况 1 污水厂监管 制定监管方案 组 织实施 依据规定 规范 协议 对水量 水质 设备 费 用等方面进行有效监管 全年 2 路灯监管 按市政路灯维护合 同进行管理 确保亮灯率 98 全年 3 通讯监管 完善通信管理办法 及流程 进行技术协调 协调通信管道建设 提高 固话和宽带 有线电视等 服务 完成部分通信基础 设施的建设和迁改 全年 4 雨水情等监 测 汛期水位监测 供 热参数监测 及时 准确 为领导决策 提供数据 全年 5 民心网监管 及时处理民心网上