Q-W-3-01-A2-物料损耗和申补管控规范.doc

三阶文件编号Q-W-3-01版本A2物料损耗和申补管控规范页次第5页共5页生效日期2009-12-16 核准: 审核: 制订: 王洪英 文件修订记录一览表序号版本页次修订类型修 订 内 容 简 要修订者修订日期备注拟定增加删除修正1A16新增殷惠兰2008-11-12A251、 文件名称由生产物料损耗管理办法更名为物料损耗和申补管控规范。2、 增加5.1.4，5.1.5各生产单位对于物料损耗控制的方法。3、 修改5.2.4各课对于物料损耗控制需要承担的金额。王洪英2009-12-121. 目的：规范公司物料损耗控制及申补流程，减低公司物料损耗率。2. 适用范围：适用于东莞长田电子有限公司所有的物料损耗控制和申补管理。3. 名词定义：3.1 A类物料: 指IC、PCB、激光头、电磁继电器等单价0.5 RMB/PC的物料，含半成品、成品。 以及客户指定的物料均属A类物料。3.2 B类物料: 指单价在0.1RMB/PC0.5的较贵料，如部分二极管、三极管、磁珠、精密电阻。3.3 C类物料: 指单价较低，小于0.1 RMB/PC的物料，如贴片电阻、电容、一些包装材料等。4. 职责：生管课：负责生产计划的作成及发放，物料申补的跟踪管理及物料需求的提报。资材课：负责所有损耗申补料的收发、退补补料处理、损耗率统计与分析。生产课：严格管控物料的领用，移交，按标准规范作业，尽可能的减少物料的非预期损耗，并负责工单的领用、退料、申补等。品保课：严格监控生产工艺流程，协助减少物料损耗，并对产线退料进行确认。 工程课：优化生产工艺, 不断改进生产治工具和设备, 降低生产作业难度, 减少物料损耗。5.作业内容：5.1 物料损耗管理5.1.1 生产课和资料课严格依据生产计划和物料管理程序发放领取及退料，散料和尾数料要100%清点，发现少料异常及时与发料部门确认。5.1.2 为有效管控物料损耗，规定每个套单的最大数量不可超过5000PCS。5.1.3 发放到生产线的物料要明确区分和标示, 物料要做好防盗和防LOSS工作。对贵重物品严格控制进出数量，尽量减少人为原因导致物料报废和遗失。5.1.4 贵重物料生产课每班要进行清点和交接，并作【A、B级材料移交表】，如有物料差异时及时反映给班组长，调查原因并加以控制，交接完成后，班组长进行签名确认，每天交文员，统一交课长/经理审核后存档。5.1.5 SMT生产课操作员每小时调查所负责机器的抛料状况，对A、B级及抛料率超达0.3%的物料要记录抛料数据于【SMT每小时抛料管控确认表】，第一时间报告班组长及工程人员分析原因，采取改善对策并追踪, 使工单损耗率控制在目标值以内。 5.1.6 每个机型套量，发放完后物料，生产课允许的损耗率（金额？数量？）控制目标如下：5.1.6.1 A级材料：0% ，客户指定要回收物料同样为0%。5.1.6.2 B级材料：0.5% 。5.1.6.3 C级材料：SMT 为0.8%，MI为0.3 % 。5.1.6.4 其它部门损耗率为0。但必要的样品承认、破坏性实验致物料或产品报废由公司承担。5.1.7 工程部要不断优化生产工艺, 不断改进生产设备, 降低生产作业难度, 减少物料损耗; 5.1.8 生产订单清尾完结后，生产课在三天内清点余料数量，全部退到资材仓课管理。 5.2 损耗物料的申补5.2.1 对于超过损耗控制目标值的物料需申补料以满足生产时，相关部门必须开出【申补单】，写出申补原因，由本部门课长及经理签名后，交生管审核后交仓库发料，生管课要审核：5.2.1.1 【申补单】上的料号、品名规格、用量等内容是否正确，是否经过本部门课长、经理审核，否则可以拒发物料。5.2.1.2 申补物料数量和金额是否超过控制目标。如发现超标时，要求申补部门进行原因分析并提出改善对策，由经理审核同意后方可发料，否则可以拒发物料。5.2.2 由生管将各课提交的【申补单（对外）】整理，并转换为对外格式，经部门经理、财务经理和副总经理审批。客供料的【申补单】由生管提交客户相应对口单位进行申补，如物料为自购料，则将申补单转给采购，由采购处理。5.2.4 为了落实物料损耗管理责任制，有效降低损耗，减少公司损失，公司明确规定，对于以下原因的物料损耗，各部门需接一定比例承担损耗金额，具体损耗比例如下表：损耗原因工厂承担比例责任部门承担比例采购未按工程承认的样品采购物料或购错30%采购部门70%工程确认样品规格、性能、色差等不到位、或提供资料、样品错误导致物料损耗或购错40%工程部门60%因生管计划失误60%PMC部门40%客户变更未及时通达导致物料损耗60%责任部门60%IQC漏检来料批量不良造成物料损耗60%品保部门40%物料遗失、错领、漏领、发错料30%责任部门70%因工程变更未及时收回、补发、回收物料60%责任部门40%设备、工艺、治具原因损耗60%生技部门40%人为原因损耗（遗失、故意损坏、用错料等）30%责任部门70%因样品或首件核对错误造成大量重工引起的物料损耗40%责任部门60%其它原因情况，如客户来料特采使用、计划紧急切换导致超损、客退品重工等。由生管课、采购课协商，由采购经理、副总经理决定责任单位和部门承担比例。 5.2.5 资材课每月汇总一次各部门需要承担的物料损耗明细和金额，由各单位经理确认无误后，各课对其承担部分展开原因分析与检讨，并落实需要承担的责任，如果对于承担金额有异议时，可到资材课查询原始数据或召集相关部门协商承担比例。6.参考文件：6.1 生产计划和物料管理程序 Q-W-2-017.表单 ：7.1 【A、B 级材料移交表】 Q-