五月份经营分析及工作总结PPT课件.ppt

餐饮部五月份经营分析及工作总结 餐饮部郑丽娟 1 一 经营情况 营业收入 1 2012年五月份部门计划收入1065190元 实际完成1321270元 完成计划的124 04 与去年同期的967673元相比增加353597元 增加36 54 人均消费为128 94元 人 与去年同期的107 65元 人相比增加21 19元 人 分析 今年收入与去年同期相比增长的幅度较大幅度的增加 分析增加的主要 2 原因是婚宴和团队收入的增加 今年婚宴和团队与去年同期相比分别增加584224元和75978元 增加400 和262 接待情况 1 接待客人1232台 与2011的1007台相比增加225台 增加22 34 2 接待客人11109人 与2011的9329人相比增加1780人 增加19 08 3 2012年五月份上座率为39 51 不含多功能厅婚宴 3 低值费用统计 餐饮部五月份低值费用合计为2878 75元 占总收入的0 20 与去年同期的3084 03元相比减少205 28元 减少6 67 其中楼面低值费用为2330 15元 与去年同期的2567 52元相比减少237 37元 备餐间费用为548 6元 与去年506 5元相比增加42 1元 今年人均低值消耗为0 27元 人 与去年同期的0 33元 人相比减少0 05元 人 4 低值费用对比 餐饮部五月份低值费用合计为2878 75元 与今年四月份的2931 44元相比减少52 69元 减少1 80 其中楼面低值费用为2330 15元 与今年四月份的2211 44元相比增加118 71元 备餐间费用为548 6元 与今年四月份720元相比减少171 4元 今年五月份人均低值费用为0 27元 人 与今年四月份的0 30元 人相比减少0 03元 人 5 低值费用分析 1 今年低值费用与去年同期相比有较大幅度的减少 主要原因是楼面低值费用的减少 分析减少的主要为一次性用品费用的减少 今年一次性用品费用为1399元 与去年同期的1649元相比减少250元 主要体现在一次性筷子和打包袋费用的减少 今年一次性筷子和打包袋的费用分别为196元和180元 与去年同期的490元和252元分别减少294元和72元 6 低值费用分析 2 虽然今年总的低值费用与去年同期相比是减少的 但从分项上显示却有增长的地方 如备餐间调料的费用与去年增长的幅度相比增加的就比较大 分析原因 一是今年厨房延续下来买的比较好的菜品 均需跟一定的配料 而且配料的价格相对比较高 二是服务员在调料使用上仍然存在不同程度的浪费 部门下一步做好相应控制工作 7 1 五月份共有客户91 不含散客 本月新增客无 2 五月份共有大客户7家 收入10000以上 不含婚宴 分别为 人大 29360元 兴谷家具 28413元 财政局 13889元 熊儿寨 13196元 民政局 11269元 新奥燃气 10577元 公安局徐局 10417元 合计117121元 占收入12 客史统计情况 8 二 管理工作总结 人员流动情况 部门五月份入职员工2人 入职率为5 56 离职员工1人 离职率为2 78 根据以上数据显示五月份部门员工比较稳定 离职的1名员工为部门洗碗工 9 工程维修及费用统计 餐饮部一季度工程维修共计27次 其中木工10次 电工12次 水工5次 合计工程费用为740元 空调加坲 10 1 定期组织召开部门领班级工作总结会 2 完成四月份经营分析及总结的整理及上报 并参加酒店召开的分析会 3 有计划的安排清理部门死角卫生 4 完成部门五一接待总结的整理及上报工作 5 配合财务部完成部门瓷器和酒水的盘点及核对工作 6 核对部门各种提成并上报财务部 五月份部门主要完成的工作 11 7 完成夜市开市前的各种准备工作 8 跟踪检查夜市开市后的经营及管理工作 9 每周定期对楼面餐用具进行统一消毒 10 完成本月几个重要宴会的准备及接待工作 如商务委 人大等 11 组织召开洗碗工会议 并做好工作安排 12 1 5月2日团队客人反应菜品口味普遍偏咸 2 5月4日客人投诉东晓烩菜里面有钢丝球 3 5月9日团队客人投诉牛腩咬不动 5 5月8日客人投诉铁板牛仔骨咬不动 5 5月10日客人投诉凉菜上的太慢 6 5月14日客人投诉羊排太肥 7 5月21日客人投诉东晓烩菜里面有虫子 8 5月24日客人投诉凉拌白菜心是苦的 三 五月份工作中出现的客投及反馈 13 四 针对客人投诉制定整改办法 1 针对客人对出品的投制定整改计划如下 接到客人投诉后 及时与厨房召开碰头会 对于菜品口味 菜品质量的投诉 由厨师长及时根据客人反馈做出相应调整 针对菜品有异物的投诉问题 由厨师长对相关责任人进行处理 并在部门专项会议上要求加强各岗管理人员的责任心 做到层层把关 14 1 按部门制定的营销计划开展全月的经营工作2 定期组织召开夜市及楼面领班周工作总结会3 安排清洗餐厅及多功能厅的地毯4 安排清