xx主业务流程梳理表.docx

xx主业务流程梳理表任务名称节点责任人输入（依据）主要活动调整活动方法输出（记录）时限制度年度经营计划1.1总经理本年度财务数据提出下一年度年度经营目标-会议本年度11月底前公司全面预算管理办法财务部根据下一年度年度经营目标制定下一年度年度财务预算-会议讨论定稿后年度财务预算一周内1.2总经理年度经营目标定稿签字批准-批准后的年度经营目标定稿1个工作日内1.3各部门根据批准后的年度经营目标定稿分解制定各部门年度目标批准后的各部门年度目标3个工作日内市场规划2.1市场部收集市场信息制定年度市场规划市场调研批准后的年度市场规划本年度11月底前销售管理规定2.2市场部批准后的年度市场规划制定开票政策批准后的开票政策12月5日前销售计划3.1营销中心根据销售年度目标制定销售月度计划-会议讨论批准后的销售月度计划12月5日前3.2营销中心批准后的销售月度计划分解至至各销售部-批准后的各销售部月度计划每月30日前3.3营销中心根据各销售部月度计划汇总制定月度生产备货计划-批准后的月度生产备货计划半个工作日内工艺制定4.1技术质检部根据市场需求制定产品内控标准-批准后的产品内控标准11月底前啤酒国家标准4.2技术质检部批准后的产品标准制定工艺单作业指导书批准后的工艺单作业指导书7个工作日内4.3技术质检部批准后工艺单下发工艺单作业指导书至相关部门及车间1个小时内制定生产计划5.1生产部批准后的月度生产备货计划制定月度生产计划批准后的月度生产、计划半个工作日内生产管理规定5.2生产部批准后的月度生产计划制定月度物料需求计划-批准后的月度物料需求计划半个工作日内生产部批准后的月度生产计划制定酒液需求计划酒液需求计划半个工作日内物资采购6.1采购部批准后的月度物料需求计划制定采购计划批准后的采购计划1个工作日内 物资采购管理规定6.2采购部采购计划原辅材料验收标准分解采购计划，实施采购下达订单供应商半个工作日内6.3技术质检部原辅材料验收标准对进厂物资进行抽检实施检验原辅材料检验报告单2个工作日内6.4仓储部原辅材料检验报告单采购计划单来货票据办理入库入库单半个工作日内组织生产7.1各执行部门生产计划生产前准备物料领用领料单半个工作日内生产管理规定7.2生产部生产计划组织生产成品20个工作日内检验入库8.1技术质检部产品标准产品检验流程对成品进行抽检实施检验成品检验报告单1个工作日内物资管理规定8.2仓储部成品检验报告单办理入库入库单1个小时内货款回收9.1营销中心销售计划办理开票通知单10分钟内开票政策财务管理规定物资管理规定9.2财务部开票通知单开票政策开票、收款提货单随货同行单20分钟内9.3仓储部提货单组织发货、客户确认1个小时内市场管理售后服务10.1市场部市场管理规定按照市场调研流程走访客户市场调研报告 5个工作日内销售管理规定客户投诉管理规定10.2营销中心技术质检部客户投诉管理流程客户投诉管理规定营销中心负责客户投诉处理的客户沟通，信息传递；技术质检部负责客户投诉处理的调研、判定及出具处理结果客户投诉记录投诉处理记录1个工作日报表统计11.1营销中心产品出库记录单统计汇总销售月度报表每月29日前 财务管理规定统计报表管理规定11.2生产部月度计划产量月度实际产量消耗日报表统计汇总生产月度报表每月29日前11.3财务部资产负债表损益表现金流量表应收/应付账款统计表等统计汇总财务月度报表次月10日前定期总结12.1财务部财务月度报表实际完成情况与财务月度计划对比分析各系统经营指标完成报表报公司考评