产品标识和可追溯性管理规定.doc

产品标识和可追溯性管理规定1.目的公司对产品的标识进行管理，以防止不同产品之间混淆，误用。确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。2.适用范围本管理规定适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。3.职责3.1生产部负责采购产品的标识，负责生产过程中做好产品标识和可追溯性的控制，负责产品批次管理工作，对产品实现过程实施批次管理。3.2技术部负责产品标识和可追溯性的管理工作，明确产品标识和可追溯性要求；3.3质量部负责产品标识和可追溯性的监督检查，按规定进行产品质量状态标识；3.4生产部负责采购产品的标识及标识移植。3.5生产部负责所属区域内产品标识和维护管理，负责产品的分区摆放。4.程序4.1采购产品的标识采购产品包括原材料、外协件、外构件等。采购产品进入工厂车间后，生产部负责将其放置于待检区，由生产部人员向质量部提出报检并提供相关质量证明，经质量部人员检验合格后方可办理入库手续。生产部按不同类型的采购产品分别进行标识库存。4.1.1原材料的标识4.1.1.1存放于库房的产品用挂牌方式标识规格、型号，型材、钢板在醒目位置用油漆注明其型号、规格。4.1.1.2所有采购产品应存放于固定货位，以区、排、架、格标识，生产部在库存卡上注明。4.1.2外协件、外购件用标签标识名称、规格、型号。4.1.2.1对外协、外购的关键件、重要件按4.4.2进行标识。4.1.3检验不合格的采购产品由质量部检验员放置于不合格区域，生产部按QG/LIFT04-2008不合格品控制程序执行。4.2成品标识4.2.1完工后的成品由综合部放置于待检区或放置待检牌，交质量部检验员进行检验。检验合格的应放置于合格区或放置合格牌，并在“生产卡”上由质量部检验员签章，综合部办理入成品库手续；检验不合格品由综合部操作人员放置于不合格区或放置不合格牌，生产部按不合格控制程序执行。成品标识方法如下：CXFG - -结构代号（如1,2,3）应用领域（如H，G）公称压力（MPa）公称直径（mm）超旭防垢器4.2.2综合部管理员负责对“生产卡”把关、核查，并负责移植相关记录并进行标识，分类、分批存放，建立”成品台帐。4.2.3出厂成品按工艺文件规定用铭牌标识对应替换掉“成品库存卡”，铭牌标识标明产品的名称、规格型号、出厂日期、出厂编号等。替换掉的“成品库存卡”由综合部妥善保管。4.3检验和试验状态标识4.3.1检验和试验状态标识分为：合格、不合格、待检、待判定，用标牌、标签印证、区域划分、生产卡等给予标识区分。4.4批次管理要求4.4.1生产部根据产品生产连续性和批量，确定实施批次管理的产品。编制月度生产计划，同时下达成品批号、零部件批次号及批量号。4.4.2成品批号标注方法按本程序4.2.1成品标识方法进行；零部件批次号标注方法按本程序4.2.1方法进行。生产过程中应严格控制分次加工。4.4.3为保持同批产品的可追溯性，在组织产品投入产出过程中，有效的进行分批投产、加工、转序、入库、存放、装配、检验，力求做到产品的批次清、质量状况清、数量清、批号清、责任清，有利于分析、便于追溯，生产部在生产全过程必须使用“生产卡”进行进度和质量追踪、记录。4.5批次管理工作程序4.5.1采购进厂的原材料包括钢材、配件等，每批均应按相关质量文件（材质单）上的批号或生产批号分批分类存放。并用标签注明批号或生产批号。4.5.2按批投产4.5.2.1生产车间按生产部下达的计划和批次令填写“生产卡”，并标明批次号。4.5.2.2仓库发货时应在“生产卡”材料栏中注明入库时的材质及其生产批号。4.5.3按批加工、转工4.5.3.1加工过程中生产车间必须按批次加工、严格进行首件自检和专检的控制，原则上同一工作场地不允许同时投入不同批的同类零件，严禁混批。4.5.3.2同批零件加工合格后应同批流转，下道工序按上道工序转入的每批数量加工后的实有合格数转出，严防批与批之间混批现象。4.5.4按批入库4.5.4.1入库时应注明生产批号。综合部保管员应在台帐上记录生产批号并保存“生产卡”。4.5.4.2零部件入库后仓库保管员根据“生产卡”上的批次号分批存放，标识，并记录在台帐上。4.5.5按批装配4.5.5.1装配车间领取零件时，先在领用明细上写明时间、件号、数量后交综合部，由综合部注明批次号。个别零件领取时（补废）由领用单位填写领用单，综合部注明批次号。4.5.5.2生产部对所有构成产品的各组装件，都应有批次凭证和标记，并在领用明细上记录成品批号与零部件批次号，配套装配。4.5.5.3生产部应尽可能采取同批零部件组装，装配完工后应有明显的批次标记。4.5.6按批检验、交付，质量部做好检验记录。4.6产品的可追溯性4.6.1当合同、法律、法规或质量控制要求有可追溯性时，质量部应对产品建立唯一标识，并由质量部检验员做好记录。其标识方法按工艺的规定执行。4.6.2一旦发生质量问题，质量部应通过各种标识、记录，可追溯到产品生产单位、检验员、操作者、生产批号等，以便查