2014年马头变秋季安全大检查提纲.doc

2014年马头变秋季安全大检查提纲（变电运行专业）序号检查项目检查内容检查方式存在问题整改措施责任人计划完成时间实际完成时间完成情况一查领导1.组织秋季安全检查，并进行全过程跟踪查阅部门秋查工作方案2.贯彻生产工作“五同时”（计划、布置、检查、总结、考生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作）情况；查阅1月份至今，月计划材料共（ ）份，周计划材料（含安全风险管控措施）共（ ）份。3.落实安全生产责任书提出的保障条件情况；查阅安全生产责任书所列措施（ ）条，对照执行（ ）条，未执行（ ）条。4.落实“反违章”制度、安全事故“四不放过”原则和安全奖惩规定的情况；查部门反违章工作管理办法、违章考核办法。1月份以来发生障碍、异常（ ）条次，一把手主持分析（ ）次。5.各类检查发现问题的整改情况；查看部门、班组例会材料，对问题整改进行布置（ ）次。6.职工培训、安全教育工作开展情况查2012年培训计划（ ）项，已执行（ ）项，未及时开展（ ）项。7. 检查生产现场到岗到位、参加班组安全日活动情况；查看挂钩班组安全学习签名记录，应参加（ ）次，实际参加（ ）次；二查思想1. 是否按要求认真开展安全学习，学习事故案例是否开展讨论、提炼“关键词”，对事故原因和暴露问题是否能准确表述；今年以来组织开展案例学习（ ）次，提炼关键词（ ）次。2. 是否结合本岗位实际制订了防范措施；与本岗位有关的案例（ ）个，制定了防范措施（ ）条。3.检查作业安全风险分阶段控制工作是否落到实处今年以来应制定“复杂操作危险点分析及预控票”（ ）份，实际制定（ ）份。4.是否认真落实事故反措计划与整改。检查角美变“3.5”、龙海变“5.28”、红旗变“7.17”事件反事故措施，落实情况，是否认真落实、整改。需整改 ( )项，未完成( )项。抽问（ ）名运行人员，对上述事件暴露问题、原因分析及防范措施的掌握情况，（ ）人次掌握不全面。三查管理1. 是否建立了目标一致、责权对等、各司其职、双向互保的安全责任体系，并以逐级签订责任书的形式予以落实；检查部门与班组、班组与班员签订的安全生产责任书，应签（ ）份，实签（ ）份，未签（ ）份，原因是什么。2. 部门安全网职责是否履行到位；1月份以来岗到位计划（ ）份。3. 月度安全分析会是否按规定进行；检查1月份以来安全生产分析会材料，未召开（ ）次。4. 各类安全检查、事故隐患排查、安全性评价查出问题的整改落实情况；查看2012年春查（部门自查、局复查、省公司复查）、安全执规队、值日师检查问题的整改情况，发现问题（ ）个，整改（ ）个，遗留（ ）个，整改率（ %）。5. “两措”计划的编制、执行、监督情况；2012年“两措”项目（ ）个，完成（ ）个。6. “反违章”工作开展情况；查看部门自查自纠周报，部门安全生产分析会对违章行为进行考核情况，今年以来共考核违章（ ）起，（ ）人次。7. 一线员工及管理人员安全生产教育和培训情况；查2010年以来新进员工三级教育卡应制定（ ）份，缺少（ ）份；运行人员应具备上岗证（仿真培训证、紧急救护证等），仿真培训证：合格期（ ）本，过期（ ）本；紧急救护：合格期（ ）本，过期（ ）本；查今年事故预想应开展（ ）次，未开展（ ）次，反事故演习应开展（ ）次，未开展（ ）次。8班组安全日活动开展情况 查学习记录、学习材料（PPT）及录音，查安全日活动内容规范性（应点评周安全生产工作情况，对下周工作进行布置，分析讨论作业风险预控措施；学习有关安全通报、快报和安全简报，举一反三对照自查整改）。每周或每值一次，应开展（ ）次，缺（ ）次，7月份以来学习内容不符合规定 （ ）次。9. 检查“两票”管理 （1）是否有每年公布两票“三种人”及外单位工作负责人名单。查现场两票 “三种人”名单及外单位工作负责人名单有效期情况。 （2）部门是否有按照要求对“两票”定期进行审核、点评、考核。不合格的“两票”有否定期进行分析、点评并采取措施。检查“两票”审核、点评、考核记录。1-8月两票不合格（ ）份，合格率（ ） （3）查工作票许可是按照安规及两票补充规定内规定的相关条款执行。抽查现场工作票、工作票许可录音，检查工作票（ ）份，不合格（ ）份，未录音（ ）份。 （4）查倒闸操作是否按“六要、八步、八禁”执行抽查现场操作票、复杂操作危险点分析卡及操作录音，检查操作票（ ）份，不合格（ ）份，录音不规范（ ）份。复杂操作危险点分析卡（ ）份，不合格（ ）份。10. 查“运行”管理（1）查运行记录有无规范完备，记录是否完善；纸质记录涂改后有无加盖值班负责人扁形红印章。查GPMS系统及现场记录，列记录检查清单，存在问题（ ）个（2）查录音、通讯设备是否正常、可用。查录音装置、调度电话（ ）台，存在问题（ ）台；查录音笔（ ）根，存在问题（ ）根。 （3）查交接班制度执行情况查现场交接班全过程及记录，要求记录内容完整、准确，签名完整；查GPMS运行日志和交接班卡。检查（ ）份，存在问题（ ）份。（4）查设备巡回检查制度执行情况。查巡视记录，内容应准确，应包括具体巡视的范围和巡视中发现的问题；巡视次数、类型应符合巡视制度规定；应针对恶劣天气、季节性特点、特殊运行方式加强对变电设备的特巡；查迎峰度夏期间重载设备特巡执行情况。查特巡记录，不符合要求（ ）次。（5）查设备轮换制度是否严格执行 查设备定期试验轮换作业指导书及试验轮换记录，应执行（ ）项，项目不齐全（ ）项。（6）是否有制定月度计划和开展月度运行分析（含继电保护及自动装置动作情况、两票、缺陷、异常未遂分析等）。查月度计划和月度运行分析记录，月度计划（ ）份，未制定（ ）份；运行分析（ ）份，未制定（ ）份。11防误工作（1） 检查防误装置有否管理制度，是否有运行和检修规程。防误装置有否列入运行巡视内容，并定期维护。防误装置的缺陷管理是否与主设备的缺管理相同。查管理制度、防误装置维护记录、防误装置缺陷记录，存在缺陷（ ）条，未消缺（ ）条。（2）查是否定期分析检查本站防误装置运行管理情况，对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。查月度防误装置运行分析记录，不符合要求（ ）条。（3）解锁钥匙应分类别封存管理，有解锁钥匙使用记录，解锁是否按三种条件履行审批、登记手续。查解锁钥匙封存情况和解锁记录，解锁（ ）次，不规范（ ）次。（4）检查五防规则库是否有经审批。查设备异动后，五防规则库修订、审批情况，未修订（ ）份，未审批（ ）份。（5）查五防系统接线图、压板图与实际是否一致。 查各站五防系统接线图、压板图。不一致有（ ）处。（6）查已装好的防误装置是否正常使用查各站现场防误装置，发现问题（ ）个。（7）开关柜、线路高压带电显示装置是否按照省公司要求装设；主变、PT及避雷器、母分、无地刀的站变柜是否安装等电位带电显示装置。查现场带电显示器装设情况，应装（ ）个，未装设（ ）个。12安全工具器及防护用品管理（1）安全工器具和防护用品配备满足现场工作需要，合格证无到期、完好无破损；工器具、接地线、围网、标示牌等对号入座，摆放整齐；工器具登记栏试验日期与工器具上合格证、试验单相符；查配置清单，试验周期表、日常检查记录和现场安全工器具、防护用品。共查（ ）件、存在问题（ ）件。（2）现场是否有到期未试或报废的安全工器具。不同电压等级的验电器有否有明显的标示，是否混放在一起。查现场安全工器具，已到期有（ ）件，报废有（ ）件，混放有（ ）件。（3）安全工器具台帐是否完善查台帐，包括试验、数量、检验周期、厂家等参数。台帐不完善（ ）处。（4）查应急药箱药品配备是否符合要求及过期。查应急药箱及药品配备清单。查药箱（ ）个，存在问题（ ）个。（5）智能工具柜工作正常，温、湿度设置正确.查现场智能工具柜工作情况，查智能工具柜（ ）个，存在问题（ ）个。13查安全防护技术措施（1）查安全警示标示是否完善：XGN、 KYN开关柜、接地变、站变、电抗器、电容器等设备要有完善设备的安全警示标示。检查现场标示，标示不完善（ ）处。（2）检查电气设备的安全遮栏和警示标志是否符合安规要求； 不符合要求（ ）处。（3）电气设备名称、编号和相标是否齐全清晰。不符合要求（ ）台。（4）变电站设备室照明和事故照明是否良好。正常照明存在问题（ ）处，事故存在问题（ ）处。（5）变电站内巡视线、警示线、阻塞线及防火墙盖板等标示是否清晰。查现场，标示缺漏（ ）处，标示褪色（ ）处。（6）安全围网预埋地桩布置是否完整合理，能否满足各设备检修要求，是否会将带电设备围入。查现场，查间隔（ ）个，存在问题（ ）个。14防高坠（1）检查变电站龙门构架爬梯是否齐全、完好，爬梯门是否完好、上锁。固定在建筑物、设备上（不包括铁塔、水泥杆）的钢直梯，梯段高度超过3米的是否装有护笼。查现场，爬梯（ ）个，不符合要求（ ）个；应装护笼（ ）个，未装（ ）个。（3）检查登高梯子：梯子应坚固完整，防滑垫完好，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。查现场，查梯子（ ）架，不符合要求（ ）架。四查规程制度1. 保障安全生产的各项规程制度是否健全、有效，是否按规定对现场规程制度及时进行了修订、复查并印发执行；查部门有效在用的规程制度清单，部门适用上级的规程（ ）份，规章制度（ ）份。 2. 设备变更或上级规章制度修编后，现场规程和对应的规章制度是否及时补充或修订；现场规程有（ ）份，需修订（ ）份，已修订（ ）份。3.部门是否组织开展现场运行规程考试应参加（ ）人，实际参加（ ）人，合格率（ %），所有参考人员成绩列表。4.本站巡视作业指导书、巡视卡是否与实际相符，有无经总工程师批准后执行。查指导书、巡视卡，查（ ）份不符要求（ ）份。5.查有无各项应急预案及现场处置方案。查预案及现场处置方案，有（ ）份，不符要求（ ）份6.现场各种规程（运规、调规、安规、事故调查规程及两票实施细则等）是否有效。查现场，发现过期（ ）份五查隐患1设备管理（1）设备缺陷是否有及时消除，消缺有没形成闭环，是否有进行缺陷月度分析，有没有长期遗留的重要缺陷没有消除。查今年至今设备缺陷（ ）条，超期未处理缺陷（ ）条，类及以上缺陷未处理（ ）条；查缺陷月度分析记录，未开展分析（ ）次。（2）查设备缺陷消缺时间超期（如备品等问题）有运检部备注意见。查今年至今缺陷，超期未经运检部备注意见（ ）条。（3）查是否开展设备计划普测及迎峰度夏重载设备测温。查阅今年至今红外测温记录，5-9月重载设备测温记录。（4）查现场备有足够数量和品种的熔断器，分柜分类存放，并有明显的标示。查现场熔断器安装处有熔断器或熔体的型号、规格、容量及用途标记。查现场熔断器定置、数量及标示，存在问题（ ）处。（5）查现场二次设备标示及看板标示是否完善。查现场二次设备屏眉、空开及压板标示及看板，不完善（ ）处。2.直流系统（1）蓄电池组是否定期进行核对性充放电试验(新安装或大修后的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔2-3年进行一次核对性放电试验。运行了6年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。)查核对性充放电记录，未定期核对性充放电蓄电池有（ ）组。（2）是否定期开展蓄电池组端电压测试及内阻测试查蓄电池组端电压测试及内阻测试记录。记录不完善有（ ）处，蓄电池存在问题（ ）个。（3）变电站直流电源系统配置图是否做到图实相符。设备异动是否及时修订配置图，配置图应标识全部直流空开型号及容量。查现场直流电源系统配置图，图实不相符有（ ）处。（4）核查站内直流空开上下级配合情况查直流电源系统配置图及现场直流空开上下级配合情况，存在问题有（ ）处。（5）充电机两路电源是否能自动切换，充电模块工作是否正常查现场设备及定期试验轮换记录，未定期试验轮换（ ）处，充电模块存在缺陷（ ）个。（6）UPS不间断电源及逆变电源(含事故照明)工作是否正常，综自UPS交流电源输入空开是否断开。查现场设备，存在问题有（ ）处。3.站用电系统（1）站用电是否具备自动切换或备自投功能查现场设备，不具备自动切换或备自投功能有（ ）个站。（2）站用电是否定期试验、轮换查设备及定期试验轮换记录，记录不完善有（ ）处。（3）IES600系统是否有站用电电流、电压遥测值查IES600系统，无站用电电流、电压遥测值有（ ）个站。（4）站用电交流系统图是否图实相符，设备异动是否及时更改。查现场站用电交流系统图，图实不相符有（ ）处。4.防污闪（1）是否对开关、刀闸、互感器等户外设备瓷瓶的污秽情况进行检查，并根据实际情况上报，督促检修部门“逢停必扫”。查现场开关、刀闸、互感器等设备，存在污秽的变电站有（ ）个。（2）是否对户内电容器、电抗器瓷瓶的污秽情况进行检查。查现场电容器、电抗器瓷瓶、站变、的污秽情况，存在污秽的设备有（ ）台，其中电容器有（ ）台，电抗器有（ ）台、站变（ ）台。5.防寒防冻（1）查充油设备油位及充气设备气体压力是否正常，做好记录。现场检查充油设备油位及充气设备气体压力，列清单，查充油设备（ ）台，充气设备（ ）台，存在问题有（ ）台。（2）查设备端子箱、机构箱驱潮、加热装置是否工作正常。查现场设备端子箱、机构箱，列清单，共查（ ）个，加热器、温控器工作不正常的有（ ）处。6.防小动物（1）变电站有防小动物制度措施，定期检查落实情况，发现问题及时处理并做好记录。查月度防小动物检查记录，发现问题（ ）处。（2）配电装置室、电容器室、电缆夹层、保护室等设备室通往外界的所有孔洞（包括电缆孔、电缆桥架、空调管孔、水管孔）内外均应严密封堵。查现场孔洞封堵情况，共查（ ）处，不符合要求的有（ ）处。（3）所有进入端子箱、保护屏、机构箱、检修电源箱、开关柜及开关柜内两侧二次电缆穿孔等电缆孔洞是否封堵完好。查电缆孔洞封堵情况，列清单，查设备（ ）台，不符合要求的有（ ）处。（4）进出变电站围墙处电缆管沟应用砖墙进行封堵，不设置排水孔。查围墙处电缆管沟，未用砖墙封堵有（ ）处，设置排水孔有（ ）处。（5）配电装置室、保护室的门应设有自动闭门器，完好严密，人员进出应随手关门。查设备室门，未装设自动闭门器有（ ）处。（6）保护室与电缆层窗户要固定并全密封，所有设备室门窗应完好（包括外框、玻璃、纱网），接缝密封良好（防灰尘）查设备室门窗，存在问题有（ ）处。(7)变电站各设备室应放有粘鼠板或捕鼠器械。 查设备室防小动物措施，（ ）处不完善。(8)检查高压开关室、低压配电室、电缆层室、蓄电池室出入门口设置有防小动物板(或网门)查防小动物挡板(或网门)，未装设有（ ）处。（9）涉及到站内电缆孔洞开挖、电缆竖井开启、电缆沟内作业的电缆、光缆、网络线、通信线敷设等相关工作，是否办理变电站电缆沟、电缆孔洞安全监控票。每季度汇总变电站电缆沟、电缆孔洞安全监控票涉及到的孔洞开挖情况，重点进行检查。查工作票，有敷设电缆、光缆、网络线、通信线敷设等相关工作，应办理变电站电缆沟、电缆孔洞安全监控票（ ）次，未办理（ ）次；查防小动物检查记录。7防止火灾事故（1）是否建立义务消防队，定期组织消防灭火演练。查义务消防队名单；查消防灭火演练记录。（2）检查生产区动火是否严格执行动火工作票制度查工作票。动火未办理动火工作票有（ ）份。（3）检查现场消防设备（灭火器、消防桶、消防铲、消防沙池、消防斧、消防栓把手、消防水池等）符合要求，定期有人维护、巡视；灭火器压力是否在合格范围，每月有人检查并签名，检查消防器材是否有被挪用现象。查现场消防设备，缺漏有（ ）台；查现场灭火器材压力及月度检查记录，存在问题有（ ）台。（4）检查电缆沟道内是否有符合要求的防火隔离，电缆竖井是否采用防火堵料进行闭封隔离。查电缆沟防火墙（ ）个，存在问题有（ ）处。（5）检查电缆穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的孔洞是否用防火堵料进行封