安全生产标准化验收不符合项整改报告.doc

江苏华远澳玛重工有限公司 安全生产标准化评审不符合项整改报告 二一三年十一月二十八日关于安全生产标准化达标考评不符合项整改报告无锡市安全生产监督管理局：2013年10月6号，无锡市安全生产监督管理局组织有关专家，对我公司进行企业三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，进行持续改进。公司三级安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于37项（有重复项）不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到科室、车间班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：王益新。成员：王飞、丁有成、朱勇、徐国良、章玉兰、蔡琴、殷燕丽。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明企业名称:江苏华远澳玛重工有限公司 日期: 2013年11月28日序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门/责任人整改措施完成时间1总经理职责中，内容出现“总经理直接领导安委会”，但企业成立的是安全生产领导小组，不应该出现二个机构。规范体系材料，用词要谨慎统一规范。技术部殷燕丽统一用词，将“安委会”改为安全生产领导小组。并进一步整改台账资料。10.72各职能部门职责缺内容，如：没有检查、培训教育、职业卫生等职责内容。补齐所缺内容技术部殷燕丽按照要求逐步完善安全管理文件和安全档案记录。10.73班组长职责中，应明确负责三级教育职责；员工职责中应该明确安全生产法规定的义务要求。补充完善技术部殷燕丽按照要求逐步完善安全管理文件和安全档案记录10.94安全生产检查制度中，专业检查没有明确责任部门。补充完善技术部殷燕丽补充完善安全生产检查制度，明确责任部门10.95伤亡事故管理制度中个别用词不当。修改完善技术部殷燕丽对安全资料中的用词进行进一步的校对修改。10.116各项安全管理制度编辑不完善，没有结合企业自身情况。补充完善技术部殷燕丽补充完善安全管理制度，从实际情况着手，使安全管理制度更贴近本公司实际情况。10.127各类教育不切实际，教育内容无针对性重新进行教育培训安全办丁有成结合实际，进行有针对性的教育。10.14序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门/责任人整改措施完成时间8班组活动没有覆盖企业的全部部门按规定执行董事长王益新动员公司全体部门员工进行班组活动，并定期举行。10.149操作规程应明确对特种作业人员持证上岗等具体要求。补充完善技术部殷燕丽进一步修改完善，添加应有的要求与规程。10.1510危险源辨识不全面，与企业实际不符按规定执行安全办丁有成按照公司风险管理作业指导书，重新对生产现场进行危险源辨识评价分类分级。10.1511安全责任协议书中内容不齐全，格式不符。按规范执行总经理王飞按照正确的格式重新编辑，增加所缺内容后重新签订。10.1512氧气、乙炔等气瓶存放标示不明显。无防倒装置及防震圈，部分压力表损坏。按规定执行生产部章玉兰重新增添标示，配备防倒装置和防倒圈，更换压力表，并联系供气单位检查气瓶。10.2013临时用电应完善临时接线装置审批手续，按规定执行生产部章玉兰制定计划，按照相关规定，加强完善审批手续。10.2014起重机吊钩无保险、检修梯无护栏、无各种信号装置，操作工带手套操作遥控器。按规定执行生产部章玉兰通知起重机供应单位进行检修，配齐所缺装置，且对操作工进行起重机安全操作教育。10.20序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门/责任人整改措施完成时间15电气箱外壳没有接地、没有跨接线。按规范执行徐国良按照要求，对电器箱进行整改。10.2516落地电风扇网罩不符合安全要求。按规范执行生产部章玉兰重新更换落地风扇网罩。10.2517剪板机无安全挡板，电气箱杂乱。恢复原装置徐国良按照要求恢复原装置。10.2818电焊机电源线、焊接电缆与电焊机连接处未有可靠屏护。按规范执行徐国良按照要求增加可靠屏护。10.2819砂轮机无罩壳、无托架，安全方向及开关不符合要求。恢复原装置徐国良按照要求恢复原装置。11.120机床电源没有穿管，并且有破损。按规定执行徐国良按照要求增加穿管，并且更换破损电源线。11.321电焊机、排风扇等电源线过长不符合安全要求。按规定执行徐国良按照规定进行整改。11.5序号不 符 合 项 描 述整 改 要 求整改部门/责任人整改措施完成时间22个别设备台账缺失。补充完善技术部殷燕丽对个别设备进行登记，补齐设备台账。11.923车间危险部位安全标志缺失。按规范执行朱勇、蔡琴按照要求，购买并在危险部位张贴安全警示标语。11.1224消防器材和防火部位没有明显标示，有些灭火器失效或空瓶。按规范执行朱勇、蔡琴增添标示，并且让有关单位更换灭火器。11.1225车间职业危害作业点采取的有效治理措施或防范措施尚有不足。按规范执行朱勇、蔡琴采购防尘口罩