氢燃料电池项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池项目简介及立项备案申请氢燃料电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在氢燃料电池产业链中，上游是氢气的制取、运输和储藏，在加氢站对氢燃料电池系统进行氢气的加注；中游是电堆等关键零部件的生产，将电堆和配件两大部分进行集成，形成氢燃料电池系统；在下游应用层面，主要有交通运输、便携式电源和固定式电源三个方向。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54660.65平方米（折合约81.95亩），其中：净用地面积54660.65平方米（红线范围折合约81.95亩）。项目规划总建筑面积83084.19平方米，其中：规划建设主体工程58922.02平方米，计容建筑面积83084.19平方米；预计建筑工程投资6201.30万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氢燃料电池，根据市场情况，预计年产值30085.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14355.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6201.304465.56175.1714355.181.1工程费用万元6201.304465.5620063.311.1.1建筑工程费用万元6201.306201.3033.38%1.1.2设备购置及安装费万元4465.564465.5624.03%1.2工程建设其他费用万元3688.323688.3219.85%1.2.1无形资产万元1579.351579.351.3预备费万元2108.972108.971.3.1基本预备费万元1093.401093.401.3.2涨价预备费万元1015.571015.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元14355.1814355.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4224.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20063.319081.0015623.1220063.3120063.3120063.311.1应收账款万元6018.992407.604213.306018.996018.996018.991.2存货万元9028.493611.406319.949028.499028.499028.491.2.1原辅材料万元2708.551083.421895.982708.552708.552708.551.2.2燃料动力万元135.4354.1794.80135.43135.43135.431.2.3在产品万元4153.111661.242907.174153.114153.114153.111.2.4产成品万元2031.41812.561421.992031.412031.412031.411.3现金万元5015.832006.333511.085015.835015.835015.832流动负债万元15838.686335.4711087.0815838.6815838.6815838.682.1应付账款万元15838.686335.4711087.0815838.6815838.6815838.683流动资金万元4224.631689.852957.244224.634224.634224.634铺底流动资金万元1408.20563.28985.751408.201408.201408.203、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18579.81万元，其中：固定资产投资14355.18万元，占项目总投资的77.26%；流动资金4224.63万元，占项目总投资的22.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6201.30万元，占项目总投资的33.38%；设备购置费4465.56万元，占项目总投资的24.03%；其它投资3688.32万元，占项目总投资的19.85%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14355.18+4224.63=18579.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18579.81129.43%129.43%100.00%2项目建设投资万元14355.18100.00%100.00%77.26%2.1工程费用万元10666.8674.31%74.31%57.41%2.1.1建筑工程费万元6201.3043.20%43.20%33.38%2.1.2设备购置及安装费万元4465.5631.11%31.11%24.03%2.2工程建设其他费用万元1579.3511.00%11.00%8.50%2.2.1无形资产万元1579.3511.00%11.00%8.50%2.3预备费万元2108.9714.69%14.69%11.35%2.3.1基本预备费万元1093.407.62%7.62%5.88%2.3.2涨价预备费万元1015.577.07%7.07%5.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14355.18100.00%100.00%77.26%5建设期间费用万元6流动资金万元4224.6329.43%29.43%22.74%7铺底流动资金万元1408.219.81%9.81%7.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.36%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度175.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26804.2326804.2358922.0258922.024837.651.1主要生产车间16082.5416082.5435353.2135353.212999.341.2辅助生产车间8577.358577.3518855.0518855.051548.051.3其他生产车间2144.342144.343417.483417.48290.262仓储工程5686.895686.8915705.4115705.41937.792.1成品贮存1421.721421.723926.353926.35234.452.2原料仓储2957.182957.188166.818166.81487.652.3辅助材料仓库1307.981307.983612.243612.24215.693供配电工程303.30303.30303.30303.3020.373.1供配电室303.30303.30303.30303.3020.374给排水工程348.80348.80348.80348.8018.224.1给排水348.80348.80348.80348.8018.225服务性工程3601.703601.703601.703601.70215.065.1办公用房1971.121971.121971.121971.12121.385.2生活服务1630.581630.581630.581630.58114.386消防及环保工程1016.061016.061016.061016.0668.256.1消防环保工程1016.061016.061016.061016.0668.257项目总图工程151.65151.65151.65151.65-10.627.1场地及道路硬化10294.641871.081871.087.2场区围墙1871.0810294.6410294.647.3安全保卫室151.65151.65151.65151.658绿化工程3273.77114.58合计37912.6383084.1983084.196201.30（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4465.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量438400.01千瓦时，折合53.88吨标准煤。2、项目年总用水量28733.10立方米，折合2.45吨标准煤。3、“氢燃料电池项目投资建设项目”，年用电量438400.01千瓦时，年总用水量28733.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.33吨标准煤/年。达产年综合节能量23.01吨标准煤/年，项目总节能率22.14%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“氢燃料电池项目”主要从事氢燃料电池项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氢燃料电池项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规