2015-1-23工程技术、预算、采购制度汇编.doc

河北旗盛房地产开发有限公司工程技术部、预算部、采购部制度汇编第一章 工程技术管理部组织架构及岗位设置第一节 工程技术管理部组织架构总工采购部预算部工程技术部其他工程项目部五金城项目部世纪城项目部第二节 工程技术管理部岗位设置总工 工程技术部经理采购经理预算部经理采购专员各专业预算员其他工程项目部五金城项目部世纪城项目部各专业工程师及资料员第二章 部门职能河北旗胜房地产开发有限公司总工办职能说明：总工办主要负责公司项目的规划设计、概预、结、决算、材料采购及工程施工等的技术管理工作，下设有工程技术部、预算部、采购部三个部门，其具体职能如下1总工程师的职能及岗位职责说明岗位名称总工程师直接上级总经理/副总经理职系管理职系直接下级工程技术部经理、预算部经理、采购部经理（1） 职责概要指导公司所有房地产项目的工程技术、质量管理、材料采购、成本控制等方面的工作，保证工程项目的按计划如期完成并符合质量要求（2）具体职责描述1. 主管房地产项目建设工程业务，全面负责房地产项目开发建设中的工程施工、技术设计等工作2. 组织研究工程技术及施工工艺操作规程与标准3. 提出设计要求，审查设计方案，主持图纸会审工作4. 确定工程的招投标标底，主持招投标工作5. 协助工程技术部、项目部处理施工过程中的重大技术问题，签发、处理重大技术问题的修改通知书6. 及时处理较大的工程质量事故，确定相关意见和改进措施7. 主持工程项目的竣工验收工作8. 负责内部部门的监督、检查、审核9. 负责对下属员工进行培训、考核、考评工作10负责组织和协调本部门与其他各部门间的工作关系11.完成总经理/副总经理交办的其他工作12.做好外部公关，重点做好质检部门、专业公司的业务公关，协调维护好与规划、设计院、施工单位、监理单位等之间的合作关系（3）权力具有工程规划建筑设计、景观设计、招投标、分包、材料或设备招投标单位的初步选择权具有建设工程的组织实施权、监督权具有工程建设资金使用初步审核权（4）工作协作关系内部协调关系公司所有部门外部协调关系各市政专业公司、规划院、设计院、施工单位、监理单位、分包单位（5）任职资格1、 学历、专业知识大学专科或以上学历，土木工程、工民建、建筑设计、预算等相关专业 2、 工作经验十年以上房地产或建筑行业工作经验，五年以上同岗位工作经验具备良好的职业素养和职业道德，有良好的沟通、协调、组织和团队建设能力2.工程技术部职能一级职能二级职能三级职能项目规划设计、实施与技术管理工程规划设计管理（1）参与项目定位、策划的前期工作。（2）组织相关部门对设计单位的设计方案进行讨论、论证、审核、验收。（3）配合预算部做好从规划方案到施工图纸的概算、预算及工程成本控制工作（4）组织各项设计的招标工作，负责与相关设计单位的联络，做好相关专业技术协调工作。（5）参加项目公司、工程部组织的图样会审、交底工作，并落实会审的有关修改变更问题。工程计划与进度管理（1）制订工程进度计划，包括项目总体计划、年度计划、季度计划、月度计划等（2）定期检查工程进度计划的执行情况（3）根据工程进度的实际情况，对工程进度计划进行必要的调整（4）汇总和编制工程统计报表工程调度和组织协调管理（1）定期召开现场工程调度会议，对参与项目施工的各承包商实施统一的协调与调度（2）控制资源的供应程度，对进入现场的劳力、材料、设备进行统一调配（3）对参与项目施工的各个单位进行相应的组织协调工作工程测量管理（1）协助规划局测量大队进行现场测量（2）负责现场定位桩的保护以及土方开挖的放线工作施工现场管理（1）开工前进行现场布置，统一安排进场各施工单位的人员居住、办公、生产作业场地等（2）在施工过程中进行现场管理（安全、质量、进度等）（3）按照文明施工的各项规定，设置文明施工的各类标志、标牌，建立各种文明施工的制度，落实文明施工的各项措施（4）进行现场施工安全管理，审定各项安全措施，并定期进行安全大检查工程技术管理（1）组织承包商编制施工组织设计、专项施工方案，并对施工组织设计、专项施工方案进行审核（2）建筑、结构、水暖电在施工过程中的技术问题的处理；与施工现场监理进行协调（3）负责设计方案变更和工程洽商的审核与确认3.采购部部门职能一级职能二级职能三级职能采购供应与管理采购政策管理（1）按采购类别的不同（物资、设备、合作单位等），编制相应的采购流程（2）起草公司采购供应制度，报公司总经理批准后执行（3）在工程技术部协助下，制订采购物资、设备的验收标准和办法采购计划管理（1）根据公司年度计划和现场工程进度，编制年度、季度、月度采购计划，并根据工程进度的临时调整和材料供应的动态变化及时调整采购计划（2）根据采购计划拟出资金计划，报公司领导和财务部采购信息管理（1）负责市场调查工作，建立材料、设备供应商、合作单位的信息数据库（2）建立价格对比系统，对主要供应商、合作单位进行资信调查，实行定期资信等级评估（3）向预算部等有关部门提供采购材料、设备、合作单位的相关数据和资料采购过程管理（1）积极、及时地进行市场询价与比价，掌握供应商的第一手资料（2）组织重要、大宗物资、设备和合作单位的招标活动，通过招投标选定供应商（3）重要、大宗物资、设备和合作单位的采购合同的签订（4）合作单位的协调物资的运输仓储（1）甲供物资和设备的运输、验收（2）购到的物资和设备的仓储、保管（办理出库签收前）（3）甲供物资和设备的领用4.预算部职能一级职能二级职能三极职能工程项目概算、预决算、造价及招投标与合同管理工程项目预算（1）根据工程设计图纸组织编制项目工程预算（2）根据承包商的承包范围进行预算分配（3）提出甲供材料的采购项目和预算工程招投标与合同管理（1）提交招标标底，编制招标文件，分析审核投标文件（2）起草施工合同，完善施工合同（3）监督管理合同的执行情况，建立合同台账工程款的结算与支付（1）根据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核（2）根据工程验收单和施工承包合同为承包商办理结算手续工程成本控制（1）确认本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、设备台班定额等（2）进行劳务、工程材料、设备台班价格的调查（3）在工程结算时，控制劳务、材料、设备的数量和价格（4）审核甲供材料的采购计划，进行数量和价格的把关（5）对工程变更、洽商、签证提供成本分析（6）定期进行预算和结算的成本差异分析工程项目决算（1）工程竣工时，编制工程决算方案（2）为工程承包商、材料供应商进行最终决算（3）进行最终的决算与预算的成本差异分析，并向公司提出工程成本报告参与公司决策和其他管理活动（1）参与公司项目可行性研究、投资论证，提供各项经济技术基础数据（2）为财务部或其他相关部门提供有关数据（3）配合财务部门向公司领导提出企业经营效益分析报告，并提出改进方案第三章 岗位职责1、工程技术部岗位名称工程技术部经理直接上级总工职系管理职系直接下级各项目主管及资料员（2） 职责概要负责项目规划设计、实施与技术管理，负责项目施工运作和管理的全面工作，制订并组织实施具体项目施工计划，监督与项目相关的各项工作，协助做好工程验收、竣工结算与决算等工作。（2）具体职责描述1、对公司项目施工的规划设计、建筑设计、园林设计及施工方案进行总体控制，并负责提供专业技术指导，解决工程过程中出现的重大技术问题，并监督整改；2、组织项目图纸会审，消除设计弊端与隐患，落实图纸会审具体实施内容；3、负责审核工艺流程、技术标准、施工方案，对不合理的技术方案改进、监督实施；4、对工程项目的各项决策执行情况进行监督、检查、处置；5、全面协调工程项目与勘察、设计、监理、施工等相关单位之间的关系； 6、全面负责项目建设的工程质量、进度、成本、安全指标的分解与落实；7、组织制订项目管理规划及项目管理工作计划；8、参与项目各标段的总包、分包、材料设备等招标、采购工作的审核；9、负责组织项目分部工程验收、预验收、竣工验收工作；10、审批监理单位、施工单位编制的项目管理实施计划、细则或纲要；11、审核工程设计变更洽商和现场签证及上报；12、定期召开项目管理大会，负责质量事故和安全事故的处理，负责项目其他日常管理工作；13、及时准确的掌握现行规范、规定及政府实施的新政策、新工艺，为公司的成本及相应控制做好准确到位的把控和建议。（3）权力（4）任职要求1、学历、专业知识大学专科或以上学历，土木工程、工民建、建筑、预算等相关专业 2、工作经验十年以上房地产或建筑行业工作经验，五年以上同岗位工作经验或大型施工单位项目经理工作经历。具有较强的沟通表达能力，综合协调管理能力；岗位名称项目主管直接上级工程技术部经理职系管理职系直接下级各专业工程师（3） 职责概要组织工程项目的施工、确保施工安全、进度和工程质量检查各项措施、制度和指标的落实情况，高质量低消耗的完成工程任务（2）具体职责描述1、负责项目工程检验批、分项工程的质量验收，参与分部、（子）单位工程的预验收、竣工验收工作；2、负责编制项目进度管理计划（总体计划、各标段及各阶段），以及日常进度的落实；3、负责协调与施工单位、监理单位的关系；4、负责监督项目合同约定内容的履行（进度、质量、安全等）；5、负责项目日常安全监督管理工作； 6、定期（每周）组织项目进度、质量、安全检查并召开工作例会、协调会；7、负责设计变更、洽商、现场签证的实施落实；8、负责质量问题的处理及汇报，提出合理化建议；9、组织处理施工现场出现的各种临时性事务和突发问题，并及时上报；10、负责将项目施工生产情况及时总结汇报，为上级决策提供依据；11、负责工程管理档案（含验收资料）的收集、整理、归档、保管、及移交工作；12、负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。13、及时关注和搜集政府及新规范、新工艺的发布和实施，并针对项目提出自己的合理化和优化建议上报工程技术部经理。14、完成上级领导交办的其他工作。（3）权力（4）任职要求1、学历、专业知识大学专科或以上学历，土木工程、工民建、建筑、预算等相关专业 2、工作经验五年以上房地产或建筑行业工作经验，两年以上同岗位工作经验良好的计划性、执行力、组织协调管控能力及沟通能力岗位名称各专业工程师直接上级项目主管职系技术体系直接下级（4） 职责概要参与工程项目中各专业的施工，确保施工的安全、进度和质量，检查本专业的各项措施、制度和指标的落实情况（2）具体职责描述1、负责工地本专业的工程技术指导，巡视检查本专业工程的施工质量。2、审核施工图中有关本专业部分的设计图样。3、审核监理单位的监理实施细则，并按确定后的监理实施细则经常检查监理单位的工作。4、审核施工单位的施工组织设计，结合公司目标计划提出修改意见。5、对施工现场进行跟踪检查，包括质量、成本、进度、安全及文明施工等方面。6、配合工程主管协调施工现场各单位之间的关系，及时处理各类问题。7、及时向工程主管汇报工程本专业施工过程中发现的重大问题，并提出相关的解决意见和建议。8、负责检查指导本专业的施工单位及时填写收集整理工程资料，保证资料与施工同步，避免遗漏后补。9、参加单位工程各分部分项验收并收集整理工程相关资料。10、对施工单位按合同要求完成的工作量进行认定或签证。11、 完成上级领导交办的其他工作。（3）权力（4）任职要求1、学历、专业知识大学专科或以上学历，土木工程、工民建、建筑、预算、给排水、电气等相关专业 2、工作经验三至五年房地产或建筑行业相关岗位工作经验良好的沟通、协调、执行能力；岗位名称资料员直接上级项目主管职系技术职系直接下级（1） 职责概要负责项目资料的收集、分类、整理、归档、管理、移交工作（2）具体职责描述1. 负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作；建立建全自己的资料明细台账。2. 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。3. 负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记工作。4.负责完成项目部的文秘和后勤事宜5.负责本部门各种资料的打印和分发工作（3）权力1、学历、专业知识大学专科或以上学历，土木工程、工民建、建筑、预算等相关专业 2、工作经验一年以上房地产或建筑行业同岗位工作经验2、预算部岗位名称预算部经理直接上级总工职系管理职系直接下级预算员（1）职责概要负责工程项目概算、预决算、造价及招投标与合同管理（2）具体职责描述（1）根据工程设计图纸组织编制项目工程预算（2）根据承包商的承包范围进行预算分配（3）提出甲供材料的采购项目和预算（4）提交招标标底，编制招标文件，分析审核投标文件（5）起草施工合同，完善施工合同（6）监督管理合同的执行情况，建立合同台账（7）根据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核（8）根据工程验收单和施工承包合同组织并审核为承包商办理结算手续（9）确认本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、设备台班定额等（10）进行劳务、工程材料、设备台班价格的调查（11）在工程结算时，控制劳务、材料、设备的数量和价格（12）审核甲供材料的采购计划，进行数量和价格的把关（13）对工程变更、洽商、签证提供成本分析（14）定期进行预算和结算的成本差异分析（15）工程竣工时，编制工程决算方案（16）为工程承包商、材料供应商进行最终决算（17）进行最终的决算与预算的成本差异分析，并向公司提出工程成本报告（18）参与公司项目可行性研究、投资论证，提供各项经济技术基础数据（19）为财务部或其他相关部门提供有关数据（20）配合财务部门向公司领导提出企业经营效益分析报告，并提出改进方案（21）完善预算部的管理制度（22）定期组织并参加培训，及时掌握新规范、新工艺、新材料、新软件功能。（3）权力任职要求1、学历、专业知识男性，30-45岁，大专以上学历，工程造价、土木工程等相关专业2、工作经验六年以预算工作经验（有施工单位工作经验），三年以上同岗位工作经验；有土建、安装、装修、钢结构、园林预结算经验；熟悉建筑材料市场价格；精通成本控制方式方法；具有丰富的招标、合同、预决算等方面的专业知识及实操经验；具有良好的组织沟通能力、谈判交涉能力；岗位名称预算员直接上级预算部经理职系管理职系直接下级（1） 职责概要负责工程项目概算、预决算、造价及招投标与合同管理（2）具体职责描述（1）编制项目工程预算（2）根据承包商的承包范围进行预算分配（3）提出甲供材料的采购项目和预算（4）提交招标标底，编制招标文件，分析审核投标文件（5）起草施工合同，完善施工合同（6）监督管理合同的执行情况，建立合同台账（7）根据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核（8）根据工程验收单和施工承包合同为承包商办理结算手续（9）在工程结算时，控制劳务、材料、设备的数量和价格（10）审核甲供材料的采购计划，进行数量和价格的把关（11）对工程变更、洽商、签证提供成本分析（12）定期进行预算和结算的成本差异分析（13）为工程承包商、材料供应商进行决算（14）提出决算与预算的成本差异分析。（15）为财务部或其他相关部门提供有关数据（3）权力任职要求1、学历、专业知识男女不限，26-45岁，大专以上学历，工程造价、土木工程等相关专业。2、工作经验三年以上同岗位工作经验；掌握预算现行规范及要求；有施工单位工作经历，熟悉现场常规的土建或安装施工工艺；熟练使用广联达、cad软件，能独立完成预算工作。3、采购部岗位名称采购部经理直接上级总工职系管理职系直接下级采购部专员（1） 职责概要负责材料设备计划管理、采购交货管理 、运输管理、各项分包工程管理及相关工程单位管理，全面负责材料、设备采购的各项事宜，包括采购需求调查、供应商管理及采购合同的谈判、签署和执行等各项工作（2）具体职责描述1.组织编制年度、季度、月度材料设备采购计划，经总工和总经理批准后执行2.负责制定工程项目材料、设备的年、季、月度用款计划，控制材料设备管理成本3.组织编制材料、设备供应管理的各项制度，报总工及总经理审批后组织执行4.审核工程项目的材料、设备的采购价格，并报总工和总经理审批5.负责工程项目的材料 、设备采购的招投标工作，负责采购合同的价格谈判和合同签署工作6.组织建立工程项目的进货材料、设备的台账7.组织开展材料、设备的采购、验收、入库、调拔和运输工作8.负责联系与工程相关的单位，如地勘、打桩、审图、监理等并对其进行比对及筛选，组织招投标工作，配合总工和总经理确定相关单位9.根据工程技术部要求及时联系分包工程施工单位和零星工程单位，负责对比及筛选，报总工和总经理审批确定10.组织开展供应商及工程相关单位的调查工作，建立和管理供应商及工程相关单位的档案11.负责采购合同的执行、协调、校对和交货工作12.会同行政人事部开展本部门员工的考核和培训工作，不断提高员工素质和工作效率13.完成领导交办的临时任务（3）权力任职要求1、学历、专业知识男性，28-35岁，大专以上学历，物流、采购等相关专业，有驾照2、工作经验五年以上房地产或建筑材料销售公司工作经验，三年以上同岗位工作经验；掌握房地产开发项目运作流程、合同管理、招投标和供应商管理知识及经验；沟通协调及商务谈判能力强；具有较高的职业素质，优秀的职业操守；岗位名称采购专员直接上级采购部经理职系技术职系直接下级（1） 职责概要收集材料设备的需求信息，开展材料设备的询价、比价工作、合作单位查找工作，负责材料设备入库管理工作（2）具体职责描述1.收集和汇总各个工程项目部的材料设备使用和需求信息，编制材料设备需求计划 2.积极、及时地进行市场询价与比价，掌握供应商的第一手资料，供参考3.联系材料设备供应商，通过询价、比价，选择购置价低质优的材料和设备4.负责材料设备的及时供应，确保不影响施工进度5.配合工程技术部进行材料的检测工作，并提供相关材料的合格证明资料6.负责采购材料设备的入库、交接工作7.负责工程相关单位、供应商的找寻、初选工作8.负责采购文件资料管理9.完成领导临时交办的其他工作（3）权力（4）任职要求1、学历、专业知识男性，23-30岁，高中或中专以上学历，物流、采购等相关专业，有驾照2、工作经验三至五年房地产或建筑材料销售公司相关岗位工作经验，有一定的谈判能力。1 第四章 操作流程流程名称工程施工质量控制流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单给各相关单位下达施工质量目标，明确质量要求结束工作改进资料归档总工审阅项目部汇总、分析并编制质量评估报告项目部审查组织质量验收监理单位进行初步审 查，合格后上报甲方，不合格则返回施工单位进行验收质量申请监理单位监督实施施工单位纠正整改无有无问题有总工审批项目部组织分析原因，制定整改、处理措施并上报监理单位监督施工质量项目部监督、检查、控制施工质量施工单位进行项目施工组织图纸会审与技术交底，明确甲方意图及设计要求监理单位协助总工审批项目部根据公司要求制定施工质量目标项目部监督、协助整改实施施工质量目标施工质量管理制度质量整改通知及回复质量验收标准质量验收报告编修日期审核日期生效日期2 流程名称工程施工安全管理流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单结束项目部资料存档工程技术部经理审阅项目主管拟定安全管理工作报告施工单位汇总安全记录施工单位执行纠正措施一般重大总工审批工程技术部经理审核项目主管制定纠正措施或解决办法施工单位参与施工单位配合调查工程技术部经理参与项目主管现场处理调查、分析问题原因有项目主管检查有无安全问题工程技术部经理指导项目主管进行安全检查施工单位执行安全施工计划工程技术部经理、项目主管指导相关部门协助、配合施工单位组织施工安全培训安全培训项目主管、工程技术部经理审核，总工审批施工单位分解安全施工指标，编制项目安全保证计划项目主管制定项目安全总体目标全总体目标项目部根据公司要求制定施工质量目标无项目安全总体目标施工安全管理制度整改通知单及回复安全检查记录安全管理工作报告编修日期审核日期生效日期3 流程名称工程进度控制管理流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单结束项目部改进进度控制工作工程部经理、总工依次审核项目部编制进度控制总结、报告无施工单位编制施工进度报告项目部调整与控制进度工程部经理审核、总工审批施工单位协商解决项目部协商解决措施调整进度方案有项目部检查、分析数据有无偏差工程部经理定期或不定期检查项目主管落实检查进度计划施工单位组织施工施工单位分解进度计划项目主管向施工单位下达施工计划施工单位编制施工年/季/月/周进度计划项目主管审核，工程部经理、总工依次审批工程部经理、总工依次审批项目主管审核、修正施工单位编制总施工进度计划各部门单位确定进度目标项目部根据公司要求制定施工进度目标工程施工管理制度总施工进度计划年/季/月/周度进度计划施工进度控制表进度调整控制方案编修日期审核日期生效日期4 流程名称分部、分项、检验批工程工验收流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单结束施工单位可进入下道工序工程部经理、项目主管、监理共同认定验收合格是监理与项目部按程序组织复检项目主管监督施工整改与监理监理单位监督、检查施工单位再次报检施工单位收到整改通知单后整改项目主管与监理汇总现场问题，由监理单位下发整改通知否是否合格施工单位配合验收监理单位现场实体验收项目主管组织现场实体验收工程部经理主持分部验收项目主管安排并通知监理单位、施工单位等单位验收时间，并确认各单位验收人员项目主管复审资料监理单位填写验收报告监理单位进行 实体质量检验监理单位审核施工技术资料向监理提交验收申请施工单位分部、分项、检验批工程自检分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期5 流程名称单位工程竣工验收流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单施工单位移交工程资料项目部归档备案资料竣工验收记录会签、整改完毕、验收合格结束质检部门指导消除缺陷工作施工单位汇报施工过程，监理单位评估、报告，项目主管汇报工程监控工作总工审核，主持并通知各单位质检监督部门资料审查项目主管申请竣工验收项目部草拟竣工验收计划监理单位填写预验收评估报告监理单位提出整改意见施工单位进行整改是否合格否是施工单位配合预验收监理单位进行预验收总工督导、项目主管组织预验收项目部审核监理单位审查竣工验收资料向监理申请竣工验收施工单位完成施工任务与各专项验收各责任主体及质检部门共同参加竣工验收竣工验收报告竣工验收申请整改通知单及回复正式竣工验收申请竣工验收通知竣工验收表竣工验收记录竣工备案资料竣工验收制度编修日期审核日期生效日期6 流程名称工程施工现场管理流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单项目主管审核后，工程部经理审批结束施工单位纠正现场施工问题，完成施工目标监理单位配合项目主管检查、监督、落实现场管理措施，协调现场施工关系，及时发现问题并在定期的工地例会上提出解决方案工程开工施工单位接收图纸与技术交底监理单位参加项目主管组织技术交底会施工单位准备工程施工监理单位审核工程施工组织设计及相应施工方案，编写监理规划、细则施工单位编制工程施工组织设计及相应施工方案工程施工组织设计、安全文明施工管理、相应施工方案施工图纸、审查报告及公司相关要求施工现场管理制度工程质量检查表工地例会管理制度工程整改通知单及回复编修日期审核日期生效日期7 流程名称工程施工技术管理流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单施工单位参与结束工程部经理进行工程技术资料汇总、分类和保存工程部经理分析、评价技术管理目标的达成情况工程部经理参与工程阶段性验收和竣工验收项目主管组织工程阶段验收和竣工验收施工单位配合工程技术部经理审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性项目主管组织图纸会审和技术交底施工单位提供文件工程技术部经理审核开工文件技术标准总工审核工程技术部经理确定工程技术管理目标，制定工程技术管理计划分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期8流程名称甲供材料设备采购管理流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单采购部接收甲供材料计划单，提出材料资金计划总工审核材料计划和资金计划，总经理审批计划采购部整理汇总资金计划单，调查市场价格和供应商，合理安排进货，采购部通知施工单位打出入库收料单工程技术部现场签收施工单位提前安排卸货收货，签收入库收料单，检查材质单审查存档预算部根据施工图纸的甲供材料审核材料计划单施工单位根据施工图纸报甲供材料计划单工程技术部根据施工现场情况和施工单位的甲供材料计划单提出合理的甲供材料计划单，不合理则返回分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期9 流程名称材料设备订货流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单总公司审查材料价格对比表采购部调查材料市场行情，让供货商提供材料品牌、资质及价格，货比三家，保证质优价低，确定厂家（钢筋当天订货，材料价格对比表传总公司）财务部根据甲供材料资金计划和采购分批供货单，给供货商付款总经理审批材料计划单和分批次进货用款单采购部打入库收料单，施工单位和现场工程师确认签收供货商供货时需提供材质单及合格证供货商安排发货采购部确定材料订单采购部根据材料计划单分出材料进货批次，写分批进货用款单分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期10流程名称材料设备付款流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单核对付款单和合同审批表，给供货商付款、采购报账副总、总公司审批付款单采购部制作采购付款单供货商安排发货预算部、总工审核，副总、总公司审批采购部做出采购合同付款审批表采购部根据入库收料单和材料价格审批表及相关费用，标出正确的采购价格分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期11 流程名称工程合同签订流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单工程技术部根据总工要求准备好已审核图纸，确定标段、招标范围、工程竣工验收标准，编制技术部分招标文件采购部签定合同，工程技术部和施工单位执行合同预算部编写拟定施工合同，由总工审核、总经理审批采购部开标，评标小组评标，确定中标单位采购部发布招标文件和写送招标邀请书，施工单位编制投标书招标文件总工审核、总经理确定采购部提供信息价，寻找施工单位参与工程阶段性验收和竣工验收预算部编制招标文件、工程施工合同文本、确定招标文件分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期12流程名称零星工程合同签订流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单合同由总工审核、总经理审批，采购部签订合同后，预算部、工程技术部、施工单位执行合同总工发出指令要求工程技术部根据施工现场要求，提供施工图纸方案、做法和范围预算部计算工程量，审核图纸做法和范围，编制计价清单预算部审核工程价格及合同采购部对比施工单位报价，了解其施工情况、制度合同施工方根据甲方的方案，提供合理的施工过程价格采购部寻找相关施工单位，发放施工相关方案及清单分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期13 流程名称相关工程合同签订流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单总工根据工程前期需要提出相关工程要求采购部寻找相关施工单位，发放施工相关方案及清单施工单位在工程技术部的配合下根据甲方方案，提供合理的施工工程价格采购部对比施工单位报价，了解其施工情况制定合同预算部审核工程价格及合同总工审核、总经理审批采购部签订合同后，预算部、工程技术部、施工单位按合同执行预算部提出相关工程的参考意见和相关价格分部分项工程验收申请表验收通知确认验收人员名单列表分部分项工程验收表整改通知单及回复（编号）编修日期审核日期生效日期14 流程名称标底编制流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单总工、副总、总经理依次审核不通过预算部编制清单、标底预算部归档并监督执行预算部正式装订成册通过预算部制定最终清单、标底预算部内部审核编制招标文件清单，在采购部的协助配合下询问市场价预算部首先熟悉图纸及现场情况，计算工程量预算编制管理制度编修日期审核日期生效日期15 流程名称工程变更洽商签证流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单规档施工单位确定最终造价预算部确定最终造价总工、副总、总经理依次审核/审批预算部核对变更洽商造价施工后监理单位、工程部验收工程部下发变更洽商单，施工单位按洽商变更执行总工、副总、总经理依次审核/审批预算部根据变更洽商估算工程部填制变更洽商单监理单位履行合同当中提出变更洽商施工单位履行合同当中提出变更洽商变更洽商管理制度编修日期审核日期生效日期16流程名称工程进度款支付流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单财务部归档，预算部备份施工单位确认收款财务部进行财务付款财务部、总工审核，副总审批采购部提供相关资料，预算部按合同确定应付款审核预算部审核已完工程量工程技术部对施工质量进行审核施工单位按合同约定申请工程款编修日期审核日期生效日期 17流程名称结算流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单财务部归档预算部备份施工单位正式签订结算文件预算部签定正式结算文件有问题施工方重新提供资料有问题没问题财务部、总工、副总、总经理依次审核/审批预算部进行结算总造价初确认工程部审核没问题采购部配合提供相关资料，预算部审核施工单位上报结算资料，包括工期、质量编修日期审核日期生效日期18流程名称工作合同管理流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单预算部执行条款，跟踪控制，资料归档并记录没问题采购部、工程部进行审定，总工、副总、总经理审核预算部对条款进行变更总工审查及提出建议工程部、采购部进行合同风险预测存在问题预算部归档合同，按合同支付进度款，工程部、采购部及施工单位履行合同，预算部检查合同履行情况采购部和施工单位签订合同总工、副总、总经理审核工程部、采购部核准预算部编制正式合同总工审查并及时提出建议工程部、采购部进行风险预控工程部、采购部按照总工要求准备合同资料预算部起草合同，制定工程合同价编修日期审核日期生效日期19流程名称工作项目成本控制流程流程编号所属部门工程技术部流程图相关制度/文书/表单预算部财务部召开项目成本总结会议，编制项目成本总结文件并归档工程完成，预算部、财务部汇总项目成本，编制成本报告没问题各部门执行预算部召开月成本会议，财务部检查各部门分解目标执行情况，是否存在问题存在问题预算部提出整改措施，总工、副总、总经理审核由总工、副总、总经理审核后，各单位按计划执行各部门根据估算表分解目标，编制成本控制措施计划预算部编制正式合同形成工程项目成本估算表财务部作为各部门的总体成本目标总工、副总、总经理依次审核副总经理组织召开工程项目成本估算会议成本管理制度编修日期审核日期生效日期第五章 管理制度施工现场管理制度细则一、项目部各专业工程师一般一天的工作内容1. 根据周工作计划，巡视检查施工情况，落实工作计划。2. 每天上午9:30，下午3:00对现场施工情况进行巡视检查，主要查看施工进度情况，工程质量、整改情况、施工措施是否到位，安全防护是否完备。3. 掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题，监督、处理和协调现场各项工作，对当天工作进行小结，填写施工日志。4. 由项目主管组织监理、施工等单位进行验收、认可，协调配合各部门检查和督导工作，如没有在工序交接单签字认可，不能进行下道工序施工。5. 负责对现场进出料数量和质量进行确认和认可。6. 签证、变更、工序交接单、材料收料、工程款支付审批表等表格的正确填写。7. 参加现场工作需要的各项会议，专项方案讨论等。8. 要求总工每周2次检查、督导现场工作，副总经理每周1次检查工作，总经理每月2次检查工作，每次工作检查要在日志上留有记录。9. 任何在施工现场出现的涉及经济问题的事宜、变更、签证、洽商等必须经由总工审核，总经理签字认可后方可执行，否则不作为任何凭证和依据。二、一般一周（一月）的工作内容参加工程技术部召开的周（月）例会，对本周（月）的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需公司配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措施，针对本周（月）计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施，同时制定出下周（月）的工作计划。每月组织工程全面检查，进行工地比对比较，取长补短，排查现场问题，促进工程良性进行。每周六上午召开监理例会，下午3：00前提交本周和下周的工作情况与计划。每月25日提交当月施工合同月报表及下月施工进度计划、甲供材料用料计划，向财务部提交当月各个施工单位的罚款单原件及汇总。三、监理例会1、 监理例会一般由监理工程师主持；每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；2、 规定参加人员：监理公司总监、项目部、各专业监理工程师、项目经理及各分包商主要管理人员；3、 内容：听取项目经理（或各承包商）关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求，建设方现场代表提出全面意见和要求，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；4、 监理例会在完成后的第一个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有项目经理（或各承包商）、总监理工程师、建设方现场代表签字认可后下发至各单位负责人，并由资料员存档备案；5、 月监理例会内容：听取项目经理（或各承包商）关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意见和要求，建设方现场代表提出全面意见和要求；指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；6、 监理例会在完成后的第一个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有项目经理（或各承包商）、总监理工程师、建设方现场代表签字认可后下发至各单位负责人，并由资料员存档备案；7、 项目经理（或各承包商）根据月监理例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、批准，由建设单位项目主管签字确认执行。四、现场经济签证1、 办理经济签证原则：凡属合同约定的签证内容以及合同约定之外的引起的工程量增加、减少或变更等均应办理现场经济签证；2、 办理现场经济签证程序：（1）由承包商提出现场经济签证内容；（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可；（3）建设方现场代表确认签名；（4）由建设方工程部和建设公司总经理对现场签证再次确认；3、 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；4、 办理现场经济签证的规定：办理现场经济签证中，各专业监理工程师、现场代表必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认；5、 凡