射频定制件转产评审要素表(V1.01).doc

文档名称：射频定制件转产评审要素表(V1.01)文档密级： 内部公开射频定制件转产评审要素表厂家名称：稽查日期： 参加人员： 一、 目的通过本规范的制定和贯彻执行，以减少和避免供应商进行小批量、批量生产时的随意性，确保定制件量产的质量。二、 本规范的范围和执行1、 本规范可用于射频定制件转产评审、供应商生产过程稽查等活动中，对不合格项目，发放SCAR表。2、 本规范的执行者是TQC和产品线质量代表。3、 本规范的执行可以采用TQC组织质量提升小组到现场检查，或者由供应商自查后提交报告。三、 评估结论1、 每一项评估有一个结论。所有子项目符合或不涉及时，该项目的评估是合格的。即没有“风险”。2、 只要有一个子项不合格，就有“风险”，该项目为不合格。需要针对每一个不合格子项，制定改进行动。四、 规范性检查内容审 核 项 目评审要素检验方法检查结果检查结果说明1规格确定1.1 华为的技术规格是否确定。向供应商了解在制或即将生产的华为产品，华为的技术规格是否已经确定，是否有疑问和不理解的内容。OK NOK POK NONE1.2 确定的规格版本是否签发到相关部门。确定了的华为技术规格后，供应商是否已经签发、或转换为自己公司的内部文件签发给开发部、生产部、质量部、采购部。查看签发记录和旧版本回收记录。OK NOK POK NONE1.3 相关部门是否执行最新版本。到供应商的相关部门查已经签发的文件是否为最新版本。开发部应该有技术规格书；生产部应该有工艺文件和检验测试文件；质量部应该有检验项目和质量标准；采购部应该有采购物料清单。OK NOK POK NONE1.4 规格要求的质量指标是否已经分解下去。在供应商的相关部门了解华为产品的质量指标是什么，是否与华为的要求匹配。OK NOK POK NONE1.5针对质量指标是否制定了措施。设计部是否有设计措施；生产部门是否有过程控制措施；质量部是否有质量计划；采购部是否分析过物料质量保证措施。OK NOK POK NONE1.6 质量措施是否执行。查看上述措施和计划的执行记录OK NOK POK NONE2.转产评审2.1 转产是否经过评审，评审要有记录查看是否有转产评审报告；评审报告中是否有参加人列表；评审报告中是否有批准人签名。OK NOK POK NONE2.2 转产评审是否有不合格项目查看评审报告中是否有不合格项目描述。OK NOK POK NONE2.3不合格项目是否有规避措施和计划查看评审报告中不合格项目是否有相应的规避措施描述及解决计划。OK NOK POK NONE3物料采 购检验与存储3.1 物料规格和质量要求是否已经签发给下一级供应商。上述采购规格要求有签发给供应商的记录，或要求下一级供应商FAX过来确认。OK NOK POK NONE3.2 新供应商的物料是否有认证合格记录。从合格供应商清单中抽查几个新供应商的认证记录。OK NOK POK NONE3.3 是否有风险物料采购流程查看文件和执行记录，重点关注风险物料定义和流程符合度。OK NOK POK NONE3.4 关键物料是否有替代确定关键物料，查看是否有替代厂家和认证过程。OK NOK POK NONE3.5 对于来料的检验，使用的仪器设备是否定期校验？检查流程文件和校验记录。OK NOK POK NONE3.6 对于有缺陷的来料是否降级使用，是否有降级使用的流程制度？检查流程文件和执行记录OK NOK POK NONE3.7 对关键器件来料是否有详细的操作指导书在IQC现场检查是否有作业指导书并查看执行记录。OK NOK POK NONE3.8 要求IQC有专人进行腔体基础工艺检验，并进行清洁度/镀银厚度/防变色/结合强度抽测。先查看此项目是否有流程支持，再查看相关记录。OK NOK POK NONE3.9 来料检验是否覆盖100%物料种类。抽检检验记录，如果有免检物料要提供相应文件，有免检文件的也算检验。OK NOK POK NONE3.10 是否有ROHS检验机制。检查是否有合理的ROHS检验方法、计划和记录。OK NOK POK NONE3.11来料不合格是否按流程处理。先查看是否有流程规定，再查看以往的记录是否按流程操作。OK NOK POK NONE3.12对不合格来料的纠正预防措施是否执行。先检查纠正预防措施是否可操作，再检查执行记录和改进效果。OK NOK POK NONE3.13 敏感器件是否按要求存储。检查潮敏器件的包装，检查静电敏感器件的包装材料、区域场地。OK NOK POK NONE3.14 库房是否干净整齐，各种标识清楚如：Rohs与非Rohs标识等OK NOK POK NONE3.15 是否有超存储期物料。先查看对超期物料处理的规定，然后到供应商库房抽查是否有没有处理的超存储期物料。OK NOK POK NONE4.工艺文件及工艺4.1 工艺文件是否已经归档生效。在文档室查归档文件。另外可在生产线上抽查关键工序的工艺文件执行情况，确认其有效性。OK NOK POK NONE4.2 工艺路线设置和布局是否合理？针对具体产品的特性，查看工艺流程图是否设置了关键工序，是否合理？OK NOK POK NONE4.3 作业指导书是否简洁清晰。 现场查看作业指导书，是否包括物料的使用、工具的选择及相关参数的设置等内容，工人操作是否与指导书相符？OK NOK POK NONE4.4 作业指导书是否正确的摆放。作业指导书应该放在操作者正前上方，便于操作者在操作时可及时查看。OK NOK POK NONE4.5 关键工序是否有检验。首先要从工艺流程图上查看一下哪些环节属于关键工序，然后再在生产现场查看关键工序是否有专用的检查checklist，并确认是否有检查记录。OK NOK POK NONE4.6 PCBA目检是否有检验项目清单，是否有放大镜。在现场查看是否有检察项清单，是否使用了放大镜进行检查？OK NOK POK NONE4.7 电位器、可变电容等器件是否点胶，重心不稳器件是否点胶或加固？首先查看工艺文件中是否有说明；然后针对需要点胶和加固的器件查看现场操作是否进行。只有上述2项都满足才能算OKOK NOK POK NONE4.8 接插件是否能防止误插。对于使用的接插件工艺文件中是否有说明？OK NOK POK NONE4.9 内部电缆是否捆扎，内部线缆是否符合射频线缆走线规范。如果有内部电缆是否进行了捆扎，电缆的弯折是否过度？OK NOK POK NONE4.10 射频PCB匹配是否规范。不允许贴铜皮，铜皮增加/减少需有专门设计的连接/割去区域，禁止随意割线。禁止在铜皮上堆锡。OK NOK POK NONE4.11是否有抽头焊接位置设计是否有内部规范标准，并对焊点有要求？查看操作工序指导书中是否有与腔体壁距的要求，设计是否有内部规范标准为依据；焊点是否饱满？OK NOK POK NONE4.12 腔体内焊点是否经过检查和清洗查看焊点是否有质量检验标准，对腔体内焊屑以及其它异物的清理有无相关文件支持？OK NOK POK NONE4.13接插件内导体长度是否检测。（内导体长度是指缩进外导体面的距离）先确定内导体装配在生产的哪个环节，然后再检查在装配的过程中是否对内导体长度进行了检查并记录？OK NOK POK NONE4.14关键配合尺寸有没有检验及检验记录；先确认关键配合尺寸，然后查看相关检验记录的完整性和正确性。OK NOK POK NONE4.15 生产过程中对不合格物料是否按流程处理。先查看是否有流程规定，再查看以往的记录是否按流程操作。OK NOK POK NONE4.16 调谐螺钉与腔体距离是否进行过优化，且为安全距离。查看该距离是不是满足规格要求？OK NOK POK NONE4.17 重要装配工位是否制作了工装夹具。抽头装配是否制作了工装夹具；容性、感性交叉耦合装配是否制作了夹具。OK NOK POK NONE4.18 是否有工装夹具的管理程序？查看流程文件（是否包括定期校验）和执行记录。OK NOK POK NONE5.测试检验设备和工装夹具5.1 是否有关键测试和检验设备（低气压、大功率设备、互调设备），并满足测试要求。检查功率容量测试环境检查无源互调测试环境；检查S参数自动测试环境；如：高低温箱应有操作隔热层，避免直接开关温箱操作。OK NOK POK NONE5.2 测试和检验设备是否处于良好状态。检查仪器、设备是否定期送第三方进行校准；检查仪器、设备出现故障是及时送第三方进行维修；检查仪器、设备的使用有效期；检查仪器、设备运行状态是否良好。OK NOK POK NONE5.3 关键工位是否有不能检验的项目。（双方一起确定的关键工位的测试项目是否都能测试）关键装配工位是否有抽检记录；电气指标是否有抽检记录；功率容量是否有抽检记录；无源互调是否有抽检记录。OK NOK POK NONE5.4 关键测试系统是否有定期校准记录（功率容量测试系统/互调测试系统）电气指标测试是否有校准记录；无源互调测试系统是否有校准记录；功率容量测试系统是否有校准记录。OK NOK POK NONE5.5 关键测试工位是否制作了测试工装夹具。调试工位是否制作了工装夹具；自动测试工位是否制作了工装夹具；无源互调测试是否制作了工装夹具；功率容量测试是否制作了工装夹具。OK NOK POK NONE5.6 该工装夹具供应商是否进行充分验证。硬连接，焊接工位工装检具是否经过充分验证，结论是否OK.OK NOK POK NONE5.7 最终检验的检验项目是否能达到100%。包括常温下的电气性能指标、功能，外观结构尺寸。OK NOK POK NONE5.8 关键测试环节是否定期做GR&R分析。GR&R是指测量系统分析，检验测量系统的重复性和再现性。查看相关规定与执行记录。OK NOK POK NONE5.9 不合格的测量系统是否有有效的改进行动和记录。检查自动测试、功率测试、互调测试的系统优化、改进记录。OK NOK POK NONE6.员工培训6.1 是否有培训计划和规定查看相关计划和规定文件，是否包括培训内容、时间、受训人员、考核方式等。OK NOK POK NONE6.2 所有上岗员工是否完成所规定的培训。从生产线上随意抽取若干名员工，对照培训大纲要求，检查培训签到表和培训记录。OK NOK POK NONE6.3 是否有上岗前考核记录。检查考试成绩或考卷。OK NOK POK NONE6.4 关键工位员工是否受过专业或特殊培训。对焊接、调试、大功率测试、互调测试等关键工位，要检查培训记录、教材和考核成绩。OK NOK POK NONE7.ESD控制7.1 是否完成ESD系统设计。根据器件静电等级所进行的系统设计。OK NOK POK NONE7.2 静电控制等级是否合适。检查静电控制等级是否与器件的静电等级一致。OK NOK POK NONE7.3 硬件设施是否到位。指ESD系统设计要求的硬件。OK NOK POK NONE7.4 地线是否接地良好检查操作台等设备的地线是否接地良好？OK NOK POK NONE7.5 仪器设备是否接地良好OK NOK POK NONE7.6 员工防静电措施是否有效执行？指防静电工衣、工鞋、冒和腕。OK NOK POK NONE7.7 现场是否有防静电不允许材料？现场检查。OK NOK POK NONE7.8 防静电区域是否管理有效。OK NOK POK NONE7.9 是否有静电敏感器件清单检查清单。OK NOK POK NONE7.10 是否有静电敏感器件的管理制度查看流程文件和执行记录。OK NOK POK NONE7.11 ESD敏感岗位操作人员是否进行过ESD培训查看培训记录。OK NOK POK NONE8.可靠性筛选试验8.1 是否制定了产品的可靠性筛选试验流程、规范或大纲。检查可靠性试验筛选流程规范文件及试验记录；检查产品测试项目覆盖情况，应没有漏测项。OK NOK POK NONE8.2 老化筛选条件是否满足华为要求检查无源、有源模块老化条件和老化记录：无源条件：85，8个小时，有源条件：55，24个小时，有源模块需要上电老化等。OK NOK POK NONE8.3 是否对产品进行100%老化筛选？从合格品库抽几个批次的老化记录；OK NOK POK NONE8.4 老化设施是否准备就绪。确认老化箱的试验条件及数量是否满足生产需求。OK NOK POK NONE8.5 老化是否存在失控的可能。（指老化条件失控）检查老化设备出现失控时的应急措施文件及实施情况。OK NOK POK NONE8.6 老化过程中是否有监控。（主要指被老化产品的功能监控）检查产品老化过程的监控记录；OK NOK POK NONE8.7 老化是否有记录表格和记录检查产品老化记录，记录应包括产品名称、数量、老化起止时间、操作人员等关键信息。OK NOK POK NONE8.8 老化失效产品是否有分析和改进措，改进措施是否实施？老化故障品处理流程文件、过程记录和改进预防措施等。OK NOK POK NONE9.SPC过程控制9.1 对量产型号是否制定了SPC、CPK计划？对于大批量供货的产品是否针对关键工序都收集了相关数据并生成了控制图。OK NOK POK NONE9.2 是否明确了CPK控制参数和要求，参数设置是否合理？在生产线上是否有过程能力指数的控制标准，对照标准查看于关键工序的CPK要求设置的是否合理。OK NOK POK NONE9.3 SPC控制是否包含了所有关键工序针对关键工序，是否收集了数据并绘制了控制图。OK NOK POK NONE9.4 是否落实关键工序数据记录表格与规定检查是否有关键工序数据记录表格和要求。OK NOK POK NONE9.5 是否定期向华为提供SPC报告查看每月向华为提供的SPC报告。OK NOK POK NONE9.6 对共性问题是否有针对性的改进措施。（SPC报告中体现的共性问题）对控制图中发现的异常点是否进行了分析，找出根因并给出解决措施。OK NOK POK NONE9.7 改进措施是否具体和可操作，是否存在没有落实的措施？查看解决措施的可操作性，并根据实际情况抽查几条改进措施的落实情况。OK NOK POK NONE9.8 是否定期向公司高层提交SPC报告查看统计报告的发放记录或交流的会议纪要。OK NOK POK NONE9.9 是否制定了生产异常处理流程，是否已经签发。检查是否有异常处理流程。OK NOK POK NONE9.10 生产异常处理流程，是否有执行记录？建议最好抽查一个异常处理的实例验证执行的有效性，包括是否有异常处理记录。OK NOK POK NONE10.PCN控制10.1 PCN要求是否贯彻于开发和生产流程。要求开发和生产、工艺控制环节有相应规定。OK NOK POK NONE10.2 开发过程中PCN更改是否按流程执行先查流程，再查执行记录，看是否一致。OK NOK POK NONE10.3 生产过程中PCN更改是否按流程执行先查流程，再查执行记录，看是否一致。OK NOK POK NONE10.4 对于PCN的要