济南市槐荫区大金奶牛场搬迁重建项目1[2].doc

济南市槐荫区大金奶牛场搬迁重建项目可行性研究报告项目建设单位：槐荫区大金奶牛场二OO九年三月六日目 录第一章 项目提要第二章 项目建设的必要性和可行性第三章 市场供求分析及预测第四章 项目承担单位基本情况第五章 项目地点选择分析第六章 生产工艺技术方案分析 第七章 项目建设目标 第八章 项目建设内容 第九章 投资估算与资金筹措第十章 项目组织与管理第十一章 土地、规划和环保 第十二章 项目组织管理与运行第十三章 效益分析与风险评价第十四章 招标方案第十五章 有关证明材料第一章 项目摘要1、 项目名称：千头奶牛生态奶源基地建设2、 建设性质：新建3、 项目建设单位：济南市槐荫区大金奶牛场法人代表：胡开华所有制形式：股份制4、 建设地点、规模、期限及建设内容： 在京福高速公路西本村集体机动耕地，建设一个占地94.7亩的奶牛养殖场，北至治黄路，南至大金小金路，西至小金庄边界，东至大金耕地。一期工程：2009年3月至2009年12月在槐荫区段店镇大金村南建成千头奶牛生态养殖园一处，设计占地94.7亩。牛舍建筑面积10000平方米，运动场30000平方米，办公及服务设施800平方米,饲料库300平方米，青贮窖1.8万立方米。需投资800万元左右。二期工程：2010年1月至2010年12月建设日产沼气24003的UASB（2000 3）反应器2座及沼气脱硫、脱水设施；沼气助燃锅炉2套；5003的贮气柜1 座；沼气发电机组一套；沼液收集及运输设施等。需投资700万元左右项目投资投资规模及构成：总投资1500万元人民币，资金来源于自筹资金、银行贷款、政府扶持基金及其他渠道。5、 资金筹措情况：一期自筹资金已到位400万元人民币，尚有1100万元的资金缺口，主要是高铁项目迁占费。6、 主要技术经济指标：项目年产原奶年产量可达5000吨，年销售收入1500万元。项目经济效益计算期内年平均销售收入830万元，总成本581万元，利润249万元，投资利润率15.56%,内部收益率18.25%,静态投资回收期5.42年。7、 项目辐射范围及带动能力：本项目建成后将会大大增加项目区内农村劳动力的就业机会，并可明显改善项目区内的生态环境。在增加本项目收入的同时，还可以扩大市场需求，为项目区内主要是槐荫区及周边地区农户增加收入创造条件。第二章 项目建设的必要性和可行性1、项目建设的必要性：、调整农村产业化结构的需要乳品是廉价、优质、营养全面的食品，乳类生产具有生产效率高、资源利用节省的特点，饲料资源不足是限制畜牧业发展长期瓶颈因素，国情规定了我国必需大力发展乳业。牛生产效率极高，一头年产奶量4000kg的成年母牛，每年生产的干物质约560kg，提供的蛋白质超过体重600kg的肉牛。在高产的前提下，奶牛及肉牛养殖的发展可以带动草业的发展，促进大规模的二元结构种植向三元结构种植的转变，优化种植结构，提高耕地资源的可持续利用能力。因此，提高土地资源的利用效率是大力发展养牛业的最根本出发点和立足点，而发挥养殖业资源利用节省的潜力需要努力提高养殖水平。高产、优质、生态必需成为养殖技术发展的根本目标。、农区畜牧业发展方向的需要我国农区发展畜牧业的根本原因是发展资源利用节省的畜牧业，促进种植业结构的调整。这也就决定了高产、优质、生态、高效是我国农区畜牧业发展的根本目标和方向，因此建设生态奶牛养殖基地是发展畜牧业的最佳选择。、建设生态奶业、发展循环经济的需要随着规模化饲养的发展和科技的不断进步，养殖业已成为产业化程度最高的行业之一，规模化养殖的快速发展促进了畜牧业生产效率和效益的大幅度提高，同时，集约化养殖生产方式也产生了严重的环境问题，并影响到动物性食品的安全，引起全社会的关注。这主要表现在三个方面，一是所产生的废弃物、污水及甲烷气体的排放对生态环境的污染呈加重趋势，二是养殖生产过程中的环境污染，即饲养环境对畜禽健康和畜产品安全的影响，三是规模化养殖业对石油能源的依赖性日益增加。畜禽养殖废弃物对生态环境的污染主要是粪尿污水未进行处理或未达标排放造成的环境水体富营养化和反刍动物产生的甲烷气体造成的温室效应。在能源方面，由于规模化养殖生产中注重的是每单位饲料的转化效率与人工的生产效率，因此在追求生产效率的思想指导下，我国的规模化养殖生产中对能源的依赖程度日趋加重，包括饲料原料的输送与加工、畜禽生产过程环境的控制（光照、通风、机械饲喂与清粪等饲养工艺）、动物产品的输出、废弃物的处理等环节。当前能源紧缺已成为我国经济发展无法回避的现实，拉闸限电现象在我国经济发达区域日趋频繁，已成为制约我国经济社会发展的重大问题。规模化养殖业由于其对能源的依赖，这一弊端在当前全球性能源紧缺的情况下已日益明显。而另一方面养殖业产生的废弃物中含有大量的生物质能源，其有效利用技术尚未得到应有的重视。生态农业系统是人们利用生物措施和工程措施，不断提高生物能的转化率，以获取一系列的、社会必需的生活和生产资料的人工生态系统。可以充分合理地利用自然资源，提高生产效率，为人类提供优质、高额、稳定的生物产品。建设生态农业需要合理利用自然资源，要尽量防止“三废”（废气、废水、废渣）对农业环境的污染，并需要建立合理的生产结构，把农、林、牧三者有机“结合”，使系统内食物链增多、加长，即增加了能量与物质流动环节，从而增强了系统的稳定性，提高了生产力。2、 项目建设的可行性：奶业是我国新兴的朝阳行业。近几年来，在市场的拉动下，奶业得以超速发展。“十五”期间，国家把奶业现代化生产技术集成与产业化示范作为重大科技专项进行科研攻关和技术推广。大金奶牛厂作为国家“十五”奶业重大科技专项的示范单位和佳宝公司的个一体化奶牛饲养小区之一，近年来在奶牛养殖、疾病防治、养殖场环境保护和粪尿沼气化处理上，同课题组密切联系，同佳宝公司签订了一体化的技术协议。取得了与规模化养殖场相同的技术支持，掌握了国内领先水平的技术成果。所辖的大金、小金、彭庄奶牛小区同样是一体化小区，同时在小区管理和技术服务上具备了丰富的经验。因此，在奶牛生态养殖基地建设和饲养技术上具备有优良的条件。3、项目技术的先进性：大金奶牛厂作为国家“十五”奶业重大科技专项的示范单位和佳宝公司的个一体化奶牛饲养小区之一，近年来在奶牛养殖、疾病防治、养殖场环境保护和粪尿沼气化处理上，同课题组密切联系，同佳宝公司签订了一体化的技术协议。取得了与规模化养殖场相同的技术支持，掌握了国内领先水平的技术成果。在项目建设上具有一定技术优势。4、经济合理性项目建成后，年销售收入可达830多万元，经分析认定本项目的盈亏临界销售收入点为年销售收入141.1万元，仅占预计可实现年销售收入的17，由此可以确认本项目具有很高的投资收益率。通过财务评价后确认，具有非常强的抗风险能力，在财务上是安全的。5、 论证结论该项目充分体现国家及山东省农业和农村发展的产业政策。项目建设将进一步带动农业产业结构调整，提高农产品的国际竞争能力，创造一个良好的可持续生态农业环境，对扎实推进社会主义新农村建设具有十分迫切的现实意义；项目技术成熟，设备可靠，同时有良好的社会、生态和经济效益。第三章 市场供求分析及预测1、 市场分析：我国目前牛存栏量远远不能满足国内乳品业所需奶源的需求，而且现有的奶牛品种差，奶产量较低，纯种荷斯坦奶牛还不到50%，进入WTO以后，国外的乳品公司将进入我国，与国内的企业争夺奶源，这样奶源不足成了制约奶业发展的一个严重瓶颈问题，这样就给奶牛养殖业提供了广阔的市场前景，目前奶牛养殖业已成为利国利民的朝阳产业。从市场趋势分析，本项目以本地周边乡镇为主要目标市场，呈辐射状向外扩张，预计近几年内消费需求将保持上升状况。地理位置优势明显，有很强的竞争能力，具有广泛的饲料来源，而且成本低廉，能大大降低产品的成本，建设生态奶源基地生产的原料奶卫生安全，高效优质。具有着很强的质量优势和价格优势，大大增强了产品的市场竞争力，提高了经济效益。2、 产品生产及销售方案：根据市场前景分析，本项目产品主要有济南佳宝乳业有限公司订单收购，凭借与佳宝公司多年来的良好合作关系，产品能够完全消化。另外，根据市畜牧办统筹规划的三个奶业优势发展区域，均在供应范围内也可消化部分产品。3、 销售策略和营销模式：本项目将以本地市场需求为导向，以销售优质原料奶为主线，以提高劳动生产率及带动农户致富为目标，通过生态奶源基地建设，形成优质原料奶供应基地，加强奶农的市场竞争能力。同时创建一支专业化、标准化的销售队伍，加强服务网络体系建设，增强服务功能。第四章 建设单位基本情况一、 建设单位概况：大金奶牛厂建于1982年, 是济南市最早的18家集体奶牛养殖厂仅存的一家。二十多年来，在各级政府的大力支持和帮助下，全厂职工开拓进取，企业滚动发展，现已形成集良种引进、示范、繁育、推广和疾病防治于一体的国家级奶牛养殖示范基地，是国家“十五”重点科技专项示范类课题实验基地。企业以“十六大”精神为指导，认真落实科学发展观，面向“三农”，努力实践“三个代表”，以市场为导向，大力发展城市近郊奶牛养殖业，发挥了“龙头”企业的作用,带动了地方经济的发展和农民发家致富，多次被评为市、区农业先进单位。现有工人120人，其中管理人员12人，具有大中专学历的占4人,拥有资产总额1383万元、固定资产1169万元，2005年牵头成立槐荫区奶牛协会，现在下辖有一个标准化奶牛养殖厂和八个奶牛养殖小区，形成了“协会-企业小区养殖户”四位一体的规模化畜牧养殖联合体，实行机械化挤奶，科学喂养，鲜奶达到“绿色食品标准”，全部由佳宝乳业有限公司收购，产销率100%，订单履约率100%。带动周边奶牛养殖户450余户，奶牛存栏量4000余头，年产鲜奶1.8万吨，产值4000余万元，全区青贮玉米秸秆3000余万斤，消化玉米秸秆3万亩。二、 研发能力：奶牛场在20多年的养牛历史中始终坚持科技是第一生产力的观念，在科学养殖方面积累了大量的经验，同时积极加大与山东农业大学，山东佳宝乳业工程研究院等科研教学机构的联系，积极参加国家和省市的奶业科技项目，均取得了较好的成绩。同时为企业培养了能力较强的研发人员。三、 企业财务状况2007年企业资产总额达1363万元，负债率9.55；销售收入1134万元。被济南市信用合作社认定为信誉良好单位。第五章 项目地点选择分析目前京沪高铁项目红线占去了大金奶牛场三分之一的面积，更重要的是玉米青贮发酵池、水源、电源以及部分牛舍和运动场等实施全部占用。必将给奶牛场带来生产上的极大困难。而且根据国家奶牛养殖场建设标准要求，奶牛场必须远离居民生活区和公共设施。因此大金奶牛场觅地整体搬迁重建势在必行。大金村为支持国家重点项目建设，增加村民收入，根据本村实际土地资源情况，经两委会及村民代表研究决定：在京福高速公路西-村西集体耕地，建设一个占地94.7亩的奶牛养殖场。1、市场优势：据初步市场了解，槐荫区及周边地区约有三万多农户有养殖良种奶牛的意向，各级政府也提供了养殖奶牛的优惠政策，国内各大奶类加工企业均在100km的范围内建有大型加工厂。2、基础设施条件：项目建设地交通便利、通讯畅通，具备原奶及饲料运输条件，电力能直接输送到养殖区，后期沼气发电建成后可实现能源自给。3、建设四至：北至治黄路，南至大金小金路，西至小金庄边界，东至大金耕地。4、平面图附后。第六章 生产工艺技术方案分析生产技术方案及工艺流程 按全国统一的规定制定记录表格，逐项准确地填写各项记录，包括产奶量、含脂率、配种产犊、生长发育、外貌鉴定、饲料消耗、谱系以及病历档案（包括免疫接种、检疫）等。根据原始记录，定期进行统计、分析和总结，用于指导生产。将生产性能不同的个体按产奶量及产犊时间进行合理分群，参考群体的生产性能、乳品质量、怀孕质量、怀孕月龄、个体膘情制定合理的饲料配方及饲喂日粮，并定期对饲料配方及日粮进行调整。极大限度地发挥奶牛的生产潜能。第七章 项目建设目标1、 建设任务和规模：一期工程：优质高产奶牛养殖示范小区项目设计占地94.7亩，建设存栏1200头奶牛的养殖场，牛舍建筑面积10000平方米，运动场30000平方米，办公及服务设施800平方米,、饲料库600平方米，青贮窖3万立方米；标准化挤奶站一处，站内设有等候区、挤奶厅、及机械化挤奶，直冷式贮奶罐等设备。二期工程：建设日产沼气24003的UASB（2000 3）反应器2座及沼气脱硫、脱水设施；沼气助燃锅炉2套；5003的贮气柜1 座；沼气发电机组一套；沼液收集及运输设施等。合作社+小区+社员的产业化经营模式，带动当地奶牛养殖业向良种化、规模化、产业化、生态化发展，优化家业结构，解决当地农民就业出路，提高农民生活水平。在一个标准化奶牛养殖场和八个奶牛养殖小区建设沼气设施，解决奶牛的粪尿污染问题，同时进行生态布局改造。结合果园、牧草种植、沼气建设，发展生态农业，将项目区建成奶牛生态养殖示范基地。2、 项目规划和布局 生态养殖园占地面积94.7亩，主要基础设施有可容纳100头成年牛的高标准奶牛舍10座，后备牛舍、产房、犊牛岛等，饲料加工车间1座，10000立方米的青贮窖3座，技术部、兽医室、医药室、治疗室、化验室、仪器室、化学分析室、档案室、实验室及职工宿舍等完善的配套基础设施。大型沼气发电站一处。项目基础建设布局合理，高效安全。项目一期基建工程计划2009年年末全部完成，到2009年年末达到存栏量1000头的规模。全区依据总平面布置，按功能分成生产管理区，位于园区北部，本区为全厂的管理中心及生活服务中心，包括接待、业务联络等对外部门；奶牛养殖区和粪尿污水处理区。3、 项目建设标准 建设标准：高规格、高标准的基地，每座牛舍能容纳100头奶牛。基础设施要求保证通风明亮，冬暖夏冷，优化奶牛的生活及运动场地，要便于挤奶时间、治疗喂养时间的安排，以及观察发情、人工授精、体细胞测定的操作等功能。项目建成后，将新增200个就业岗位，每年消化1500万公斤的秸杆。第八章 项目建设内容1、 土建 10座面积为840平方米的大型奶牛舍，牛舍两侧是面积为3000平方米的运动场，地面要求整平、灰土垫层、立砖铺实，运动场内配有饮水槽（冬天自动加温型）、舔食台以保证牛的自由采食，牛床后是排水沟，粪便及冲洗水由此流入沼气池，采用对头式喂养，为了提高牛的产奶量和增强牛的食欲，牛舍内装有两套音响设备，10座高标准牛舍连同运动场及配套设施共需资金250万元人民币，其他土建工程包括干奶牛舍、青年牛舍、后备牛舍、犊牛岛、青贮窖、饲料加工车间及仓库、挤奶厅、实验室及职工办公生活配套设施共需资金150万元。土建工程资金合计400万元。2、 设备 21 需购入挤奶厅用挤奶机组一套，全套设施约180万元。22需购入饲料加工机组、混料机组设备、铡草机，因每年青贮玉米桔杆时间比较集中，季节性强，必须在十五天左右完成1500万公斤的青贮，需配置20台时铡3吨的铡草机，每台约10000元左右，约20万元左右；混料机车两部，每部单价16万元，共32万元；时产10吨饲料加工机组一套价格30万元；其他车辆、机械及器具约20万元，机械类设备合计需资金102万元。23实验室、医疗室、化验室、仪器室用设备及胚胎移植设备及器械，需用资金118万元。24 一期建设资金共需800万元。3、 沼气工程约需资金700万元4 、科技措施 41 充分发挥现有技术力量的优势，并与山东农业大学、山东佳宝乳业工程研究院单位协作，寻找技术依托，并每年选聘畜牧等相关专业大学生来基地工作，每年需要16个技术岗位，减轻了学生的就业难的社会压力。42 有专业知识的青年学生在基地及国内外专家的带领下搞技术创新、科学喂养、科学繁育、科学管理，建设生态奶源基地，生产优质原料奶，来回报社会。第九章 投资估算与资金筹措项目投资总额1500万元人民币，其中固定资产投资1200万元；铺底流动资金300万元。土建投资800万元，建设期资本化利息30万元，高标准现代化挤奶及饲料加工设备投资670万元。资金来源于自筹资金、银行贷款、申请农业产业化专项资金。项目申请专项资金财政直接补贴500万元，自筹资金1000万元，其余资金用净利润进行再投资，并计划2014年年末还清银行贷款，投资利润率为15.56%,项目有很强的盈利能力，达产年净利润可达150万元。第十章 建设期限和进度安排项目实施进度安排2009年将新建奶牛舍五座，青贮窖一座，犊牛岛200间，120平方米的化验室。 2010年新建奶牛舍五座，青贮窖二座，青年牛舍两座，后备牛舍一座。2010年基础建设结束，全面完成一期工程所需各项设施及设备安装调试工作。2010年同时完成二期沼气工程建设。第十一章 土地、规划和环保1、项目建设用地在京福高速公路以西，不在济南市西客站规划区内，奶牛场搬迁已经京沪高铁项目指挥部批准，当地政府已按照山东省国土资源厅、山东省畜牧兽医局“鲁国土资发【2008】61号文件精神批复，上报至槐荫区农业经济发展局和国土资源局备案。大金村两委也做出书面保证：根据上级有关规定，把奶牛场搬迁、建设好，合同到期后土地复耕，绝不违规。2、本项目奶牛养殖基本没有污染，所使用药品及药械都采特殊手段后掩埋，牛粪尿通过沼气池发酵杀菌。3、环境保护与治理措施奶牛喂养每年需要1500万公斤青贮玉米桔，彻底解决了当地秸杆焚烧的现象，保护了环境，同时使农民朋友的桔杆过腹还田。2009年建成大容量的沼气池后，会使废弃物得到进一步充分利用，还可以通过沼气池高温杀菌，成为蔬菜、花卉、粮棉种植的有机无菌肥料，为创造绿色食品提供了保障，更好的实现了生态平衡，并提高当地农民的生活质量和生活水平，并且能杜绝当地农户焚烧桔杆的现象，减少了环境污染，带来了经济、环境、社会效益的多赢。4、环保部门的意见 秸杆变奶得到了环保部门的肯定与支持，2007年9月18日国家农业部、科技部及国家环保总局等七部委在基地召开了桔杆利用现场会，并向全国推广该项技术。建立生态繁育基地多功能沼气池，更是在环保部门的指导下进行的。无论是秸杆的废弃利用还是沼气池的建设都得到了环保部门的认可和高度评价。第十二章 项目组织管理与运行项目负责人由企业法人担任，下设技术部、生产部、工程部、人事总务部、财务部、市场部，工程部负责整个项目工程的按期、高质量、高标准任务的完成，生产部和技术部负责奶牛的良种繁育工作，技术部与人事总务部负责对本基地和周边农户的技术培训和推广工作，财务部负责资金筹措与运用，保证项目的建设和经营的正常运转。市场部负责原奶的销售及与其他部门合作售后服务工作。项目采用龙头企业带动基地，基地带动农户，项目各部门与农户紧密相联的管理和运行模式，为农户提供喂养管理培训、常见病的防治、医疗器械、防疫检疫、提供饲料饲草等全方位的服务。第十三章 效益分析与风险评价项目采用农业企业会计制度，税收执行国家农业企业税收政策，银行贷款年利率为6.02%。达产年财务指标如下：1、产品收入 原奶收入：预计年产量6000吨，以均价3000元/吨计算，达产期年销售收入1800万元； 有机肥收入，沼渣制肥收入预计600万元。二项合计总收入为2400万元。2、本项目建设期为5年