指标价值树-基于战略地图.xls

财财 务务 市市 场场 客客 户户 内内 部部 营营 运运 学学 习习 与与 成成 长长 净资产收益率 合理的资产结构 提高销售利润 加快资产周转 增加销售收入 降低成本 提高市场占有率 顾客满意度 满足顾客价值主张 资产负债率流动资产周转率 利润总额 主营业务收入 成本费用总额占 业务收入的比重 销售数量 提高品牌影响力 提高市场需求识别 销售预测准确率 加强创新能力 提升供应链管理 加强风险控制能力 C301项目完成率 外委设计管理 外委设计管理综合评价 外委设计管理综合评价 加强产品转化能力 产品转化综合评价 加强工艺开发能力 生产准备综合评价 生产准备综合评价 国产化率 加强基础管理 C301营销网络建设达标率 加强采购管理 关键部件远距采购周期缩短率 加强库存管理 库存成套率 采购金额降低率 压价因素 提高生产质量 加强售后服务 售后服务满意度 加强人才管理 加强营销计划制定与实施能力 任职资格达标率 加强培训工作 培训计划达成率 关键人才培养 关键人才流失率 违反流程重大事项查实次数 优化流程 优化企业文件氛围 改善激励体系 企业文化建设任务达成率 员工绩效管理评价 员工薪酬与薪酬水平定位 绩效奖惩计划兑现率 规范员工行为 员工日常行为规范正规化 管理评价 市场占有率 经管会指标副总指标 采购降成本目 标达成率 降低生产物流成本 生产物流成本达成率 降低废品损失 废品损失降低达成率 加快应收帐款周转 部门或高级经理指标部门以下指标 降低生产成本 降低营销费用加强存货周转 降低管理费用 降低采购成本降低财务费用 降成本目标达 成率 生产系统降成 本目标达成率 营销费用预算 达成率 公司财务费用 总额 库存 原材料和 在制品 周转率 提升营销优势 危机处理及时率 提高危机处理能力 提高生产计划准确性 周生产计划调整频次 提高设备保障率 设备可动率 提高生产速率 生产节拍提升 提高物流规划实施能力 物流规划通过及时性 加强质量体系建设 质量成本体系建设及时性 加强设计知识库建设 设计知识库建设完成率 加强战略和经营计划预算管 理能力 战略规划通过及时性 经营计划和预算通过及时性 提高产品策划能力 及时解决工艺问题 工艺问题及时解决率 降低生产消耗 消耗目标降低达成率 降低研发费用 研发费用预算 达成率 轿贸公司主营业务 提高红旗销售收入 轿贸公司销售量 M6主营业务收入 M6销售量 1 2 34 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 3 1 2 1 品牌美誉度度 产品开发项目综合评价 国产化率 生产节拍提升计划完成率 ENOVA C AudiT 评 价 加强信息化建设 ERP系统建设及时性 加快标准贯彻 16949贯彻达标率 任职资格达标率 关键人才流失率 企业文化建设任务达成率 5 5 3 5 3 2 5 4 2 5 4 3 6 1 6 2 6 3 6 46 56 6 6 3 1 6 3 2 6 3 3 5 4 4 5 5 2 6 1 1 6 3 1 1 6 6 2 6 5 1 6 5 2 3 1 2 2 3 1 1 2 6 3 1 2 3 1 1 3 3 1 1 4 6 3 1 3 3 1 1 6 3 1 1 7 5 5 4 3 1 2 3 3 1 3 2 3 1 1 3 1 2 5 3 1 6 6 1 6 5 3 6 1 2 6 3 3 1 6 3 3 2 5 3 4 6 3 2 1 加强TPS改善 TPS改善计划达标率 6 3 1 4 产品策划项目实施率 产品策划项目实施率 C2 C3 C4 C5 C5 C5 C7 C9 C10 员工满意度 员工满意度 S S S8 S10 M6 S2 M1 M2 C3 降低成本 降成本目标达成率 6 库存 产成品 周转率 加强新产品开发 16949项目推进及时性 降成本目标达成率 加强能力管理 能力素质模型综合评价 S 提升操作工人技能 技能晋级达标率 S5 加强人力资源规划工作S4 加强基础数据搜集S 市场占有率 关键部件远距采购周期缩短率 优良供应商比率 采购物料良品率 战略规划通过及时性 经营计划和预算通过及时性 ERP系统建设及时性 顾客满意度 5 4 1 5 5 1 5 3 3 加强项目管理 项目计划完成率 6 5 4 混流生产效率 整车物流信息系统规划及 时性 整车运价管理综合评价 整车最大日运能 6 3 3 3 工艺改善成功项目数量 6 3 3 4 3 1 1 5 优良供应商比率 物料到货及时率 6 1 3 ENOVA C AudiT 评 价 5 4 5 质量改进项目完成率 内部质量损失 外部质量损失 关键人才占员工人数比率 预算总额准确率 年度经营计划完成率 成功质量管理体系改善项 目数量 帐实符合率 加强财务管理能力 二级核算体系建成及时性 税务筹划完成数量 加强生产操作岗位管理 定员符合率 工时定额准确度 加强组织建设 组织及岗位更新及时性 加强价格管理 C301目标成本和价格控制 体系通过及时性 证券资本市场分析 评价 4 1 3 1 1 1 三包索赔准确率 质量成本体系建设及时性S2 S S12 S1 M7 S1 C17 M5 S13 序列号策略指标名称16949对对应应指标维度负责层级具体部门1具体部门2 1净净资资产产收收益益率率M1 M2财财务务经经管管会会 2提提高高销销售售利利润润利利润润总总额额M1 M2财财务务经经管管会会 3加加快快资资产产周周转转流流动动资资产产周周转转率率M1 M2财财务务经经管管会会 3 1加强存货周转S10 3 1 1加强存货周转 库存 原材料和在制品 周转 率 财务部门生产部 3 1 1 1提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部 3 1 1 2提高设备保障率设备可动率营运部门生产部 3 1 1 3提高生产速率 生产节拍提升营运副总 生产节拍提升计划完成率营运部门生产部 混流生产效率营运部门生产部 3 1 1 4提高物流规划实施能力物流规划通过及时性营运部门生产部 3 1 1 5加强TPS改善TPS改善计划达标率营运部门生产部 3 1 1 6加强采购管理采购物料良品率营运部门采购部 3 1 1 7加强库存管理库存成套率营运部门生产部 3 1 2加强存货周转库存 产成品 周转率财务部门轿贸公司M6销售公司 3 1 2 1提高市场需求识别销售预测准确率营运部门轿贸公司M6销售公司 3 1 2 2提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部 3 1 2 3提高物流规划实施能力 整车物流信息系统规划及时性营运部门储运管理科 整车运价管理综合评价营运部门储运管理科 整车最大运能营运部门储运管理科 3 2加强应收帐款周转C9财务副总轿贸公司M6销售公司 4合合理理资资产产结结构构资资产产负负债债率率财财务务经经管管会会 4 1加强风险控制能力营运副总规划控制部 5增增加加销销售售收收入入主主营营业业务务收收入入M1 M2财财务务经经管管会会 销销售售数数量量财财务务经经管管会会 5 1提高红旗销售收入 轿贸公司主营业务收入C5 C6 C8财务部门轿贸公司 轿贸公司销售量财务部门轿贸公司 5 2提高M6销售收入M6主营业务收入C5 C6 C8财务部门M6销售公司 M6销售量财务部门M7销售公司 5 3提高市场占有率市场占有率C5市场副总轿贸公司M6销售公司 5 3 1提高市场需求识别销售预测准确率营运部门轿贸公司M6销售公司 5 3 2加强营销计划制定与实施能力 C301营销计划与实施完成时 间 C5营运部门轿贸公司 5 3 3加强新产品开发国产化率营运副总技术部生产部 C301项目完成率营运副总 产品开发项目综合评价营运部门技术部 5 3 4提高生产质量ENOVA C AudiT 评价营运副总质保部车间 5 4提高品牌影响力品牌美誉度市场副总 5 4 1加强营销计划制定与实施能力 C301营销计划与实施完成时 间 营运部门轿贸公司 5 4 2提高危机处理能力危机处理及时率营运部门轿贸公司M6销售公司 5 4 3加强售后服务售后服务满意度营运部门轿贸公司M7销售公司 5 4 4加强新产品开发国产化率营运副总技术部生产部 C301项目完成率营运副总 产品开发项目综合评价营运部门技术部 5 4 5提高生产质量ENOVA C AudiT 评价营运副总质保部车间 5 5满足顾客价值主张顾客满意度S19市场副总M6销售公司 5 5 1加强售后服务能力售后服务满意度C10 C11营运部门轿贸公司M6销售公司 5 5 2加强新产品开发国产化率C4 M5营运副总产品部技术部 C301项目完成率营运副总 产品开发项目综合评价营运部门产品部技术部 5 5 3提高产品策划能力产品策划项目实施率营运 副总夫划控制部 5 5 4提高生产质量ENOVA C AudiT 评价C7 s20 S3营运副总车间质量部 6降降低低成成本本 成成本本费费用用总总额额占占主主营营业业务务收收入入 比比例例 S24财财务务经经管管会会 6 1降低采购成本采购降成本目标达成率财务部门采购部 6 1 1加强新产品开发产品开发项目综合评价M5 C4营运部门产品部 6 1 2提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部 6 1 3加强采购管理采购金额降低率 压价因素 营运部门采购部 6 2降低管理费用降低成本目标达成率财务部门 6 3降低生产成本生产系统降成本目标达成率S24财务部门生产部 6 3 1降低生产消耗消耗目标降低达成率财务部门以下生产部 6 3 1 1加强工艺开发能力生产准备综合评价营运部门技术部 6 3 1 2提高设备保障率设备可动率营运部门生产部 6 3 1 3及时解决工艺问题工艺问题及时解决率营运部门技术部 工艺改善成功项目数量 6 3 1 4加强TPS改善TPS改善目标达成率营运部门生产部 6 3 2降低废品损失废品损失降低率财务部门车间 6 3 2 1提高生产质量ENOVA C AudiT 评价营运副总车间质量部 6 3 3降低生产物流成本生产物流降成本目标达成率财务部门生产部 6 3 3 1提高生产计划准确性周生产计划调整频次营运部门生产部 6 3 3 2提高生产速率生产节拍提升营运副总 生产节拍提升计划完成率营运部门生产部 混流生产效率营运部门生产部 6 3 3 3提高物流规划实施能力物流规划通过及时性营运部门生产部 6 3 3 4加强TPS改善TPS改善目标达成率营运部门生产部 6 4降低财务费用财务费用预算达成率财务副总财务部 6 5降低研发费用研发费用预算达成率C3财务副总产品部技术部 6 5 1外委设计管理外委设计管理综合评价营运部门产品部 6 5 2加强设计知识库建设设计知识库建设完成率营运部门产品部 6 5 3提高产品策划能力产品策划项目实施率C5营运副总规划控制部 6 5 4加强项目管理项目计划完成率营运部门规划控制部 6 6降低营销费用营销费用预算达成率财务部门轿贸公司M6销售公司 6 6 1提高市场需求识别销售预测准确率营运部门轿贸公司M6销售公司 6 6 2加强营销计划制定与实施能力 C301营销网络建设达标率营运部门轿贸公司 加强人才管理任职资格达标率S4学习与成长副总人力资源部 关键人才培养关键人才流失率学习与成长副总人力资源部 关键人才占员工人数比率学习与成长部门人力资源部 加强培训工作培训计划达成率S5学习与成长部门人力资源部 加强人力资源规划工作S4学习与成长部门 人力资源部 加强能力管理能力素质模型综合评价学习与成长部门 人力资源部 五大工具 成功应用率学习与成长部门 质保部 提升操作工人技能技能晋级达标率 优化流程违反流程重大事项查实次数学习与成长部门 综合管理部 加强战略和经营计划预算管理 战略规划通过及时性M1 M2 S2学习与成长副总规划控制部 经营计划和预算通过及时性学习与成长副总规划控制部 预算总额准确率学习与成长部门规划控制部 年度经营计划完成率学习与成长部门规划控制部 加强组织建设组织及岗位更新及时性M3学习与成长部门综合管理部 加强信息化建设ERP系统建设及时性S8学习与成长副总综合管理部 加强标准贯彻16949贯彻达标率M6学习与成长副总综合管理部 16949项目推进及时性学习与成长部门综合管理部 成功质量管理体系改善项目数 量 学习与成长部门质保部 加强基础数据搜集S1学习与成长部门各部门 加强财务管理帐实符合率学习与成长部门财务部门 二级核算体系建成及时性学习与成长部门财务部门 税务筹划完成数量学习与成长部门财务部门 加强价格管理 C301目标成本和价格控制体 系通过及时性 学习与成长部门规划控制部 加强生产操作岗位管理定员符合率学习与成长部门生产部 工时定额准确度学习与成长部门生产部 优化企业文件氛围企业文化建设达成率学习与成长副总综合管理部 员工满意度学习与成长副总人力资源部 改善激励体系绩效管理体系评价学习与成长部门人力资源部规划控制部 员工薪酬与薪酬水平定位值贴 近度 学习与成长部门人力资源部规划控制部 绩效奖惩计划兑现率学习与成长部门人力资源部规划控制部 规范员工行为员工行为规范正规化管理评价学习与成长部门人力资源部 C1 市场分析 C6 合同完成率 C7 生产计