工程变改作业规范.doc

产品工程更改工厂操作工作指导书版 权 所 有， 注 意 保 密CSSGM-PLUS-WI-XM-001-02版本02第 6 页 共 6页版 本 号修 订 日 期修 改 内 容 描 述012007-1-1 首次发布02200939 第二次发布 过程领导: 批 准: 发 布:签 名签 名签 名电 子 版 本 无 需 签 名 有 效1.0 目 的此工作指导书补充定义了SOP以后产品工程变更的执行及验证的工作流程。2.0 范 围适用于XXXX。3.0 责 任项目经理负责管理与所有更改过程相关的SDT活动、选择ECR批准路径、审核商务评估、得到客户批准（如需要）、批准ECR、执行计划的制定与执行情况跟踪，确保产品更改执行。工程经理负责进行制造可行性批准和帮助产品工程师进行技术评估。制造工程师负责进行制造可行性评估，修改并认可工装夹具，工艺文件，线平衡及培训。生产经理负责产品试制的人员安排，以及操作人员的资格培训。物料经理确保制造物料清单（MBOM）即QAD系统更新、计划库存、处置库存。物料协调员负责物料系统更新，供应商零件库存计划执行情况追踪，订单更新发放，工程变更进度表维护。质量经理负责更改获得客户批准，确保工程变更执行。供应商质量工程师负责跟踪，接收和批准供应商更改的零部件，并进行SPSO。质量工程师负责现场PSO及认可，负责客户文件准备、提交及客户认可。工厂发放协调员负责ECO文件发放至所有相关的工厂职能部门，验证工程变更执行情况。 采购工程师负责通知供应商更改，确定成本变化，反馈供应商更改计划。主 控 文 件 以 电 子 版 本 保 存 并 供 全 体 小 组 成 员 使 用主 控 文 件 的 打 印 件 仅 作 参 考产品工程师负责创建ECR，输入草图及帮助批准信息。4.0 过程过程文件注释资源通过邮件及时发放至工厂每个部门 工厂发放协调员C/M发放小组EPIC ECO 发放需在客户产品认可前完成内部工程更改批准影响客户要求的更改，需事先通知客户，或取得客户同意项目经理/工程经理收集成本信息， 包括模具费用，工厂老状态零件费用，人工费用等，获得项目经理签字批准。成本工程师CR表征询工厂各部门意见，批准制造评估 反馈制造中存在的问题，协调解决 制造工程师PFMEA/制造可行性评估签字表项目经理产品工程师根据业务需要选择路径 EPIC ECR 申请问题报告发起者发出更改需求，使用问题报告表跟踪调查解决措施 过程注释资源文件 受影响零件清单/ECO Tracking/QAD/采购订单制造工程师质量工程师/制造工程师/根据项目情况，调整工装夹具及检具。线平衡分析，调整工位。零件/工装夹具试装评审结果表员工培训记录及工艺文件更新记录培训记录/PFMEA/ODS/CP过程批准表/PSO问题清单质量工程师制定进了检验状态表，认可零件制定供应商PSO及PPAP计划质量工程师物料工程师定期召开工程更改会议，跟踪执行计划物料工程师/采购工程师发放更改材料，确定供应商库存并通知断点。确定采购成本变化，及供应商执行计划 进料检验状态表/供应商过程批准表/PPAP批准表整椅断点计划发布供应商及YFJC库存管理PDC零件管理总成及零件切换计划采购订单，进出平衡供应商通告项目经理执行计划/会议纪要涉及MBOM更改的零件维护清单 制造工程师/物料工程师 文件资源注释过程质量工程师确认AFM获取最终成本信息，客户开票与系统保持一致，通知采购调整供应商价格。确认产品工程师锁定锁定图纸并发放。质量工程师向项目工程师汇报根改实施情况，确认产品更改生产执行产生新订单，进入MRP系统项目工程师/SDT物料工程师PPAP报告 4.1 产品工程更改需求：发起产品更改前，需进行详细的调研工作，采用问题报告或其他何时的方式将调查数据保存起来。4.2 选择批准途径:项目经理必须在业务需要的基础上选定ECR认可方式。4.3 执行制造评估：制造工程师进行下面审核4.3.1 执行评估以确保提议的设计更改对于受影响的制造设备是可行的；4.3.2 确定任何影响产品成本的因素(如托盘的改变，节拍时间、工装夹具/设备、包装和物流成本影响等)并反馈给财务会计经理； 4.3.3 确定对所有相关过程文件的影响(如PFMEA，工作指导书，装配可视辅助，MBOM等)4.3.4 在批准可行性评估前，需获得工厂各部门的签字认可。4.3.5 评估确认表提交项目保存。4.3.6 协调H&S/E协调员，确保产品更改不会增加健康/安全/环境风险。4.4 商务评估：成本部门完成商务评估，并提交项目经理批准4.4.1 成本工程师负责收集成本信息，包括模具费用，工厂老状态零件费用，人工费用等，获得项目经理签字批准。4.5 ECR批准: 所有产品更改必须由受到更改影响的所有项目的工程经理(技术)和项目经理(商务)认可。产品工程师负责从受影响的项目和工厂获得要求的批准。 4.5.1 在客户批准前完成ECR批准。 4.5.2 根据客户流程获取客户批准，认可影响客户要求（如SOW或采购订单）的产品更改需事先通知 客户，或获得客户批准。4.6 发放ECO至工厂职能部门, 并维护ECO清单：工厂发放协调员（项目部）每周五发放ECO至工厂各部门，并维护清单4.7 制定执行计划：ECO发放后制定具体执行计划。 4.7.1 制定执行计划前，各部门需根据ECO内容收集相关信息（如供应商库存信息，工装、夹具更改周期，零件号更改等）4.8 制定受影响零件清单：制造工程师更新受影响零件清单 , 物料工程师更新MBOM及零件订单4.9 通知供应商更改要求及计划：采购工程师及物料物料工程师通知供应商更改要求及更改计划。采购工程师发放图纸/BOM等文件，并与供应商确定成本变化，确认供应商执行计划。4.10 客户计划，新老状态零件库存计划： 4.10.1 通知客户的更改，与客户确认物料更改计划，并发布整椅计划 4.10.2 收集供应商库存信息，制定零件库存计划及断点计划 4.11 接受认可供应商零件，进行供应商PSO，供应商PPAP认可:4.11.1质量工程师制定供应商PSO计划,工厂质量经理批准供应商PPAP4.11.2质量工程师接受并认可零件4.12 工装工位调整认可：制造工程师调整工装夹具，进行线平衡分析，调整工位，以满足生产节拍要求。4.13 人员培训，工艺文件更新：生产制定员工培训计划，制造工程师完成培训。制造工程师及质量工程师 更新工艺文件：PFMEA,ODS,CP,进料检验等 4.14 完成试装评审（PSO）：项目工程师负责制定试装评审（PSO）计划，质量工程师进行PSO审核，并反馈评审结果和问题的跟踪关闭。4.15 客户PPAP资料提交认可:质量经理负责客户文件准备及提交,使用相关的客户程序获得客户的认可。4.16 QAD系统更新：工厂物料协调员负责根据更改维护受影响零件清单表；更新QAD系统, 并跟踪系统更新完毕。4.17 断点跟踪4171物料工程师负责将更改时间节点传递至供应商，确认供应商老状态零件的控制及新状态零件的准备，发现问题及时报警。4172物料工程师跟踪零件状态断点时间及批次,通知质量工程师及相关部门断点时间,由质量安排进货检验并上线验证并记录断点批次.4173项目工程师将断点时间在每周项目看板中发放出来。4.18验证变更执行情况：项目经理确认最终成本数据完成，最终图纸发放，及生产执行4.18.1 AFM 获取最终成本信息，并确保客户开票与物料系统保持一致。并将成本信息传递至采购以更改供应商订单