供应商管理实施细则.doc

文件编号：JZY-JT-CG-YW-XZ-001-A-0 颁布日期： 公示日期：负责单位：集团工程及采购部 起草人： 李晓辉修改人： 审核人：喻维选 批准单位： 佳兆业集团控股供应商管理实施细则1. 目的为规范供应商的管理，客观地评价供应商的能力、履约情况、合作情况，及时有效全面地收集供应商相关信息，为采购过程的有效性和效率提供基础保证，特制定本细则。2. 适用范围 本细则适用集团与下属地产公司对供应商的考核、评估。3. 原则统一流程，严格审查，权责分明，综合评价，及时更新。4. 内容4.1 分为A类、B类供应商，具体如下： 供应商类别内容A类设计类主体方案设计及施工图设计、审图、勘察设计工程类 A1总包工程（主体结构及粗装修、烟道、防水工程、外墙装修、保温工程、水电工程、通风空调、室外管网、园建基层、室外小区车道）A2电梯、铝合金门窗及幕墙、土方、基础、基坑支护、燃气、消防、人防、智能化、供配电、空调、栏杆、入户门、防火门、园林景观、精装修（会所、大堂及标准层电梯厅、样板房及精装房入伙）、市政道路、监理、造价咨询、A1类范围内需分包工程按A2类执行 营销类销售代理B类除A类以外的采购事项4.2 战略供应商：涵盖A、B两大类的供应商；5. 职责5.1 集团工程及采购部5.1.1 负责本细则的制订、修改、指导与解释。5.1.2 负责建立战略供应商管理库，包括战略供应商名录、战略供应商履约/年度评审，保证集团公司有充足、优质的供方资源共享。5.1.3负责战略供应商的考察及评审工作。5.1.4 负责参与下属地产公司组织的A类供应商的考察及年度评审。5.1.5负责不定期检查下属地产公司A、B类供应商管理情况，对异常情况及时跟踪、协助，并汇总反映集团战略采购招标领导小组。5.1.6 负责根据下属地产公司所反映的A、B类供应商履约/年度评审情况，对战略采购供应商进行战略供应商履约/年度评审，并对战略采购供应商实行淘汰制。 5.2下属地产公司工程及采购部5.2.1 负责新供应商资讯的收集，并建立供应商数据库。5.2.2 负责审核筛选符合项目规模需求的新供应商，并组织A、B类新供应商考察工作。5.2.3 负责根据考察情况对新供应商进行评审，并编写供方考察报告。5.2.4 负责对A、B类供应商进行履约评审。供应商履约/年度评审表。5.2.5 负责建立合格供应商数据库。5.2.6 负责将供方考察报告、供应商履约/年度评审表的评审结果录入明源成本管理系统，文字资料按照集团工程及采购部制订的佳兆业集团控股采购职能档案管理工作指引执行。5.2.7 负责对所提供供应商信息的准确性和真实性负责。5.3集团/下属地产公司业务部门5.3.1负责参与集团/下属地产公司工程及采购部组织的供应商考察工作。5.3.2相关业务部门可根据行业情况推荐供应商供集团/下属地产公司工程及采购部参考，最终选择根据考察情况确定。5.3.3 负责根据考察情况对供应商进行评审。6. 方法与过程控制6.1供应商资讯来源新供应商资讯来源包括，但不限于以下方式：a) 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。b) 各类产品展示（销）会。c) 行业协会。d) 行业或政府之统计调查报告或刊物。e) 同行或供应商介绍。f) 公开征询。g) 供应商主动联络。h) 其他途径。6.2供应商考察6.2.1供应商考察程序a) 招标前，下属地产公司工程及采购部负责组织招标小组成员考察供应商，考察人员应不少于来自相关部门（采购部、成本部及业务部门）三个以上（含三个人）。按集团授权手册规定，需要集团参与的供应商考察，应邀请集团相关部门参与。b) 对新供应商组织考察时，集团/下属地产公司工程及采购部侧重考察公司资质、业绩、组织架构等综合方面；集团/下属地产公司项目部侧重考察施工管理能力、技术与项目要求的符合性；集团/下属地产公司设计部侧重考察产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用性。集团/下属地产公司营销部侧重考察业绩、人员素质、执行能力等。c) 各下属地产公司有权根据项目实际情况，对同一供应商进行多次考察。d) 考察结束后3个工作日内，考察小组负责填写供方考察报告，考察结果分为“可试用”、“不可用”两类，“不可用”供应商应在供应商名录中注明，不得参加投标。e) 未经考察认可的供应商，除集团董事会特准外，不可成为公司的供应商。6.3供应商履约/年度评审6.3.1在合同履行过程中，若供应商交货期、品质、价格或服务产生重大变异时，相关业务部门可随时对供应商作必要之复查及履约评审，由相关业务部门填写供方履约评审表。6.3.2在合同履行完毕后，下属地产公司工程及采购部负责组织项目部、设计部、成本部、物业公司进行供应商履约评审应注明是工程类合同，下发的供方履约评审表中没有物业公司。，评审主要内容为供应商工作质量、进度、配合情况等，并填写供方履约评审表，评审结果作为该供应商综合记录。6.3.3履约评审根据评审结果调整供应商的等级状态。如履约评审评定为不可用，应在供应商名录中标注明，严禁在冻结期间内邀请该供应商参与新的招标（包括邀请招标、直接委托等）。6.3.4每年的12月30日前，由下属地产公司工程及采购部负责组织相关业务部门对当年有合作的供应商进行年度评审，并填写供方年度评审表。6.3.5年度评审不合格的供应商，除经集团董事会特准外，不可列入次年合格供应商之列。6.4供应商评鉴体系6.4.1集团/各下属地产公司应建立供应商评价体系，对供应商实行分级管理。6.4.2供应商的评价按照等级（状态）可划分为不可用、待考察、可试用、合格四种等级。6.4.3经过资质初审的供应商列为“待考察”供应商。6.4.4新增供应商考察和评定通过后，列为“可试用”。新增供应商考察和评定不合格，列为“不可用”，并设置冻结期。6.4.5冻结期设置应不少于1年；在冻结期内，将不再组织考察。冻结期过后，该供应商等级调整为“待考察”，下属地产公司可根据需要再次进行考察。6.4.6“可试用”的供应商经合作后，通过履约评审方可评为“合格”供应商，合格供应商资格（并非终身制），每隔一定时间应对其进行重新评审、调整。“合格”供应商应符合以下要求： a) 证照齐全、守法经营、管理规范；b) 技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定知名度；c) 重合同、守信用，信誉良好d) 近三年无重大质量、安全事故e) 近三年与集团或下属地产公司无诉讼。 6.4.7“合格”供应商经下属地产公司年度评审为价格合理化及方案改善推行成果显著供应商，可评为年度“优秀”供应商，对优秀供应商可适当进行奖励，享受在同等条件下享有优先中标权。7. 支持性文件7.1佳兆业集团控股采购管理制度7.2佳兆业集团控股招标管理实施细则7.3佳兆业集团控股战略采购招标管理实施细则7.4佳兆业集团控股合同管理实施细则7.5佳兆业集团控股档