物流中心日常管理考核制度剖析.doc

物流中心日常运营管理考核制度为了更好的配合各个门店提高销售，使物流中心管理走入正规，强化物流中心的运营管理。即提高物流中心营运质量，快速发展，只有把物流中心经营好、管理好，才能持续的发展。为使员工与管理者在日常工作中，养成良好的工作习惯，提高工作效率与管理规范，制定以下日常运营检查事项，根据各项问题进行考核得分。生鲜 常温库区日常运营检查事项责任主体考核内容规定事项扣分标准得分 物流中心全体成员日常管理严禁在工作区域内吸烟、吸游烟2分保持通道畅通，消防设施保持良好，员工无穿拖鞋上岗现象，并符合公司仪容仪表规定。5分工作礼仪接听电话、行为举止是否规范，待人接物符合公司礼仪规范 2分工作积极主动、勤奋上进、任劳任怨、责任感强，办事踏实效率高3分服务因服务差受到门店及供应商客户投诉5分态度未能及时办理已预约的门店客户与供应商送收货事宜（送收货时间、货源），致使客户产生抱怨投诉10分工作流程遗漏、错发 错收物料（产品型号、产品数量、其它辅件）造成影响6分未按作业流程要求操作,造成安全事故的6分工作交接对当日已完成的工作或因特殊情况未能完成的工作，并未交接清晰并做好相关记录3分业务知识是否熟练掌握本岗位业务知识，是否有丰富的工作经验和产品知识、熟悉工作程序3分团队合作是否服从上级主管领导工作安排；能够互相配合完成工作，并且与其他（部门）沟通配合良好5分 常温生鲜物流现场管理各类物品标识不清、丢失、错放 。通道畅通，货位干净整洁；标示清楚，整个运输区地面无工作及生活垃圾，大门口地面无烟蒂。2分大库区域内的环境卫生、定置管理是否规范公司管理规定，保持库区货架整洁，无杂物，地面无垃圾个人物品、原材料，工具，化学用品是否归类且分开摆放以免造成交叉污染物流中心无病媒（苍蝇、老鼠、蟑螂）尸体、活体、排泄物等虫害现象2分盘点过程中，帐、卡、物不相符，是否查找出原因发现一项3分保质期为30天以内的商品过4/5必需撤架保质期为30天以上的商品过3/4必需撤架冷藏冷冻商品维持在正确的温度（冷藏商品0-5，冷冻商品-18-23），存放低于装载线冷冻冷藏库内储存的商品应离墙5公分，离地10公分，离风机口下方30公分冷藏冷冻设备能够正常使用（无法正常使用但有报修记录不扣分），并有正确的温度记录（温度记录卡必需每日每个时段有人员检查签字，如无温度计记录卡，缺失任何一处，视为否）休息期间车间所有电 灯 水 必须关闭；破包装但能二次包装的食品及时交付仓储处理；督促员工无私拿、吃现象所有（非退货区域）商品、赠品、原材料、半成品等无过期现象零库区货架商品摆放整齐。及时巡查并挑拣所属库区商品有无包装破损、鼠咬、涨袋等不良品。商品摆放杂乱、出现标示与实物不相符现象扣分， 每单产品在分拣时做好商品自检工作（包装破损、鼠咬、涨袋等），挑选出其他区域有上述不良品奖分，分拣的商品在审单时发现有不良品或错捡现象扣分。送货安排根据门店订单的销售情况，合理安排配送路线，必免同一区域、同一时间断二次送货5分分拣组积极参与包装工作，不能因个人因素导致脱节，服从、配合部门直接主管一切工作安排，并积极完成公司安排的其它临时性的工作。，2分库区货架商品摆放整齐，无标示与实物不相符的现象。及时巡查并挑拣所属库区商品有无包装破损、鼠咬、涨袋、过期商品等不良品。商品摆放杂乱、出现标示与实物无不相符现象3分每单产品在分拣时做好商品自检工作（包装破损、鼠咬、涨袋等），挑选出其区域有上述不良品，自己分拣的商品在审单时发现有不良品或错捡现象及时正确处理2分车间整个区域卫生工作，保持所属库区货架整洁，无杂物，地面无垃圾，班后关闭水 电、照明设施，货架没有杂物。2分 包装组积极参与备用箱封箱工作，服从、配合部门直接主管一切工作安排，并积极完成公司安排的其它临时性的工作。发现一项3分装箱员工规范作业，不出现遗落商品、订单、不错装快运单，根据商品多少合理选择纸箱，杜绝硬塞、踩商品现象。打包员力求包裹外观方正美观，胶带合理捆扎，打包完毕后轻放，严禁出现抛扔现象。称包员对包裹轻拿轻放，同时核实大头笔书写是否有误。不得出现抛扔包裹现象及头笔书写有误装车员按区域分投包裹时认真核实区域，并按物流要求做好标示卡。不得出现抛扔较重包裹、区域投错认真做好区域卫生，班后保持工作区域物料摆放整齐，地面无垃圾。下班后个人工位电、照明设施关闭电源。帐目单据要联号，字迹要清晰、杜绝涂改现象，做帐要日清月结、当天事、当天毕、不积压，2分产品凭单据出库，样品出库需签字2分库存优化管理每月根据实际库存，制定合理的产品定购计划，5分对分管的呆滞、质差物料及时上报处理2分仓库商品分类存放，标识清晰（口诀：易看、易懂、易取、易拿），如：商品区、赠品区、物料区、报损区、临保区、等包括但不限于上述货物出库应遵循同一色号、数量相近的产品“先进先出、推陈储新”的原则，5分司 机车辆使用保养维护全月安全行车，文明礼貌行车，遵守交通规则，职内无交通事故，无违章10分熟练掌握本岗位业务知识、对路线、地点熟悉，能够协助安排配送路线，提高工作效率 ，完成公司配送任务10分按照公司要求经常整理清洁车辆与车厢，定点定期保修，自觉爱护车辆5分售后服务客户投拆处理因业务知识欠缺或产品不熟悉，影响工作质量、工作效率，且学习不够主动5分门店与供应商客户投诉处理不够及时，处理不够妥当造成客户投诉，给公司利益造成一定损失10分客户投拆产品质量、服务，处理不当造成退货的，（物流部人员负责连带责任）15分出 纳报销管理收支单据办理完毕后，出纳必须在审核无误的收支凭单上盖章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。5分现金管理任何现金支出必须按公司相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后向出纳还款或报销5分支票管理出纳必须按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、客户联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。5分帐目管理建立和健全现金支出帐、银行存款日记帐出纳应根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目和银行流水帐目，并每天结出余额，作到日清月结，帐实相符。5分票据管理单据要联号，字迹要清晰、杜绝涂改现象，做帐要日清月结、当天事、当天毕、不积压，并且保证单据的完整性，和完好性。5分合计：206分物流收货部日常运营检查事项项目考核内容扣分标准得分收、发、存管理1、所收进、入库物品（含退货入库）数据准确率100%5分2、来料短装及异常及时发现，要求在入库之前确认5分。3、收货工作需由使用部门，仓库验收人员共同参加，验收物品时验收人员必须全部同时到位。仓库验收人员负责验收货物的品种、规格、数量、价格，物资使用部门负责验收货物的质量。验收人员对采购员购回的物品无论多少、大小，都必须根据采购单上的物品的品种、数量、规格等进行逐笔验收，在验收过程中，验收人员如果发现货物存在质量缺陷、货不对板或者数量短缺，对有问题的货物不办理验收手续，仅按合格的数量入库，并报财务部与供应商协商。4、货物验收后，对于不存仓物品，仓库需开具直拨单，直接拨给使用部门；对于存仓物品，仓库应办理相应的入库手续。仓库验收员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单或直拨单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。5分5、严格遵循订单要求进行备料、发货，保持所备、所发物料的准确率为100%按要求及时备料发料，要求0.5小时/单，特殊情况除外发货员也依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排装货2分5、保持所辖物料库存准确率100%6、库存物料数量不能够备料需求量（MO需求量）时要及时报警5分7、保持所辖物料按区域分区摆放整齐，保持仓库通道畅通5分日常管理作业8、物品要按照分类原则进行分类摆放整齐，并作清楚相应标识，无散乱堆放2分9、保持所辖区域地面干净、整洁、无异物。3分10、严禁脚踏或坐在货物上2分11、保持办公桌面文件资料摆放有序2分12、所辖物料不能裸露在箱外，包装箱不能张开1分13、所辖库区每天一扫，三天一拖1分14、叉车、手推车、胶箱等工具不用时，摆入指定区域，仓库公共区域由值日人员负责3分15、每天要按时将账务记录完毕（最迟不得隔天），准确率100%。及时记录卡账，要求入库、发放某物料结束立即进行记录。2分单据账务16、单据要及时传递给相关人员，当天单据当天给到，晚上的单据最迟不得迟于第二天10：005分17、不定期核对账务，每月至少一次与统计员核对账务，查找差异项目及原因，并进行纠正，保持账物一致。5分18、账务记录清晰整洁，符合账务记录基本要求5分19、异常问题及时反馈，反馈不及时导致的投拆及损失发生1分其它方面20、对于上下各工序相关人员的合理要求，积极配合支持，不得无理拒绝；但不得违反相关规定。5分21、要严格遵循公司的相关制度规定2分22、同事之间团结互助，不得吵架、斗殴3分23、尊从部门领导，按时完成上级领导交付的其它工作任务5分合计74分物流中心日常消防安全检查事项消防安全（22分）1灭火器：每周必须有防损同事检查签字，确认灭火器按规定年检不能过期（检查瓶身标识有效日期），压力值不得在红色区域内。灭火器存放处不得放置其他物品22消防栓：水枪、软管、水带、阀门、报警器、等配件完好（参考当店目前的消防栓配置，部分门店未配置自救式消防软管、远程启泵按钮，并且消防部门未强制要求安装的，评定为是；有设备损坏，并且有保修记录及预定完成日期，则评定为是），不得堵塞消防栓23卖场消火栓上应贴有紧急疏散图24防火卷帘下方有粘贴黄色警示线，黄线区域内不得存放任何物品25全店消防通道、疏散楼梯不得被遮挡、占用、堵塞；安全出口门前黄色警示线清晰，且无任何物品遮挡，常闭式防火门保持常闭状态，并不得上锁26店内消防疏散指示标志、安全出口指示标志完好无损，保持常亮，不得被遮挡，并且指向正确27卖场与后仓抽查5名同事（含促销人员），能正确使用灭火设备，加工部同事能正确说出油锅着火的扑灭方法。且被抽查员工能指出临近位置之紧急出口（即消防门）及消火栓、灭火器的放置位置28配电房/空调机房/排烟机房/发电机房/锅炉房/消防水泵房/喷淋房，是否无存放易燃、可燃物品及杂物，且通道畅通，冻库/保鲜库/制冰机上方不得存放杂物、易燃物品29消防蓄水池水位是否位于警戒线内，末端水位压力值是否在规定范围内，是