数据分析控制程序doc_企业管理_经管营销_专业资料.doc

安庆石化内部管理体系文件数据分析控制程序文件编号AQSH-2-02.032-2011版本/修改B/01目的收集和分析适当的数据，以确定企业管理体系的适宜性和有效性，识别并提出可以实施的改进,促进顾客及相关方满意度和企业整体业绩的提升。2适用范围本程序规定了数据分析的控制要求。本程序适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3职责3.1 综合计划部负责全厂数据分析的归口管理，负责制定、修订数据分析控制程序，并监督、检查执行情况；负责原油采购、生产计划、生产统计方面的数据收集、传递、交流和分析；负责统计技术的选用、检查统计技术的实施效果。3.2 企业管理部负责企业管理体系总体运行过程的数据收集、传递、交流和分析。3.3生产部负责生产过程中生产物料、公用工程、能源消耗、化工三剂方面的数据收集、传递、交流和分析。3.4 机动部负责设备管理、相关方要求、设备监测数据的收集、分析和传递。3.5安全环保部负责HSE管理工作、相关方要求、环境监测、职业健康安全监测数据的数据收集、传递、交流和分析。3.6质量管理部负责产品质量方面的数据收集、传递、交流和分析。3.7销售中心负责产品销售服务、顾客满意、市场调查方面的数据收集、传递、交流和分析。3.8物资供应中心负责物资采购、供应商管理、物资供应市场调查方面的数据收集、传递、交流和分析。3.9 计量中心负责产品、原材料计量方面的数据收集、传递、交流和分析。3.10 其他部门（单位）负责各自相关数据的收集、传递、交流和分析。4工作程序4.1确定需收集的数据4.1.1抽查产品的结果和认证机构监督审核的结果。4.1.2产品质量的检测结果。4.1.3产品实现过程中的信息。4.1.4顾客满意度和顾客的意见、反映和投诉。4.1.5市场调查的信息和数据。4.1.6 供应商及其产品使用情况的信息。4.1.7 原辅材料进厂及消耗、产品生产及出厂、库存计量情况的信息。4.1.8 重要、关键设备及仪表、控制回路运行状态的控制和监测结果。4.1.9HSE方针、能源方针和目标指标实施情况，环保、职业健康、安全能源运行控制及监测信息。AQSH-2-02.032-2011 数据分析控制程序4.1.10各种突发事件，如非计划停工、安全环保及质量事故、计量纠纷的分析结果。4.1.11纠正和预防措施实施的结果。4.1.12内部审核报告、管理评审报告和管理体系运作的其他记录。4.2数据收集4.2.1数据收集可利用记录、书面资料、讨论交流、通讯、实时数据等方式。应确保统计分析数据的科学、准确和真实性。4.2.2各生产单位负责收集本单位的原辅材料质量数据、环境监测、馏出口质量、原材料及能耗数据、“三剂”消耗数据、设备完好率、装置泄漏率、关键设备及仪表、控制回路运行状态监测结果、工艺纪律执行、HSE异常信息、能源管理异常信息等，并负责将信息及时传递到相关管理部门。4.2.3 计量中心负责收集原油进厂、原油加工量、原油途储耗、产品产量及出厂情况、库存、板块间互供等方面的数据，收集计量纠纷信息，并及时传递到相关管理部门。4.2.4 综合计划部负责收集原油采购、生产计划和主要技术经济指标完成情况的数据，并负责将信息传递到相关部门。4.2.5企业管理部、质量管理部、安全环保部负责收集认证机构的监督审核结果、内部审核报告、管理评审报告和管理体系运作的其他记录。4.2.6质量管理部负责收集抽查原辅材料及产品样品的质量检测结果，负责收集质量和计量纠纷信息、纠正和预防措施实施的结果，并负责将信息传递到相关部门。4.2.7销售中心负责测量顾客满意度，收集顾客的意见、反映和投诉、市场调查的信息和数据，并负责将信息传递到相关部门。4.2.8物资供应中心负责收集采购物资、供应商及其产品适用情况、物资供应市场调查的信息。4.2.9 安全环保部负责收集、汇总安全管理信息、安全异常信息、环保职业健康安全运行控制信息、环境职业健康安全法律法规的要求及遵循情况、隐患治理及整改等信息，纠正和防范措施实施的结果，并负责传递到相关部门。4.2.10生产部负责收集、汇总各单位生产运行及产品实现过程、工艺管理、能耗、三剂消耗等信息，并负责传递到相关部门。4.2.11机动部负责收集、汇总设备完好率、装置泄漏率、关键设备及仪表、控制回路运行状态监测结果等信息。4.2.13生产部、机动部按各自职能负责收集装置或设备异常、突发事件等信息，纠正和防范措施实施的结果，并负责传递到相关部门。4.3数据分析4.3.1 对收集到相关信息的数据分析一般采用统计技术，各单位根据公司培训计划安排人员进行培训统计技术培训。4.3.2可选用的分析方法4.3.2.1顾客满意的监视和测量a） 调查表，调查顾客满意度的信息；b） 排列图，分析顾客意见，查找主要不满意项目，重点予以解决；c） 饼图法，用于市场调查分析顾客明示的、隐含的、将来的需求；d） 分层法，对不同顾客的不同需求进行分析，满足不同用户的不同要求。4.3.2.2供应商的评价a） 控制图，用进货检验测定值，连续监控供应商产品特性变化趋势；AQSH-2-02.032-2011 数据分析控制程序b） 方差分析，查证不同供应商的产品质量供货的稳定性差异；c） 显著性检验，检验不同供应商产品质量有无显著性差异；d） 抽样检验，对供应商的产品进行抽样；e） 调查表，调查供应商的市场占有率。4.3.2.3产品实现过程a） 正交试验法，用最少的试验次数开发满足顾客要求的新产品；b） 相关回归分析，建立数学模型，确定生产过程参数控制方案；c） 直方图，确定过程分布形态、偏差程度，计算出过程的工序（过程）能力和工序（过程）能力指数；d） 控制图，监控生产过程的稳定状况，通过判异准则及时发现异常，实现持续改进；e） 抽样检验法，用少量样本的测试数据检验生产过程质量，并进行控制；f） 显著性检验，用于检测过程质量持续改进的效果；g） 方差分析，分析检测过程质量；h） 过程能力分析，评价过程连续合格生产的能力，或其在某一条件下能达到的最高生产水平；i） 可靠性分析，分析设备、设施的可靠性，评价其当前可靠运行的能力，以及对维护、保养、检修方面的需求。4.3.2.4内部审核和监督审核a） 检查表，用于现场审核的检查；b） 排列图，将不合格项按发生的部门或条款分类，查找倾向性问题，针对主要问题采取纠正措施。4.3.3应用要求4.3.3.1生产单位根据产品质量特性检验数据、物耗、能耗数据，用数据分析对工艺过程实施优化或控制，或对某些过程能力进行分析。4.3.3.2生产部对各生产单位每月提交的技术月报的生产过程数据分析结果进行汇总，应用统计技术进行综合分析。4.3.3.3质量管理部每月对各生产单位产品的主要质量指标的符合性应用统计技术进行数据分析。4.3.3.4 销售中心、物资供应中心每月对市场调查的信息进行数据分析，并对销售、采购过程实施优化。4.3.3.5 综合计划部根据生产计划及主要技经指标完成情况，每月应用统计技术进行对比分析。4.3.3.6 安全环保部每月对HSE监测信息进行分析。4.3.3.7 机动部每月对设备运行监测数据进行分析。4.3.3.8 计量中心每月对计量数据进行分析。4.3.4应用管理4.3.4.1各部门（单位）负责每三个月对数据分析应用情况进行自查并形成记录。4.3.4.2各职能部门根据应用情况每六个月不定期对职能管辖范围内相关单位（部门）的数据分析应用记录进行监督检查。4.3.4.3每次内审对所有单位的数据分析应用的记录进行监督检查；对主要的问题要求采取相应的纠正、预防措施，执行内部审核程序、不符合与改进控制程序。4.4数据分析结果应用各部门（单位）应根据数据分析结果所提供的信息进行判断，寻找改进的机会，以便采取措施持续AQSH-2-02.032-2011 数据分析控制程序改进管理体系的有效性。4.5数据分析记录的管理数据分析记录按职责和权限进行分级管理，各部门按照记录控制程序对统计记录进行有效的管理和控制。5相关文件5.1 不符合与改进控制程序5.2 记录控制程序5.3 内部审核程序5.4安庆石化专业考核办法6相关记录6.1原始记录6.2 统计报表6.3 纠正和预防措施单6.4管理体系改进通知单7 附则7.1 本程序由综合计划部提出并归口。7.2 本程序批准人：王彪7.3 本程序自印发之日起施行，原数据分析控制程序（AQSH-2-02.032-2007 A/0）同时废止。7.4 本程序解释权归综合计划部。8附录8.1 数据分析控制流程图AQSH-2-02.032-2011 数据分析控制程序附录8.1数据分析控制流程图工 作 流 程主管/协管依据文件相关文件/记录 可 应用的数据统计方法 产品设计和开发：正交试验、相关回归分析等 生产控制过程：控制图法、过程能力分析等产品质量检验：抽样检验、方差分析等 相关方满意度调查：评价调查表、排列图等 管理体系：检查表、排列图法数据统计技术的应用 数据 统计技术的培训选择适用的数据分析方法数据分析方法的具体应用 数据分析结果 分析结果的应用及验证 确定分析数据的范围 数据收集、处理综合计划部管理标准各部门各类记录、报表、检查结论、总结等科技发展部、相关部门和单位相关统计方法介绍设计方案、产品试验方案生产部、机动部及相关部门和