2014产品可追溯性演练20140820(原料到成品).doc

康宝农业（漳州）有限公司 共2页 第 1 页2014年产品可追溯性演练（原料到成品）1、可追溯性演练1.1演练模拟案例追溯某原料的流向，验证其可追溯性和物料平衡性。1.2产品不合格原因追溯1.2.1追溯流程图 确定要追溯的原料进货台账采购物资出入库台账领料单进仓单销售清单成品入库记录进货原料的数量、生产单位出库数量、日期和应用于的生产批号相应的领料记录产品的销售记录康宝农业（漳州）有限公司 共2页 第 2 页1.3可追溯性的实施A）、2014年08月20日10:55讨论决定这次的原料到成品追溯演练选择阿尔卑花茶茶原料作为追溯目标。B）、从原料核销清单可以看出阿尔卑花茶茶分别于20130416和20140315进货300KG、600KG。其中于2013年年终库存为39.72KG，至实施追溯时间，该原料共使用6次，每次的用量均有相应记录，至实施追溯日库存为609.48。（11:05）C）根据产品出口检验合格单的生产日期，均能在领料单上找到每个批次的领料记录。（11：34）D）根据生产通知单将相应数量的原料换算成包装数量。然后进仓单和销售清单中查找相应的进仓记录和销售记录。（12：05）F）原料追踪成功10:55-12:05完成产品的原料到成品的可追溯性演练。2014-08-20原料到产品的追溯演练数据如下原料批号：AEB130415以及AEB140315原料数量：300KG+600KG追溯时间从2014年开始。2014年1月1号该原料库存为39.721. 从2014年开始阿尔卑花草茶的使用清单如下：（由领料单和出入库台账查到以下数据） 表1. 花茶原料使用清单使用次序使用商品批号领用时间使用数量,KG剩余量,KG1XM11021111222014.02.1738.880.842XM11021111242014.03.0154246.843XM11021111272013.04.1125.92220.924XM11021111292013.05.07100.8720.125XM11021111312013.06.1180.4639.726XM11021111332013.06.2430.24609.48从以上表格可以看出：6次生产记录的使用原料总量为A(330.24KG)第一批原料在商品批号为XM1102111131的产品使用后余量为B(9.48KG)终止于追溯日，第二批原料剩余量为C（600KG）追溯开始日原料库存为D（39.72KG）第一批原料进货数量E（300KG）第二批原料进货数量F（600KG）F%=(A+B+C)/(D+E)*100%=(330.24+9.48+600)/(39.72+300+600)*100%=100%2. 从进仓单和销售清单可以查到以下数据： 表2. 阿尔卑成品进仓及销售清单使用次序使用商品批号规格成品进仓时间进仓数量/箱销售时间销售数量/箱折成原料数量/KG1XM11021111222.0g/包/15包/盒/6盒/小箱/6小箱/大箱2014.03.12362014.03.173638.882XM11021111242.0g/包/15包/盒/6盒/小箱/6小箱/大箱2014.04.16502014.04.2150543XM11021111272.0g/包/15包/盒/6盒/小箱/6小箱/大箱2014.04.28242014.05.062425.924XM11021111292.0g/包/15包/盒/6盒/小箱/6小箱/大箱2014.06.05602014.06.1760100.82.0g/包/100包/小箱/6小箱/大箱30305XM11021111312.0g/包/15包/盒/6盒/小箱/6小箱/大箱2014.07.02502014.07.075080.42.0g/包/100包/小箱/6小箱/大箱40406XM11021111332.0g/包/15包/盒/6盒/小箱/6小箱/大箱20