外包供应商管理作业规范.doc

漢達精密電子科技(順德)有限公司MP事業部品保編號MPB-QA-INS-033AISO9001外包供應商管理作業規范版次A頁次 6/61.目的: 為提升供應商之品質水准，解決材料重大品質异常及長期存在之品質問題，推動供應商之環安衛管理， 特訂立供應商管理作業規范， 以供相關人員作參考。2.適用范圍MPT MP事業部之零件及材料之外包供應商。3.參考資料: 進料檢驗與識別作業規范4.定義: 4.1 主要廠商：生產直接影響到產品功能之材料， 每月至少交五批且業務較頻繁之廠商4.2 非主要廠商：除主要廠商以外之廠商。4.3 POOR TEN廠商: SQC依進料檢驗與識別作業規范對供應商的月度品質評分得分小于85%的主要供應商中排在倒數后10名的廠商稱為POOR TEN廠商。4.4 KEY SUPPLIER：主要供應商中的電子物料廠商，模具物料（沖壓件，注塑件，壓鑄件）廠商， 客戶指定需重點管理之廠商。4.5 AVL：Approval Vendor List，合格供應商。5.內容: 供應商管理分為新供應商開發品質异常及例行品質輔導。5.1權責5.1.1 采購負責新供應商的開發，交期的跟催及獎懲的執行。 5.1.2 品管負責交貨品質及供應商品質及環安衛管理系統評估。5.1.3 工程負責技術層面的評估。5.2作業:5.2.1新廠商開發：根據廠商所在地區分為廣東省內廠商及省外廠商（包括海外）。5.2.1.1省內新廠商評估及評鑑 5.2.1.1.1由采購向廠商發出供應商問卷調查表，作初步評估，根据采購政策初評合格后，提前48小時通知SQE、ME等部門參與進行現場評估，並在電子系統裡發出Survey申請。5.2.1.1.2 SQE在接到Survey申請後，12小時內向新廠商發出Survey & audit議程安排。 5.2.1.1.3 省內新廠商評鑑報告之判定根據外包供應商評鑑報告， 評估結果分為合格(A等)90%，90%量產條件合格(B等)75%， 75%試產條件合格(C等)60%，60%打樣條件合格(D等)50%,50%不合格(E等)。A、B、C、D等需滿足單個section得分50%。合格之廠商須于一個星期內提出所有不符合事項的改善措施；量產條件合格之廠商限三個月內改善至合格廠商之要求；試產條件合格之廠商限四個月內改善至合格廠商之要求；打樣條件合格之廠商限五個月內改善至合格廠商之要求，否則降為不合格廠商.5.2.1.2省外廠商（包括海外）評估 由采購向廠商發出供應商問卷調查表，并提供有關品質系統的認証証書(如ISO9001，ISO14000，OSHAS18000，UL)及組織架構圖等資料作參考。5.2.2 AVL建檔對于省內廠商，由SQE依据現場考評匯整ME，PD的意見，整理出外包供應商評鑑報告上載于電子系統，由采購工程品保主管在電子系統中會簽确認合格或條件合格. 對于省外廠商由采購將供應商問卷調查表上傳于電子系統，由采購.品保主管在電子系統中會簽確認合格或不合格.合格供應商登錄到AVL表單內.5.2.3 Key supplier廠商批量生產前MPT SQE需對其制程(CPKGR&R， Flow chart， PMP，PFMEA)進行確認待其制程被MPT SQE承認后方可進入批量生產。廠商制程承認所使用的表單為MPT Warrant format for supplier， MPT GR&R format for supplier， CPK， MPT Flow chart format for supplier， PMP， MPT PFMEA format for supplier。5.2.4 品質异常輔導: 5.2.4.1品質异常輔導之條件: 連續三批被SQC拒收，被產線或客戶抱怨的重大品質問題。 5.2.4.2 制定輔導計划: SQE依品質异常，制定輔導計划，內容包括輔導主題.日期.參于人員等內容，并以E-mail或電話形式通知相關部門。 5.2.4.3 實施輔導: 5.2.4.3.1針對品質問題與廠商确定改善之對策，協助、指導供應商改進品質管理系統，了解、接受供應商的信息反饋。5.2.4.3.2供應商輔導后原則上在一個工作天內須把實施輔導之內容以品質异常輔導記錄形式或E-mail形式發布給相關部門，供應商回复之改善報告原則上由SQE存檔，并決定是否COPY給相關人員。5.2.5例行品質輔導， 例行品質輔導分為POOR TEN輔導及定期品質系統稽核。 5.2.5.1 POOR TEN輔導: 5.2.5.1.1先向供應商傳送POOR TEN改善對策表并要求在規定的時限內回复或來檢討，SQE根据回复或檢討的對策的可靠性及有效性，決定以何种方式進行輔導(到供應商現場稽核或不需再稽核)。 5.2.5.1.2連續3個月被評為POOR TEN則將執行5.2.7.6條款。5.2.5.2定期品質稽核為年度品質稽核，對象是省內主要廠商，SQE每年須制定年度稽核計划。5.2.5.3定期品質稽核：5.2.5.3.1在定期品質稽核(Audit)前，SQE提前48小時向被稽核之供應商發出Survey & audit議程安排及供應商稽核評分記錄；並要求被稽核之供應商在24內回復按照供應商稽核評分記錄自我稽核之報告。5.2.5.3.2定期品質稽核內容按照供應商稽核評分記錄， KEY SUPPLIER為一年度進行稽核一次， 評等標準: A等90%，90%B等80%，80%C等70%，70%D等，A，B等需滿足單個section得分80%。結果分發相關部門，并要求廠商在一周內提供詳細不良事項改善報告。評等結果作為供應商年度TQRDC的考核項目之T的評核依據之一。5.2.5.4廣東省外及海外廠商依供應商稽核評分記錄或客戶指定的格式或廠商的格式進行稽核。稽核結果依據MPT的稽核評分等級進行判定。5.2.6供應商不符合事項的回復改善措施之確認，SQE對供應商之不滿意/待改善項用Survey & Audit 不符合事項追蹤表的格式確認及追蹤其改善狀況。 5.2.6.1供應商品質異常回復改善對策之確認， SQE應對供應商回復的改善對策之有效性做出判斷并依改善對策完成日期后的下一批來料之品質結果作為此改善對策是否有效之確認。5.2.7供應商TQRDC評等 根據供應商評分作業規范對供應商進行TQRDC的半年度績效考核評出A.B.C.D四個等級并用E-mail發布給采購等相關部門。對A.B.C.D等的供應商采取如下的措施5.2.7.1對被評為”A”級之廠商，SQE將建議采購增加其訂單量并可參于年度績优廠商之評定。5.2.7.2對被評為”B”級之廠商，維護其正常的采購。5.2.7.3對被評為”C”級之廠商，SQE將建議采購減少其訂單量，且不可向其打樣，對其新產品承認將不予會簽，當廠商不積極配合改善時需填寫材料否決申請單，和材料清倉管制單。5.2.7.4對被評為”D”之廠商，SQE要求采購開始停止交貨，打樣，并對其進行重點輔導，限期整改，如廠商不配合，或廠商制程能力不足或無廠商管制体系或技術能力嚴重缺陷，SQE有權放棄輔導，同時進行廠商否決單并刪除AVL廠商和清倉處理。5.2.7.5對於被評為C，D等級的供應商，採購依據C級與D級廠商管制表進行訂單下調等措施之處理.5.2.7.6對輔導二次以上仍無改善的廠商，執行廠商否決單，并刪除AVL廠商和清倉處理。5.2.8供應商管理流程圖6附件6.1供應商稽核評分記錄(表QAC-SQ-INS-0021)6.2供應商問卷調查表(表QAC-SQ-INS-0020)6.3外包供應商評鑑報告(表MPB-QA-INS-0081)6.4 AVL(表QAC-SQ-INS-0023)6.5 POOR TEN改善對策(表QAC-SQ-INS-0024)6.6材料否決申請單(表QAC-SQ-INS-0025)6.7材料清倉管制單(表QAC-SQ-INS-0026)6.8 MPT Warrant format for supplier(表QAC-SQ-INS-0027)6.9 CPK (表QAC-QM-PRD-0036)6.10 MPT Flow chart format for supplier(表QAC-SQ-INS-0029)6.11 MPT GR&R format for supplier(表QAC-SQ-INS-0030)6.12 MPT PFMEA format for supplier(表QAC-SQ-INS-0031)6.13 PMP (表QAC-QM-PRD-0037)6.14 Survey & Audit 不符合事項追蹤表 (表QAC-SQ-INS-0033)6.15 品質異常輔導記錄(表QAC-SQ-INS-0034)6.16 廠商否決單(表QAC-SQ-INS-0035)6.17 C級與D級廠商管制表(表QAC-SQ-INS-0036) 6.18 Survey & audit議程安排(表MPB-QA-INS-0080)7.記錄保存 7.1供應商稽核評分記錄:由SQE保存兩年7.2供應商問卷調查表:由SQE保存兩年7.3供應商評鑑報告:由SQE保存兩年7.4 AVL:由SQE保存兩年7.5 POOR TEN改善對策:由SQE保存一年7.6材料否決申請單:由SQE保存兩年7.7材料清倉管制單:由SQE保存一年7.8 MPT Warrant format for supplier:由SQE保存兩年7.9 CPK :依外購物料承認管理程序管理保存7.10 MPT Flow chart format for supplier:由SQE保存兩年7.11 MPT GR&R format f