仓库管理制度汇编.doc

仓库管理制度汇编 第1章 总则1仓库是公司各种物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负公司物资管理的多项业务职能。它的主要任务：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保仓库安全，收发货及时，面向公司各生产车间，服务周到，降低公司费用，加速公司资金周转。2仓库根据公司统一部署，合理安排库房空间，布局合理，仓库内部加强经济责任制管理，进行科学分工，形成物资分区管理的保证体系，仓库业务要实行工作质量标准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理水平第2章 物资验收入库程序1物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 4不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 5.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。一五金库物资1：物资入库，五金保管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致（须公司归口主管验收的物资，第一时间通知相关人员，进行现场验收并签字确认），仓库保管员方可签字，应充分认识签收物资是经济责任的转移。2：物资入库应先入待检区，未经验收合格的物资严禁进入货架，更不准投入生产使用。3：五金物资合格后，保管员凭送货单所开立的名称，规格，数量，计量验收就位计入账务，并摆放就位。4：不合格物资应坚决实行退库处理（上报仓库主管），严禁不合格物资进库，保管员工作马虎，混入生产过程中，造成不良后果，保管员应负失责之责任，并承担部分经济责任。5严禁手续不全的物资进入仓库（送货单，订单号，数量，规格，质量等）（可反映到仓库主管处帮助解决）二库区物资1：物资入库，库区保管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致（须公司归口主管验收的物资，第一时间通知相关人员，进行现场验收并签字确认），仓库保管员方可签字，应充分认识签收物资是经济责任的转移。2：物资入库应先入待检区，未经验收合格的物资严禁进入库区，更不准投入生产使用。3：原料验收一律凭公司品管部门开具化验合格单后，方可安排卸货。未经主管部门通知，严禁提前卸货（根据卸货现场实际情况，可直接反映仓库主管后帮助解决），严禁失责卸货保管员应负失责之责任，并承担部分经济责任。4：严禁手续不全的物资进入仓库（送货单，订单号，数量，规格，质量等）（可反映到仓库主管处帮助解决）5：须过磅的车辆仓库保管员必须留有过磅清单。6：所有库区送货清单必须到仓库主管处办理签证盖章手续（或指定人员）。三原材料库1：物资入库，库区保管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致（须公司归口主管验收的物资，第一时间通知相关人员，进行现场验收并签字确认），仓库保管员方可签字，应充分认识签收物资是经济责任的转移。2：物资入库应先入待检区，未经验收合格的物资严禁进入库区，更不准投入生产使用。3：原材料验收一律凭公司品管部门开具化验合格单后，方可安排卸货。未经主管部门通知，严禁提前卸货（根据卸货现场实际情况，可直接反映仓库主管后帮助解决），严禁失责卸货保管员应负失责之责任，并承担部分经济责任。4：严禁手续不全的物资进入仓库（送货单，订单号，数量，规格，质量等）（可反映到仓库主管处帮助解决）5：须过磅的车辆仓库保管员必须留有过磅清单。6：所有库区送货清单必须到仓库主管处办理签证盖章手续（或指定人员）。第三章物资出库管理制度1：按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。 2：领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。 3：.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 4：发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。5：物资出库一律凭公司统一编制的领料单出库，严禁无领料单发货。6：保管员接到领料单后，仔细核对领料单中品名，数量确保无误后发货。7：未经保管员允许货架内严禁领料人员进入，私自进入五金库内保管员有权不发货并上报仓库主管8：做好现场帐卡物登记工作。9：库区物资领料根据实际情况可先行领料后开领料单。严禁隔日开单，如有本情况发生，仓管员可拒绝发货。10：所有领料必须当日发生当日开单，仓管员应负主要责任。 12：各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。第四章仓库物资储存保管制度 1：.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 2：物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3：仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4：保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使公司财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5：保管物资，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。 6：仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安全部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第五章仓库管理十大原则1）先进先出原则（FIFO）。2）锁定库位原则。某物料固定摆在某库位，实物所放库位必须要与ERP系统中的一致。库位编码就像一个人的家庭地址一样重要，没有固定库位，就无法快速地找到相关物料。3）专料专用原则，不得随意挪用对应订单的物料。4）库存的ABC管理原则： A类物料的数量可能只占库存的1015%，但货值可占库存价值的6070%； B类物料的数量可能只占库存的2035%，但货值可占库存价值的1520%； C类物料的数量可能占库存的5070%，但货值可能占库存价值的510%。 因此要严格控制关键的少数和次要的多数，也就是要严格控制好A、B两类物料。5）六不入原则： 有送货单而没有实物的，不能办入库手续； 有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续； 来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续； IQC检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续； 没办入库而先领用的，不能办入库手续； 送货单或发票不是原件的，不能办入库手续。6）五不发原则： 没有提料单，或提料单是无效的，不能发放物料； 手续不符合要求的，不能发放物料； 质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料； 规格不对、配件不齐的物料，不能发放； 未办理入库手续的物料，不能发放。7）一次出库原则： 物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。8）门禁原则： 除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库； 严禁任何人在进出仓库时私自携带物料； 有来宾视察时，须在主管级以上人员陪同下方可进入仓库。9）日事日毕、日清日高原则： 每个仓管员在每日工作结束时，进行当天的相关账物的自我确认和核查，确保账目的平衡，找出不足、及时改进，第二天才能进步和提高。 每日对所管的物料库位至少巡查12次，保证在库物料的品质、安全和6S状态达标，确保物料有正确标识，该退的要退给供应商或放入退货区，以免产生呆滞。 仓管员当日的单据当日必须传给录单员，而录单员当日的单据必须在当日录入系统。10）以旧换新原则：对有规定的物料，严格按照退旧才能换新、领新必先退旧原则办理。第六章仓库常见问题仓库管不好，一边是数以万计的物料、成百上千的供应商，诺大的货架式立体仓库，一边是为数不多且素质平平的仓管员，种类繁多但不适用，也基本不用的制度和流程。归根到底，仓库问题基本上都来自现场管理不到位，例如：1、不遵守先进先出原则（First In，First Out-FIFO），造成呆料、废料。2、不按库位摆放物料，或移动物料后，不及时把新库位的资料交给录单员录入系统，造成无法找到相关物料。3、仓管员不及时送单给录单员，录单员不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响ERP系统数据的准确性，最终影响到了生产计划的贯彻和执行。标识不统一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。4、部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确（主要是抄写错误，键入错误），这都是常有的事。5、新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予管理，只说找不到，造成了不应有的呆滞和浪费。第七章仓管员的工作要求一般来说，仓管员每天所做的工作可以概括为：收货、发货、退货、备货；物料标识、摆放及账本（系统数据）对应的整理工作；事故物料的上报及其管理（因未遵守交期而延迟供给物料时，就会造成停产事件，这时的物料就叫事故物料）。我们常常看到，仓管员需要花费很多的时间和精力去寻找缺少的货物，也许当它们被找到的时候已经失效。我们也知道，库存信息的失准，物料就有可能提前订购或订购不及时，要么库存增加、资金占用，要么因缺货而导致订单的推迟甚至取消。以上这些问题，其实都与个人的责任心有关。责任心，是一种工作心态，也是一种工作作风，责任心主要取决于人员的素质及工作环境的熏陶。仓管员是仓库的管家，权力小但责任大。仓管员的责任心可以表现在： 1、对日常的账与物要做到确认再确认，以确保一致； 2、完成一件工作后要作（做）自我检查，以发现问题及时解决； 3、对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量； 4、有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说等一下； 5、工作主动，而不是被动等待安排； 6、对工作现场管理做到眼到手到，按6S要求管理。遗憾的是，很少仓管员能日复一日地坚持这样做。笔者当时公司的仓管员工作规范中明确要求：1、入库验收：在物料正确的前提下，入库时要把好三关： 数量关：入库时要点清数量； 质量关：IQC对来料质量进行检验和控制； 单据关：单据不全不收，手续不齐不办。审核收到的单据与来料是否相符和一致，并及时送单给录单员。2、保管： 摆放科学：摆放合理、整齐、标志鲜明、