ISO9000文件-不合格品处置工作流程.doc

受控文件 第 14 页 共 14 页不合格品处置工作流程编码QC02003版本号 不合格品处置工作流程编 码： QC02003 版本号： V2 拟制部门：质控部 批准人：日期：审核人：日期：拟制人：日期： 发布日期：实施日期：1.0 目的 对检验和试验后判为不合格的原材料及产品进行控制，确保不合格品不被误用和销售。2.0 范围 本程序适用于以下不合格品的控制：1）采购原材料中的不合格品；2）产品生产过程检验中发现的不合格品；3）产品最终检验中发现的不合格品；4）产品已交付和使用时发现的不合格品。3.0 职责序号部门或职位名称职责描述3.1技术开发部负责原材料、产品实现过程中和最终检验标准的制定，并参与不合格品的评审工作3.2质控部负责依据标准对原材料及产品进行检验，并对不合格品进行标识、记录及通知，并参与不合格品的评审工作3.3胶印车间、凹印车间、烫模车间负责对不合格产品进行隔离、处置和保管工作，组织相关部门进行过程及最终不合格产品的让步放行评审工作3.4仓储部负责对不合格原材料进行隔离、保管工作；负责对不合格的原材料根据评审意见进行处置或协助办理退换货。3.5采购部参与不合格产品的评审，并对让步接收的原材料组织评审3.6销售中心负责组织相关部门进行外加工不合格品的评审，并参与不合格品的评审工作4.0 工作流程4.1 不合格品控制流程图（后附）4.2 不合格原材料的控制4.2.1 入库原材料经检验判为不合格的，由质控部统计员填写“不合格通知单”，并将通知单传递至采购部采购员及仓储部材料保管工。4.2.2 采购部采购员在接到“不合格通知单”后办理退换货手续。如进行换货处理，由采购员通知仓储部材料保管工协助供应商换货。换货处理的原材料入库时，重新执行原材料检验工作办法中的4.14.4。4.2.3 不合格的原材料未经评审同意，材料保管工不得发放使用。4.2.4 因生产急需使用不合格原材料时，由采购部经理组织胶印车间、凹印车间、烫模车间、技术开发部、质控部、销售中心、仓储部进行评审，评审意见填写在“不合格材料让步接收评审单”，并书面传递以上部门及材料保管工。4.2.5 不合格的原材料经评审放行后各车间方可上机使用，并根据评审要求，由采购部、质控部和销售中心填写“不合格材料放行跟踪单”。4.2.6 让步放行的原材料在发放、使用过程中的标识执行产品标识和可追溯性工作流程中的4.6。4.2.7 溶剂和电化铝材料在VOC检测时出现的不合格，可以上机进行验证。上机验证的具体时间、试验机台应由采购部书面通知胶印车间、凹印车间、烫模车间和质控部。如果验证的印品经检测后达到要求，质控部应及时通知采购部，由采购部填写在“不合格材料让步接收评审单”； 如果验证的印品经检测后达不到要求，原材料下机退库，已生产出的产品执行废品挑选销毁工作办法。4.2.8 对重复五批放行使用的原材料（包括VOC溶剂残留的检验），如产品均达到公司的检验要求，质控部（必要时，应会同胶印车间、凹印车间、烫模车间）将相关原材料的检验数据、成品检验数据及建议形成报告，报送技术开发部，采购部等部门和公司总监、副总经理，总经理，必要时可建议技术开发部据此调整检验标准。4.3 产品实现过程中不合格产品的控制4.3.1 不合格产品处置分为a、报废 b、返工挑选 4.3.2 产品过程检验中跟班品质员抽检发现的不合格产品，应填写“产品返工记录单”，通知车间主任，安排重新翻检。4.3.3 接到“产品返工记录单”后，连线产品和离线产品的机台应组织人员返工。机台在当天返工结束的，应在“产品返工记录单”上填写返工后的成品和废品的情况。由跟班品质员对返工产品进行复检，并填写复检结果。合格后方可放入合格品中，不合格的通知车间主任继续返工，直至抽检合格。4.3.4 本班返工不完的，跟班品质员将产品返工信息记录在“交接班记录”中，转交白班品质员，由白班品质员继续进行跟踪检验。4.3.5 对返工产品，若车间安排非制造者返工时，需通知质控部白班品质员，由品质员讲解后进行返工。返工结束后由白班品质员检查合格后方可放行。4.3.6 若在生产过程中，发现因纸张原因造成的索赔和退库的，执行原材料索赔工作流程。4.3.7在生产中出现的有争议的印品，由车间主任牵头组织质控部品质员、机长评审决定，并填写“过程产品评审单”，执行评审结果。4.3.8 如评审后三方仍不能达成一致，由质控部跟班品质员对评审范围内的印品暂贴黄卡，黄卡上应填写工作号、工作名称、木架号、质量问题、日期、品质员签名，并留出样品交质控部经理。由车间主任组织质控部、销售中心、技术开发部，共同评审制定解决方案。4.3.9 黄卡的签发情况记录在各工序的产品质量检验报告备注栏中。4.4 产品最终检验不合格品控制程序4.4.1 产品最终检验不合格品处置为：a.报废 b.返工挑选4.4.2 产品最终检验时发现的不合格品，对于不足一个架子的，由质检组长填写“产品返工记录单”，并组织人员返工，返工结束后，由品质员对返工产品进行复检，并填写复检结果。合格后方可放入库，不合格的继续返工，直至抽检合格。4.4.3 产品最终检验发现的不合格品超出一个架子的，由质控部组织相关部门进行评审，并依据评审结论进行处置。4.4.4 对判定为不合格的外加工产品，由白班品质员填写“不合格产品评审单”传递到销售中心业务员处。由销售业务员将“不合格产品评审单”填写完整后，将此表传于质控部。质控部依据评审结论处置该批产品。4.5 产品交付发现不合格品的控制可参照内外部反馈工作流程执行。4.6 对于产品在实现过程中和最终产品翻检挑选后所产生的废品，按废品挑选销毁工作办法中的4.14.3执行。4.7 对于经仪器检测不符合要求所隔离的产品，质控部应组织相关部门进行评审，填写“不合格产品评审单”，依据评审结论处置该批产品。5.0 不合格品的统计分析5.1 质控部应每月对不合格原材料和不合格产品进行统计，填写“不合格品统计表”。上报制造总监，副总经理、总经理。5.2 “不合格产品评审单”由填写部门每月汇总，上报制造总监，副总经理、总经理。6.0 相关文件及表格6.1 内外部反馈工作流程 ENT020056.2 废品挑选销毁工作办法 QC030046.3 产品检验工作办法 QC030026.4 过程产品评审单 F-QC03002-116.5 产品标识和可追溯性工作流程 QC020026.6 原材料索赔工作流程 PUR020027.0 附录7.1 F-QC02003-01 不合格通知单 7.2 F-QC02003-02 不合格材料放行跟踪单 7.3 F-QC02003-03 产品返工记录单 7.4 F-QC02003-04 不合格材料让步接收评审单 7.5 F-QC02003-05 不合格产品评审单 7.6 F-QC02003-06 不合格品统计表 54321序号更改通知单号更改条款更改人更改日期备注更改状态栏流程图通知车间返工质控部确定责任 日期材料/产品名称批号/工作号供应商/客户名称数量不合格原因品质员负责人接收部门接收人注：原材料的不合格传递至采购部经理和仓储部经理。F-QC02003-02不合格材料放行跟踪单：材料名称评审单/ 通知单编号采购部供应商进货日期不合格原因描述： 填表人/日期：投产日期使用机台产品名称工作编号产品质量情况： 合格 不合格 其他 填表人/日期：质控部客户使用情况： 无反馈 有反馈 其他 填表人/日期：销售中心质控部接收人/日期： 胶印车间/凹印车间/烫模车间接收人/日期：销售中心接收人/日期：F-QC02003-03 产 品 返 工 记 录 单 编号：日期客户退货 外加工 内部 工作名称工作编号返工原因及数量： 抽检人/日期：负责返工人员签收/日期： 返工后成品数量: 返工后废品数量: 记录人 /日期：返工后复查结果:合格 不合格 复查人/日期：备注：F-QC02003-04 不合格材料让步接收评审单 日期供应商名称采购部材料名称进货数量不合格数据检测项目国家标准企业标准检测数据备注评审内容：1、是否上机 是 否 2、上机生产时需注意： 3、其他：评 审部门评审人意见日期采购部仓储部技术开发部销售中心胶印车间/凹印车间/烫模车间质控部制造总监意见：制造总监：销售总监意见：销售总监