《程序文件流程图》PPT课件.ppt

程序文件流程图 体系文件控制流程图 文件编制 更改 会签 审核 批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用 文件更改申请 N Y 技术文件控制流程图 文件编制 修改 会签 审核 批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 文件登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用 文件更改申请 N Y 外来文件控制流程图 Y 收集 接受 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 归档与保存 使用与保管 换版否 N 作废与销毁 质量记录控制流程图 Y 归档 保存 是否超期 N 收集 整理 使用 填写要求 准备 登记至清单 编号 审批 Y N 记录格式设计 更改 超期处理 是否适用 质量方针控制流程图 Y 方针制订 修改 发布 理解实施 是否适宜 N 审批否 N Y 质量目标控制流程图 适宜否 N 定期考核 实施 目标分解 发布 审批 Y N Y 目标制订 更改 沟通管理流程图 管理评审流程图 制订年度评审计划 报告分发 保存 制定管理评审报告 N 审批 发放 制订实施计划 审批 实施评审 发放 评审准备 Y Y 制订 实施 验证改进措施 N 岗位职务说明书管理流程图 制订部门组织机构图 制订岗位职务说明书 分发 实施和考核 审核 批准 N 制订公司组织机构图 审核 批准 N Y Y 规定部门职责 权限 审核 批准 N 审核 批准 N 是否适宜 N 人力资源 培训 管理流程图 测定培训需求 制订年度培训计划 制订月度实施计划 培训实施 记录 培训效果评估 建立培训档案 临时培训申请 审核 批准 N Y 培训准备 审核 批准 取消 Y N 设备管理流程图 购置 移交 建立设备履历卡 制定设备保养规程和计划 N 批准 开箱验收 安装 调试 建立设备台帐 设备档案 制定设备操作规程 使用管理 保养 故障维修 Y 取消 处置 处置 N N N Y Y Y 设备购买申请评估 处置 报废 工装管理流程图 归档 选择外协厂商 批准 Y 分发 N NG 工装设计 修改 外协 自制 签订协议 合同 跟踪 验证 领用 建立台帐 建立规格书 履历卡 使用 保养 维修 报废 OK 故障 N Y Y 产品实现策划流程图 客户要求 接受信息 审核 拟定合同 审查 签订合同 合同实施 条款修改 变更 资料存档 N N 批准 Y N Y Y 顾客要求确认和评审流程图 客户要求 接受信息 审核 拟定合同 审查 签订合同 合同实施 条款修改 变更 资料存档 N N 批准 Y 服务控制流程图 产品设计和开发控制流程图 供应商选择和评定流程图 Y Y 供应商初选 基本情况了解 通知送样 小批试用 样品测试 综合评定 列入合格供应商名单 采购管理 N 定期业绩评定 N 结束 取消资格 限期整改 N Y N 列入新合格供应商名单 Y 采购控制流程图 年度销售预测 制订月度采购计划 实施采购 合同 订单 电话等 临时采购申请 审核 批准 N Y 审核 批准 取消 Y N 采购物品验收 N Y 制订年度采购计划 审核 批准 N Y 是否让步 退货 N Y 依据当月生产计划 库存量 采购周期 入库 采购跟催 报检 生产过程控制流程图 123 产品 服务过程策划 制订生产计划 组织实施 交付使用 审批 审批 检查验证 N Y N N Y Y 服务 标识和可追溯性控制流程图 顾客财产控制流程图 顾客财产接受 验证 标识 处理 Y 储存维护和使用 N 产品防护控制流程图 123 识别防护要求 制定防护方法 实施防护措施 验证防护效果 Y N 监控和测量装置控制流程图 购置申请 采购 批准 建立台帐 履历卡 验收 校准 制订校准计划 处理 维修 报废 标识 使用 追溯 评定 Y Y Y N N N 取消 N 入库 领用 顾客满意度管理流程图 设计调查表 制定纠正预防措施 回收调查表 汇总分析 发放调查表 跟踪验证有效性 原材料 外协件 外购件检验 分类 检验和试验文件编制 检验和试验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 内部质量体系审核管理流程图 在制品检验和试验 分类 检验和试验文件编制 检验和试验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 成品检验和试验控制 分类 检验和试验文件编制 检验和试验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 不合格品控制流程图 持续改进管理流程图 N 改进建议 实施 确定改进责任人 制订改进计划 评估 效果评估 Y 结束