三年目标责任书完成情况自查报告.doc

甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司目标责任书完成情况自查报告(2008 -2010年) 三年来，甘肃祁连葡萄酒业公司在管理局的正确领导下，以党的十七大和十七届二中、三中、四中、五中全会精神为指针，深入贯彻落实科学发展观，带领全体员工克服重重困难，取得了可喜的成绩。近期，公司对照目标责任书考核指标，对三年来的生产经营情况进行了认真细致的自查，现报告如下：一、经济效率、资金争取及其项目投资1、经营收入：2008年计划为2500万元，实际完成3435.8万元,完成计划的137.43%，实现利润-162.29万元;2009计划为3500万元,实际完成3219万元,完成计划91.97%,实现利润276.21万元;2010年计划为5000万元, 截止11月底,实际完成3585万元，完成管理局年计划的71.7%,实现利润374.66万元。2、可支配经营性收益：2008年计划为220万元，实际完成261万元,完成计划的118.63%;2009计划为260万元,实际完成296万元,完成计划113.85%;2010年计划为310万元,实际完成350万元(截止11月底)，完成管理局年计划的112.9%；3、上缴管理费：2008、2009、2010三年的计划指标分别为6.6万元、7.8万元、9.3万元,均按计划足额缴纳,完成计划的100%。4、养老金征缴情况：三年公司应上缴养老金147.52万元，其中企业承担部分为105.45万元，个人承担部分为42.07万元。已全部上解管理局劳动和社会保障处。5、项目投资及争取资金：2008年进行了2000吨葡萄酒贮存扩建项目建设，投资259.6万元，争取农业综合开发项目中央资金365万元；2009年没有项目投资，争取各类补助资金28万元；2010年项目投资98.9万元，进行了成品酒库、材料库及酒瓶库的建设，另外，争取其它资金10万元。二、内部管理方面1、职工月工资增长情况计划指标为三年提高职工工资180元，实际增资580元。按照管理局有关文件精神，我公司结合实际情况，通过摸底排查，摸清了员工的真实工资水平，再多次上会讨论研究，对照林区兄弟单位职工的工资水平，先后两次进行调资，使员工的工资水平由原来的月平均收入820元增长到1400元，远远高于管理局规定的计划指标。2、安全生产对祁连葡萄酒业公司来说，最大的安全生产工作主要在葡萄酒生产厂。酒厂实行安全生产挂牌制度，规定每天有人值班，明确值班人员，对当天的生产现场随时进行监督检查，对发现的安全隐患当场进行整改。特别是在原料收购及投料发酵季节，大家忙时不忘安全，今年酒厂在投料前对职工及外用工进行了专门的安全生产教育及常规操作技能培训，并配备了安全生产监督员随时对加工车间及收料场进行安全巡视、监督、检查，确保了全年没有一例安全事故发生。三、其他1、禁毒工作：公司目前的主要任务是葡萄酒的生产与销售，不具备种毒的备件，多年来公司也没有吸毒、贩毒的人员。2、计划生育：公司坚决执行国家的计划生育政策，在员工中进行计划生育宣传工作，改变过去重男轻女的落后思想，树立生男生女都一样的观念，由计划生育专管员随时了解员工的思想动态，耐心细致的进行沟通，通过努力，全公司没有发生违反计划生育工作的情况。四、所做的主要工作（一）、制定目标，明确责任公司根据目标责任书下达的指标，结合公司实际情况，精心组织，周密安排，在每年年初，召开经济工作会议，按照管理局年下达的计划，制定出科学合理的年度计划和任务，同各个市场经理签订目标责任书，分解任务，明确责任，同时建立激励机制，为完成当年任务奠定了基础。（二）、整章建制，全面加强企业管理2009年3月份，祁连酒业与河西局分开后，公司组建了新的领导班子，在总结近十年的经验和教训的基础上，理清思路，明确方向，科学分工，加强营销队伍建设，开展了卓有成效的工作：一是确定公司的发展战略和奋斗目标；二是对全国市场进行科学区划，确定重点开发市场和潜在开发市场，以便有计划、有步骤、有重点的做好市场开发；三是巩固和加强现有市场，选调素质高、业务精的优秀员工充实到营销第一线，对中邮物流、江浙沪市场、闽粤市场进行调整、充实、加强；四是组建厦门分公司，开拓福建市场取得明显成效；五是进行定编、定员、定岗，落实工作责任制，制定了工作标准，规范员工行为；六是进行了工资制度改革，实行基础工资，岗位工资，效益工资的薪酬组成方式，根据岗位、责任、工作量的不同设立重点岗位、普通岗位，并与薪酬相对应，调动了广大员工的工作积极性；七是建立健全和完善了财务管理制度、人力资源管理制度、车辆管理制度、业务用酒领用制度；差旅费报销制度、招待费管理制度、预防串货管理制度、财务定期不定期监督检查制度、产品出入库制度、售后服务制度以及议事规则等，规范了工作程序，加强了管理，提高了办事效率。（三）、拓展市场，强化销售多年来，公司按照“省内市场重点做,省外市场做重点”的总体思路，千方百计、想方设法，开拓市场，强化销售，努力扩大市场占有率，提高市场份额，增加销售收入，塑造祁连品牌，取得了良好的成绩。1、努力做好省内市场的销售工作。一是张掖分公司继续保持良好的发展态势。一年一个台阶，销售收入、成本返还和利润连年大幅度增长，2010 年底可望实现千万元的销售额。二是金城公司在营销策略上狠下功夫，灵活应对，他们将二批渠道运作成功使销售收入成倍增长，又迅速将目标瞄向竞争最为激烈，但增长潜力也最大的商超，2010 年底不仅有望突破千万元大关，而且有望实现盈亏平衡，彻底甩掉多年亏损的帽子。三是省内其它代销市场，由于市场人员工作努力，经常深入地县市场寻找商机，进行产品推介，积极维护客情关系，增强了经销商经营祁连传奇葡萄酒的信心，因此市场占有率稳步增长。2、按照省外市场重点做的思路，公司确定了以厦门、杭州、贵州、重庆、四川等省市为重点目标市场，对重点目标市场根据市场状况逐步进行投入和开发。2003年公司进入福建市场，但是由于种种因素市场开发几起几落，历尽坎坷，更换了多名经销商，尝试了多种营销方式，但市场还是没有大的起色。2009年9月，公司在全面调研、综合分析市场各种因素基础上，决定成立厦门分公司，经过几个月的努力，福建市场开发取得明显成效，漳州、同安、三明、福州、泉州、龙岩、宁德市场均已实现招商、进货和销售，在这些市场经销商还开设了祁连形象店、祁连会所、祁连酒庄、祁连专柜，以此扩大祁连传奇品牌影响力 。2010年1-11月，福建市场实现销售收入390万元，成本返还100万元。同时厦门分公司招商福建鼎盈公司，首批现金进货90万元预付60万元；成功开拓了中邮福建龙岩市场，实现首批进货60万元。并以龙岩为样板市场，带动整个福建邮政市场开发工作。3、开设祁连旗舰店，打造品牌宣传窗口。经过对市场的充分调研，公司班子反复讨论，2009年10月，公司在兰州市城关区武都路与静宁路十字繁华路段开设了祁连酒业第一家祁连旗舰店，旗舰店集品牌宣传、产品展示、产品销售、业务洽谈等综合功能于一身，发挥了重要作用。开业一年多来，到受社会广泛关注，品牌效应得到增强，品牌知名度得到提高，旗舰店成为祁连酒业亮丽品牌宣传窗口，2010年销售收入有望实现100万元。4、加强团购等大宗销售。2009年在管理局的关心和支持下，一是积极同林区各单位联系协调，实现销售收入283.8万元；二是多次与甘肃省靖远煤业集团洽谈协商，签订了易货合作协议，实现销售收入193.5万元。三是张掖分公司在团购等大宗销售工作中成绩斐然，他们将张掖市及高台县90%以上的企事业客户牢牢掌握在手中，巩固了市场，降低了成本，增加了销售额。 （四）、加大宣传，提高品牌知名度公司在全力开拓市场的同时，继续加大市场投入和广告宣传力度。一是利用有限的资金坚持长期在电视、广播、报纸杂志等媒体做广告宣传。先后在甘肃经济与信息、发展、甘肃日报、甘肃酒业、大公报、名牌时报、中国消费者报、中国质量报等报刊杂志上发表软文和图片进行宣传；在甘肃交广台的黄金时段进行品牌宣传；利用分众传媒在中高档住宅、楼宇进行宣传推广；特别是产品出口日本后，公司在兰州晨报等报刊杂志上做了系列软文、图片及硬广告共计15期，历时半年之久；张掖分公司先后投入二十多万元，在所辖区域内通过各种手段进行了宣传；厦门分公司先后在海峡导报、闽南风、视点等媒体进行宣传，提升品牌知名度；统一制作了祁连招商PPT培训版、演示版和PPT，对易拉宝、门头店招广告牌、KT板，报刊杂志、路牌灯箱等统一形象设计，增强了经销商的信心，强化了合作。二是在兰州东南西北入口、东方红广场、西站繁华路段设立大型广告牌展示祁连品牌形象。三是通过接待国内外客户来扩大祁连的品牌知名度。2009年以来两次接待日本客户，省地市县各级领导亲自参与接待，报纸电台报道宣传。2010年8月，20余人的福建经销商考察团前往祁连酒业和葡萄基地进行考察，公司在兰州举办了祁连酒业-福建经销商客户联谊会，收到了非常好的效果。四是通过参加各类会展进行品牌宣传。先后参加了省商务厅和北京市商委联合举办的甘肃商品大集、兰洽会、成都糖酒会、宁波国际农产品展会、香港国际美酒展等各类大型展会。这些措施扩大了企业影响，提高了品牌知名度，促进了销售。（五）、规范运作，加强监督检查一年多来，公司在全面加强企业内部管理的同时，重点加强了财务管理和物流各环节的管理：一是严格执行收支两条线及财务一支笔签字制度，严格了费用的审批核销程序，并对大宗费用支出进行跟踪监督；二是通过竞聘上岗，对总公司财务和金城分公司财务人员进行调整，化解了矛盾，增进了团结，强化了团队意识，提高了工作效率；三是公司财务部加强了对司属各单位财务的监管力度，进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正，堵塞了漏洞。 四是对物流部人员进行调整，明确工作程序，落实工作责任，提高员工的综合素质，强化产品验收、质检、仓储、运输、出库、入库、售后服务等各个环节管理，仓储管理逐渐规范，基本实现了账账相符、帐物相符的目标。（六）、创新产品，提升公司品牌形象根据市场需要，在对市场做了大量调研和广泛征求经销商、消费者、公司一线员工、市场经理意见的基础上，决定对产品进行分级，对产品包装、商标逐步的进行更新换代。2009年新上市礼品盒达十余款，满足了社会需求，提升了销量，增强了市场竞争力。今年公司在资金仍然紧张的情况下，对冰酒的包装进行了升级换代，六款新品冰酒从设计理念，款式风格、内外包装、工艺使用、加工制作等方面都有创新和突破，使冰酒的整体形象有较大改观。公司总体思路是：统一政策、统一形象、统一宣传、统一全国零售价，定位为中高端产品，以商超、酒店、团购为主渠道。相信通过精心策划、周密组织、强力推广、多措并举，新品冰酒一定会得到市场的认可和消费者青睐。（七）、团结协作，拓展中邮市场2007年祁连酒业与中国邮政物流公司签订合作协议后，公司牢固树立“团结协作，互利双赢，风险共担、目标同向”的合作理念，使中邮市场开发与建设稳步推进，公司在人、财、物等方面不断加大对中邮物流市场的支持，积极参与中邮公司组织的各种产品推介活动，加强信息沟通，建立定期协调与交流机制， 2009年至今公司先后为中邮市场增派市场经理3人，专职工作人员4人，适当提高了市场支持及奖励标准，调动了中邮省市县经营人员的积极性，公司领导先后多次到四川、重庆、贵州、黑龙江、北京、青海、河南、河北、湖南、湖北、江苏、甘肃等省市进行拜访，及时兑现奖励承诺，邀请销售业绩突出的单位来祁连酒业及葡萄基地参观，加深了了解，增进了感情，坚定了经营祁连传奇葡萄酒的信心。目前贵州、重庆，四川、河北发展较快，其他省市虽然有一定销量，但没有形成规模，有些省市还停留在试销阶段。截至2010年11月底，中邮市场共实现销售收入394.29万元，与去年同期205.05万元相比较，增长了189.24万元。（八）、严把质量，重视安全生产公司始终坚持“诚信为本、质量第一”的方针,不断提高全员质量意识、精品意识，严格按照酿酒技术规范操作，建立了产品质量问责制，在葡萄采收期间,精心组织,合理安排，既顾全大局又坚持原则，确保按质量标准收购葡萄酒原料，从源头保证了产品质量，支持了市场开发和产品销售，同时公司还积极做好与基地领导、职工沟通工作，及时化解矛盾，按时保质保量完成任务。在成品酒生产中，严格质量管理,实行质量管理责任追究制,杜绝不合格产品发生。在国家、省、市质量技术监督局历次对祁连产品的抽检中，没有出现不合格产品。酒厂实行安全生产值班挂牌制，落实安全责任，严格按照安全技术操作规程操作，主管领导及安全值班人员坚持对每天对生产的各个环节进行安全检查，对安全隐患立即进行纠正，把事故隐患消灭在萌芽状态，实现了多年没有安全事故的目标。（九）、以人为本，关心员工生活根据上级有关文件精神，结合公司实际情况，先后两次对员工工资进行了调整，使员工的工资水平有了一定的提高，两次调资后月增资最高为880元,增资最低为300元,平均增资377元，稳定了员工队伍，调动了工作积极性，提高了员工的生活质量；在管理局的亲切关怀下，公司还与河西局积极协调，密切合作，把符合条件的职工纳入林区棚户区建设与改造项目中，并且积极与张掖市高台县地方政府沟通，争取地方廉租房建设项目，解决员工住房的困难；继续完善职工养老保险及医疗保险工作，通过不懈努力公司以实现了医保全员化，解除了员工多年来看病贵、看病难无医疗保险的问题。（十）、寻求合作，加快企业发展寻求合作，加速祁连酒业发展，是祁连酒业的战略方针。多年来河西综合开发局及祁连酒业为此作出了不懈的努力，曾先后与多家公司和机构接触、沟通、洽谈合作事宜，但由于种种因素均未取得实质进展，2010年9月，公司与杭州智尊有限公司的合作取得突破性的进展，成立了甘肃祁连贵族酒业有限公司，初步计划投资2000万元，进行综合办公大楼及地下酒窖建设。五、存在的问题与不足通过全体员工的努力，虽然我们取得了一定成绩，但与公司全年计划还有一定差距，主要表现在以下几个方面：（一）、资金短缺近几年来，虽然我们在葡萄酒销售方面，下了很大功夫，取得了一定成绩，企业有了一定发展，但和省内同行业的莫高、紫轩相比较，发展速度明显缓慢。主要原因是资金短缺，目前的销售收入仅能维持公司基本运转，无力进行大的市场及投入和大的广告宣传，也无力大范围开拓外域新市场，在省内由于资金实力所限大多数的优质网点被莫高、紫轩买断，祁连在夹缝中生存，市场竞争十分激烈，经营形势不容乐观。（二）、酒品质量下降七分原料、三分工艺是葡萄酒铁的定律， 葡萄原料是决定葡萄酒品质的主要因素。由于气候条件和其它诸多方面原因，葡萄原料近几年品质下降，严重影响了葡萄酒品质，据市场经销人员及消费者反映，祁连葡萄酒品质不如以前，特别是干酒、冰酒都存在不同程度的质量下降，高端冰酒断档，长此以往祁连的优势将不复存在，市场竞争力将明显下降，这一问题应引起高度关注。（三）、人才缺乏由于体制、机制、待遇等因素，公司急需的专业营销、策划、设计、管理等人才进不来、留不住，人才缺乏严重制约企业的快速发展。（四）、外聘人员的养老金问题为了公司发展，公司先后从社会上招聘了部分营销、管理人员，已在公司工作1-8年，部分签订了聘用合同，部分形成了事实劳动关系，但这部分人的养老金问题一直未到解决，影响职工队伍稳定。（五）、内部管理方面仍需要改进如在纪律方面，也有迟到早退、不假自走的情况，甚至有旷工现象，好多员工踩着点上班；有些员工不能正确摆正自己的位置，自以为是，放纵行为，在公司员工中是惹事生非的祸首，工作中碌碌无为、一事无成的庸人；公司的环境卫生、办公设施设备的管理、水电暖的管理，都存在跑、冒、滴、漏现象；市场的监督检查的力度还有待于进一步加强。（六）对新产品新工艺的开发、研究不够，在技术创新工作中缺乏合力。六、下一步的工作打算根据三年来工作完成的实际情况，针对存在的问题与不足，在下一个责任期，主要是按照公司“十二五”规划，公司将筹集资金，加大广告宣传力度，扩大市场占有率，增加销售收入，提高销售利润，实现公司的再一次跨越式的发展。主要从以下几个方面开展工作：一是继续加大合作的工作力度，力争年内有突破性进展。进行资金、机构、人员整合，解决体制不顺、机制不活、资金短缺、人才缺乏等制约企业快速发展的问题。二是努力拓展市场，按照公司确定总体营销思路，加强对现有市场维护、巩固和提高，挖掘市场潜力，最大限度增加销量；有计划、有步骤、有重点开发新市场，努力提高品牌知名度和市场占有率。三是重视营销策划工作，与专业策划机构合作，解决营销策划“瓶颈”问题；调整产品结构、完善价格体系、规范运作