哈机2012年固定资产投资统计分析.doc

哈机2012年固定资产投资统计分析哈尔滨机务段始建于1898年，目前已有114年历史。全段下设10个生产车间、1个折返点、1个实训基地、六个食堂、12个职能科室。在册职工5854人。全段现配属机车453台，哈机支配194台、其中DF4B型29台、DF4C型50台、DF5型31台、DF7型35台、SS4G型2台、HXN5型47台。管辖范围覆盖哈尔滨、绥化、北安、大庆等地区，南至长春229公里、吉林（棋盘245公里）、西到滨洲线279公里的三间房。全段运营里程1739公里，货运量占全局的24.42%，调车工作量占全局的37.38%，近两年荣获过“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、“哈尔滨市环保先进单位”、“局节能环保报表评比第一名”等荣誉。一、2012年投资情况统计2012年路局对哈机更新改造投资38项，投资金额799.9万元，其中：一）不指定补助项目2项，40.5万元（哈机地勤检测楼接层检测前期费一项11万元、哈机八场整备间休室新建80平方米29.5万元）；二）路局管理项目机务设备14项380万元（实际完成13项，有一项转入下一年度，其中哈机自行安排项目100万元），路局管理项目行车安全措施18项348.6万元，路局管理项目节能环保劳保措施4项30.8万元。执行单位下达给路局工管所2项-哈机地勤检测楼接层及哈机北安风雨棚新建，金额315.1万元；执行单位下达给路局房管所1项-哈机电力运用车间八场1T蒸汽锅炉更新1台，31.8万元。具体完成情况统计如下：哈尔滨机务段2012年设备更新改造验工完成情况统计表序号设备名称计量单位数量计划 金额验工金额到货情况一、更新改造项目799.9 799.9 一）部指定补助项目40.5 40.5 1、哈机地勤检测楼接层检测前期费项111.0 11.0 完成2、哈机八场整备间休室新建项129.5 29.5 完成二）路局管理项目759.4 759.4 （一）机务设备380.0 380.0 1哈机哈机自行安排更改计划项1100.0 燃油输送泵试验台台17.8 7.8 已到货TY检测仪台41.8 1.8 已到货既有机车电暖器电源装置台14.0 4.0 已到货哈车间二暖房抓煤机更新套11.8 1.8 已到货七场电机组高压热水清洗机台16.1 6.1 已到货信息科机房UPS电源台13.8 3.8 已到货CST181A高压液体校验压力泵台13.0 3.0 已到货让车间运用教育A3激光打印机台10.9 0.9 已到货轮缘外径检测尺把10.5 0.5 已到货直流接触器检测试验台台10.9 0.9 已到货机车电线路检测仪更新台15.0 5.0 已到货机房空调机更新台11.1 1.1 已到货便携式LKJ监控模拟模拟试验装置台14.4 4.4 已到货异地车间服务器更新台55.0 5.0 已到货机车保洁高压清洗机（七场2台，让湖路1台）台33.1 3.1 已到货轴报分析微机台42.0 2.0 已到货水准仪台11.5 1.5 已到货让湖路锅炉房上煤系统改造项110.0 10.0 已到货七场10吨热水锅炉烟气净化器更新台110.0 10.0 已到货八场4吨热水锅炉烟气净化器更新台14.0 4.0 已到货（21）运用一车间服务器电源更新台13.6 3.6 已到货（22）七场辅修库内机车保洁清洗机台319.8 19.8 已到货 小 计100.0 100.0 2哈机HXN5机车空调试验台台19.0 9.0 已到货3哈机和谐机车燃油箱油位显示记录仪台5095.0 95.0 已到货4哈机工业清洗机台211.5 11.5 已到货5哈机大功率吸尘器台215.0 15.0 已到货6哈机八场整备线4至5道隔离开关改造项转2013年7哈机机车耐压漏泄测试仪台14.0 4.0 已到货8哈机数字超声波探伤仪台12.5 2.5 已到货9哈机多功能轮心电磁探伤仪台16.4 6.4 已到货10哈机大客车台141.3 41.3 已到货11哈机面包车台110.4 10.4 已到货12哈机大客车台141.0 41.0 13哈机面包车台126.5 26.5 14哈机大客车台117.4 17.4 已到货（二）行车安全措施348.6 348.6 1哈机台式测酒器台74.9 4.9 已到货2哈机单数据便携式LKJ验卡装置台14.4 4.4 已到货3哈机多数据便携式LKJ验卡装置台213.4 13.4 已到货4哈机便携式LKJ模拟试验装置台218.0 18.0 已到货5HXN5机车动轮悬挂装置 套27.8 7.8 已到货6北安救援列车迪尼玛绳套122.0 22.0 已到货7北安救援列车发电机组更新套17.2 7.2 已到货8哈机救援列车吊索具套115.6 15.6 已到货9哈机机车限鸣装置台1548.0 48.0 已到货10调车机视频监控项1136.0 136.0 已到货11货车软吊索套111.0 11.0 已到货12车购套钩套11.5 1.5 已到货13便携式矮柱泛光灯台41.9 1.9 已到货14逼近式复轨器套12.5 2.5 已到货15简易台车套110.8 10.8 已到货16液压破拆工具套17.9 7.9 已到货17动力锯台22.2 2.2 已到货18工程救援车台233.5 33.5 已到货（三）节能、环保、劳保措施30.8 30.8 1哈机北安车间检修库照明节电改造项17.0 7.0 已到货2哈机七场检修库照明节电改造项15.3 5.3 已到货3哈机七场灯塔节电改造项214.0 14.0 已到货4哈机绥化折返所锅炉节能改造台14.5 4.5 已到货二、2012年投资情况分析（一）机务设备投资14项380万元，占总投资的47.5%。有效地保证了我段各项生产运输任务的顺利完成。其中；机务设备哈机自行安排项目2012年更新改造计划中路局管理项目机务设备哈机自行安排更改计划一项，金额100万元。申报核准22项，核准金额101.15万元。目前经段招（议）标已实际完成22项，实际完成金额99.96万元。投资方向：机车检修能力增强4项18.8万元，占自管项目总投资18.8%；机车检测能力增强3项8.8万元，占自管项目总投资8.8%；机车整备保洁能力增强2项22.9万元，占自管项目总投资22.9%；机车质量信息化能力增强7项17.9万元，占自管项目总投资17.9%；机车运用安全保障能力增强1项4.35万元，占自管项目总投资4.35%；冬季采暖保障能力增强5项27.3万元，占自管项目总投资27.3%.我段2012年自行安排更改计划共分三批执行，第一批经过4月9日段党政联席会议审议通过了10项上报，上报金额31.65万元，实际执行10项，实际金额30.55万元。第二批经过5月28日、6月8日、6月29日、8月31日、9月7日、9月21日先后六次段党政联席会议审议通过了10项上报，上报金额46.15万元，实际执行10项，实际金额46.1万元。第三批经过11月9日、12月9日两次段党政联席会议审议通过了2项上报，上报金额23.35万元，实际执行2项，实际金额23.35万元。合计实际完成22项，实际完成金额99.96万元。此项目的建立，为我的解决生产急需项提供了有力的保障，深受车间及职工好评。（二）行车安全措施项目完成情况 行车安全措施投资18项348.6万元，占总投资的43.6%，为我段机车运行安全及事故救援提供了保障。（三）节能、环保、劳保措施完成情节能、环保、劳保措施4项，投资30.8万元，占总投资额的3.85%，这些投资不仅解决了我段的生产需要，而且还起到了降低消耗、节约成本的作用。（四）路局工管所、房管所执行更新改造项目完成情况1、 哈机地勤检测楼接层1项171.5万元，现已完工交付使用。2、 哈机北安风雨棚新建1项143.6万元，现已完工交付使用。3、 哈机电力运用车间八场1T蒸汽锅炉更新1台，31.8万元，现已完工交付使用，但未验收交接。 总之，2012年路局为我段更新改造的投资，极大的解决了我段在运输生产过程中存在的困难，为安全生产起到了保证作用。 三、2013年至2015年发展规划总体原则：坚持以科学发展观为指导，实施企业协调发展。 坚持以科技进步为动力，全面提升技术装备水平。 坚持以提高人员素质为重点，加快人才队伍建设。 坚持以人为本的发展理念，努力构建和谐企业。总体目标：机车运用指挥体系现代化水平有新的提升，做到运用指挥手段科学化，现场管理可视化，质量分析信息化，人员调配人性化，保运输安全基本稳定；机车整备现代化程度有新的提高，做到布局科学合理，调度通畅，技术装备先进，环境优良，节能环保整体达标。机车检修能力适应现有机型需求，做到整体布局合理，工艺先进，装备精良，人员配备知识化，质量管理信息自动化，质量分析智能化。后勤保障服务质量、人员素质、环境建设整体上台阶，做到食堂管理酒店化，待乘管理宾馆化，科室微笑服务文明化，人员培训多媒体微机网络化，企业环境公园化。发展总体思路：坚持“三个发展”，即安全发展、协调发展、和谐发展。主要内容：序 号工程项目工程内容要求标准备注1运用指挥能力增强推广机车视频监控技术，建立可视指挥系统机车在线故障提示，指挥中心可与单车乘务员视频对话提示运用转楼接层，建职工学习室、健身活动室多媒体教学、健身器材齐全、图书内容丰富机车动态模拟运行指挥台掌握机车出入库、 整备、打温情况段管线改造采用自动道岔装置，打岔及整备区域采用整体道床机车入库、出库、整备、检查、保养、检修线路通畅、布局合理2机车整备能力整备场增建高架检查坑照明亮度充足，作业空间宽敞通畅，排水顺畅整备场增建高架风雨棚采光良好，结构美观含擦车架整备场增建自动上砂装置满足HXN5、DF4、5、7，电力机车上砂需求含储砂间2机车整备能力增强整备场增建自动上水装置满足HXN5、DF4、5、7，电力机车上水需求含制水间整备场增建自动上燃油、滑油装置微机控制自动上油含滑油间整备场增建压缩空气站机车电器间吹扫抱含管网整备场增建真空泵站机车柴油机间、传动 部及控制柜清扫包括管网整备场增建中水利用系统机车保洁热水清洗含清洗机整场新建机车冬季保洁、打温、碎修暖库满足机车冬季保洁保养检查打温作业需求包括设备燃油储油能力增强满足部令储备15天 机车用燃油需求包括设备新增机车外皮清洗装置提高机车保洁效率， 清洗用水循环利用新增机车动态检测装置实现机车轮对及轴承自动检测探伤七场新建机车保洁人员间休室、学习室、健身室满足保洁、保养、检查人员休息学习需求优化油质化验设备保证机车用燃油、 润滑油质量达标3机车检修能力增强七场新建机车轮对加工间满足和谐机车及既有机车轮对加工需求七场新建机车喷漆库机车实现无尘打磨、电脑调色自动喷漆烘干七场检修完善HXN5机车二年修必备工艺装备及工具满足HXN5机车二年 修需求，先进适用七场新建电机浸漆库解决电机检修浸漆混合作业影响职工健康设备利旧八场检修完善既有机车小辅修必备工艺装备及工具满足既有机车小辅修需求，先进适用4后勤保障能力增强七场新建办公楼满足科室办公需求， 满足图书健身需求七场新建材料库满足段物资用料需求七场新建锅炉房满足生产用汽及生产办公房屋采暖需求含管网七场新建污水处理厂七场排水系统更新 排污整体达标七场新建日勤职工食堂满足400人同时就餐七场新建汽车库30个库位（一个检查）七场新建教育楼满足300人上课，具备七场新建露天健身场、空地绿化、室外厕所日勤职工休闲健身， 方便职工生活5异地车间及救援车间独立作战能力增强让湖路车间燃油库地面抬高，防火堤及围墙更新解决油库现有地面 低，雨季存水问题让湖路车间整备场新建保洁、保养、检查人员间修室、学习室、更衣室解决职工休息间距离整备场地过远提高作业效率减轻劳动强度让湖路采暖锅炉、锅炉辅机及采暖管路更新保证冬季采暖让湖路新建滑油储油罐解决哈市至让湖路间汽车运输滑油问题北安车间采暖锅炉、锅炉辅机及采暖管路更新保证生产办公 场所冬季采暖北安车间老办公房屋改造建青工宿舍及老年活动室解决大学生及异地青年职工居住，退休职工提供休闲场所北安车间围墙更新强化车间治安消防管理，消灭火警盗情五常折返点围墙更新强化车间治安消防管理，消灭火警盗情绥化折返所采暖管网更新保证生产办公 场所冬季