16仓储管理程序.doc

深圳市科伦特科技有限公司文件标题仓库管理程序文件编号CLT-QP-75-16版本A0制订部门仓储部制订日期2010-01-01页码7/7 修 订 记 录修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人1、目的规定本公司仓库收、管、发作业准则，以确保仓库料帐相符，并有效控制先进先出，以防止发生异常情况；同时保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用;满足企业管理和财务管理的一般要求，特制定本程序。2、范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品。3、职责3.1 仓库负责物料的收发与储存管理3.2 PMC的负责生产计划，物料请购、安全库存量定制3.3 采购员负责物料的采购3.4 物料员负责生产物料的领收3.5 品质部负责物料、半成品与成品的验收4、定义4.1安全库存量：为了预防需求或供应方面的不可预测的波动，在仓库中经常应保持最低库存数量作为安全库存量5、作业程序5.1 来料入仓及保管5.1.1 来料入仓依入库流程执行5.1.1.1原材料送到待检区,仓管清点数量 要求：1）物料与PMC请购单数量、描述一致，无涂改 2）供应商的送货单写上我司请购单号 3）仓管签供应商的送货单5.1.1.2仓管写原材料验收入库单要求：1）仓管员签字 2）20分钟内传到品质5.1.1.3仓管交原材料验收入库单4联到PMC审核 要求：1）PMC审核签字，物料与PMC请购单一致 2）PMC原材料验收入库单上注明“上线检”、“急”、“正常”之一字样 上线检-要求品质在生产线上质检急-要求品质2小时质检完成正常-要求品质4小时质检完成5.1.1.4仓管再把PMC审核的原材料验收入库单4联交到品质 要求:1）合格品，品质在原材料验收入库单上签字 2）不合格品，品质出IQC检验报告2份，采购、品质、仓库各一份 3） PCB、LED、底座面罩、铁衬板、箱体、电源、航空头等除签字外要出IQC检验报告 4）IQC检验报告品质2联、采购、仓库各1联 5）电组、电容、螺丝、线材、包材等只签字，视情况出IQC检验报告5.1.1.5品质部按时送签字的原材料验收入库单4联到仓库5.1.1.6原材料验收入库单4联，仓库2联。采购与财务各1联5.1.1.7不合格品，1小时内采购要传到供应商5.1.2 仓管员根据IQC检验结果对来料进行处理，办理入库手续，填写入库单，贴有合格检验标签的物料由仓管员按指定区域分类存放于仓库。5.1.3 仓管员要对各类物资、外协件进行标识，标明名称、规格、数量，并更新日出入库汇总表、物资收发卡做到帐、物、卡相符。5.2 物料的出库仓管员根据相关部门填写的领料单发料，更新日出入库汇总表及物资收发卡记录，所有出库物料应遵循先进先出原则。5.3 物料或客退成品管理5.3.1若生产剩余、工程更改、生产过程中发现来料不良或生产损坏的物料需退回仓库，必须：5.3.1.1生产部需填写退料单通知IQC，IQC需对物料重新检验。生产部根据IQC检验结果及相关部门批准的退料单将物料退回货仓，同时不良物料需贴有不合格标签。5.3.1.2 生产剩余、工程更改的好料回仓，生产部根据相关部门批准的退料单将物料退回货仓，需经IQC检验合格，同时物料必须贴有合格标签。5.3.2若有客退成品，市场部附退货单连同成品入库，仓库签收。拉入摆放专区,作好标识,仓库以退货单通知品质部重检。5.4 物料从货仓退回供应商经IQC检验不合格而判定退回供应商的来料，仓管员根据IQC检验报告填写退料单，并知会采购联络供应商办理退货手续。5.5 物料报废入仓所有物料如因生产过程损坏(损耗率在1%以上,价值在50元以上的,需附纠正和预防措施报告，或存放过久导致物料失去效用或客户要求更改资料等情况下需报废时，有关部门需填写半成品、成品入库单，经品质部检验后，交总经理批准方可报废入仓。5.6 半成品/成品交送入仓5.6.1 半成品、成品需经QA检验并贴有合格检验标签，方可入仓。生产部需发出半成品、成品入库单并交部门主管认可后再由仓库签收。5.6.2.打包前品质检查要求： 1）外观检查 2）电性能检查 3）包装检查4）系统检查 5）备品备件检查5.6.3车间发货员清点要入库的成品,制作装箱清单要求：1）装箱清单制作以工单为依据 2）装箱清单品质、财务、客户、发货员各1份 3）装箱清单提前制作，对应业务员签字（选）。外单必签。5.6.3.1品质复点入库的成品 要求：1）对照装箱清单全部清单 2）对包装方式检查 3）品质在装箱清单签字 4)必要时需附QA检验报告和老化记录表5.6.4车间物料员写半成品、成品入库单,发货员送成品到仓库成品区。5.6.4.1半成品、成品入库单签字要求：1）写单人、品质、仓库、车间主管签字2）备品备件隔离放置或单箱放置 3) 半成品、成品入库单生产、仓库各一份 4）可不封备品备件箱，方便仓库等清点5.6.4.2到发货时间无论是否发货，发货员都要及时清点备品备件，独立存放且标识5.6.5 加工半成品、成品应分区隔离摆放整齐，并做好相应标识。5.6.6顾客财产的管理见顾客财产管理程序5.7 搬运5.7.1 搬运人员应据搬运物品的特性选用适当搬运工具。5.7.2 搬运过程要注意轻拿轻放,并注意安全第一。5.7.3 搬运工具：油压叉车、手推车等。5.7.4.手推车、油压叉车：A.不可超过规定负荷。B.堆栈要稳当，必要时要用包带或围膜进行围绑。C.速度不可太快，注意安全第一。5.8 防护5.8.1 库房要经常保持卫生整齐，符合物料、产品贮存环境条件规定要求5.8.2 所有物品不得超过物品本身要求的高度存放，对于没有要求的物品堆放高度以不损伤物品为原则。5.8.3 仓管员要定期对库存物资进行检查，确保物资产品的良好质量状况，重要物料及附件，应轻搬轻放，对损坏遗失、过期的物料，及时向主管领导汇报。5.8.4 要保证消防通道的畅通,通道不可堆放物品,消防器材容易拿到,做到防火、防盗、防潮等防护措施。5.9 包装5.9.1生产部根据作业指导书进行产品包装。5.9.2物控部及相关部门应对所有物资的包装加以防护，不得随意损坏及涂改，要做到完好无损。5.9.3 包装外要有国家规定标识及结构5.10 成品出库或交付客户5.10.1 成品入库后，由仓库根据CLT订单进度跟踪表上的交期通知营销部出货，营销部收到通知后，打印出送货单通知仓库出货，仓库将送货单转为成品出库单，同时进行出货准备5.10.2营销部人员通知可装柜时，生产部组织人员开始装柜，成品的迭放方式要遵守工程部制定的装柜要求。5.10.3 成品装柜出货无误后,仓管人员将成品出库单给营销部人员签字，仓管人员凭成品出库单记出库帐5.10.2所有出库产品应遵循先进先出原则。5.11 物料库存盘查5.11.1 月盘点：每月底，由仓管负责月盘点，盘点资料记录于盘点表上,PMC复核.5.11.2 年终盘点：每年12月底由仓库管理人员进行年终盘点，并记录盘点表上。PMC复核5.11.3 库存盘点工作完成以后，所发生的差额、错误、变质、盈亏、损耗等结果，应分别予以处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止以后再发生。5.12 储存期限管理5.12. 对超过有效储存期(6个月以上)的物品，仓管人员应及时在原物品外包箱作好超期标识并每月或在物料使用前开具委托重检报告通知品管人员检验.合格继续使用,不合格按，不合格品控制程序作业.5.12.2对重检物品，品管人员应依重检结果重新标示或进行必要处置动作按不合格品控制程序作业. 6、相关文件 6.1来料检验管理程序 (CLT-QP-82-20) 6.2生产过程管理程序 (CLT-QP-75-13)6.4成品检验管理程序 （CLT-QP-82-22）6.5不合格控制程序 （CLT-QP-83-23）6.6发货流程 (CLT-CC-SIP-01)6.7退货流程 (CLT-CC-SIP-02)7、相关表单7.1 原材料验收入库单 （FM-7518-A0） 7.2 日出入库汇总电子表 （FM-7519-A0）7.3 物资收发卡 （FM-