QKL03.010-2011产品图样及技术文件管理规定.doc

Q/KL寿光市坤隆石油机械有限公司企业标准Q/KL03.010-2008产品图样及技术文件管理规定 编制： 审批：2008-06-01发布 2008-06-15实施寿光市坤隆石油机械有限公司 发布 企业管理体系文件文件编号：Q/KL03.010-2008版本：A产品图样及技术文件管理规定修改号：A/1页次：1/51、目的 实现对公司技术类文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2、范围适用于公司所有产品的图纸、工艺、技术标准等技术类文件。3、规范及要求3.1 外来技术文件、图纸的控制3.1.1 对有订货要求、或有合同、定单的石油机械产品技术文件及图纸，由技管部进行存档、登记，并进行工艺性、结构性、标准化审查。3.1.2 外来技术文件及图纸须转化成公司内部技术文件，方可指导生产(特殊情况如：零星、临时、小批量试制产品除外)。3.2技术文件、图纸的编号3.2.1技术文件及图纸须具备明确、唯一的编号：标准、规范类文件，保留原编号；用于指导生产的产品图纸、工艺等技术文件，由技管办确定编号，编号应直观，并不违背质量管理体系中质量手册文件控制程序的规定。3.2.2毛坯图、外协半成品图、调质图的编号，在成品图号后加尾注：如毛坯 图号后加“P”，半成品图号后加 B”， 调质产品图号后加“T”。3.2.3对于同一种产品的改型、改进，相应技术文件在其原编号后加相应序号。3.3技术文件的审批3.3.1所有技术文件必须经过审批3.3.2审批项目包括：设计、校对、审核、会签（仅当需要时）、标准化、审定、批准。3.3.3每一审批项目的主要负责人必须在相应的审批栏内签署全名，且便于便认，最终批准者应注明批准日期，审批人员应对签署的技术文件负相应的质量责任。3.3.4特殊情况下，暂不能执行上述规定时，必须由副总经理、相关文件主管部门领导签字认可，并在一周以内补办各种手续。3.3.5编制3.5.5.1编制者必须是与技术岗位职责相适应的人员。3.5.5.2对于有关图样（如产品图样、工装图样）可以使用“设计”表示。编制者对自己所编制的技术文件的正确性、完整性、统一性、可操作性和齐全性负责。严格执行有关国家、部或公司内各项标准。如果编制者是两个或两个以上，则由主要编制者负责签字。对于外来技术文件则由整理者或测绘者负责签字。3.3.6校对企业管理体系文件文件编号：Q/KL03.010-2008版本：A产品图样及技术文件管理规定修改号：A/1页次：2/53.3.6.1校对人员可以是文件编制者所在部门内成员，由编制者自己确定。3.3.6.2对编制的技术文件的各阶段的输出与输入进行校对，对编制结果与编制依据的一致性负责。3.3.7审核3.3.7.1技术文件是否符合编制原则和有关方案或任务书要求，是否达到规定指标。3.3.7.2编制内容是否正确合理，有无违反安全标准和环保规定。3.3.8会签3.4.8.1确认技术文件的内容与使用环境及具备的条件的一致性，确定其实现编制思想或结果的可能性与合理性。3.4.8.2会签由与技术文件有关的使用对象及有关编制人员参加，并由主要使用对象签字，会签人员对产品实现的可行性负责。3.3.9标准化3.3.9.1标准必须是指定的标准化管理人员。3.3.9.2按国家、行业以及公司的有关标准规定，审查技术文件对标准的符合性。3.3.9.3各种标注和表示方法是否符合标准。3.3.10审定3.3.10.1审定由主管技术文件的部门领导负责。3.3.10.2对审批手续的合理性以及技术文件的必要性负责。3.3.10.3批准3.3.10.4批准者必须是由公司指定的技术管理人员。当未指定时由相应技术文件主管部门的领导负责批准。3.3.10.5对技术文件是否符合有关技术标准和原则方针负责。3.4技术性文件、图纸的发放3.4.1技管部负责公司所有技术文件及图纸的编号、登记、发放、回收、归档、销毁及有效版本的受控管理。3.4.2技术规范、技术标准、和技术文件由技管部建立相应的技术文件发放回收登记表、技术文件借阅记录表，接收者应签字领用或借阅。所有受控技术文件及图纸均由技管部进行“受控”标识。3.4.3图纸的发放：对内发布的图纸根据实际情况加盖“生产准备用图”、“试制用图”或“生产用图”章，并加盖“内部受控”章。其它技术文件加盖“受控”企业管理体系文件文件编号：Q/KL03.010-2008版本：A产品图样及技术文件管理规定修改号：A/1页次：3/5章，确定发放范围和数量，并进行登记、发放（具体发放单位根据各部门使用的实际情况确定）。生产部根据生产计划确定具体的外协产品型号、数量，交由营销部，由营销部根据生产进度安排产品外协，外协单位根据计划到营销部填写外协图纸领用单到技管部领取图纸，并办理相关手续，并加盖“对外供图”和“受控”章，该批计划完成后将图纸交回，由资料员确认验收。如需特殊情况图纸及技术文件需要外带时，须经主管经理签字，并确定交回时间，同时办理相关借用手续。3.4.4技管部应每半年组织有关人员对本部门和各相关部门的技术文件管理进行一次抽查检查，并保存其检查记录，对不按规定管理文件的有关部门责令其限期整改，必要时提出处罚建议，报批后实施。3.4.5任何部门不得随意复印、打印技术文件及图纸，一经发现，发文单位有权立即收回并追查有关单位责任。3.5技术文件的更改、作废3.5.1技术文件及图纸的更改3.5.1.1技术文件的更改，原则上由原审批部门（或人员）进行审批，由于职能职责的变更导致原审批部门（或人员）变更时，应按新的职责范围执行。确需修改时，编发技术文件更改通知单，由文件编制部门实施更改，同时注明更改标记、日期、编号、处数及更改人签字。3.5.1.2因一种技术文件的更改而导致其他相关文件变动时，必须同时更改。3.5.1.3由外来文件转化的图纸及技术文件的更改，需经过用户的同意并做好记录存档。然后经由步骤3.5.1.1执行。3.5.1.4图样及文件的更改不得降低产品质量，亦不得违背有关标准的规定，更改后的图样及文件应正确、完整、统一、清晰。3.5.1.5若图样及文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时，需重换底图。但不得改变其代号。a） 根据最后更改的尺寸、文字、图形等重换新底图；b） 旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签上姓名、日期，旧底图或其复印图亦应存档备查。c） 新底图上仍应有规定人员签字，如新底图上不便取得旧底图上原有人员签字时，则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。3.5.2 工艺文件的更改工艺文件更改程序：企业管理体系文件文件编号：Q/KL03.010-2008版本：A产品图样及技术文件管理规定修改号：A/1页次：4/5工艺文件需更改时，应填写技术文件更改通知单，经相关部门会签，并经审核和批准后实施修改。修改方法A、修改时不得涂改，应将更改部分用细实线划去，使划去部分仍能看清，然后在附近填写更改后的内容。B、在更改部位附近标注本次修改所用的标记，标记符号应按更改通知单中的规定。C、修改时必须在被改文件表尾的更改栏内填写本次更改用的标记、更改处数、更改通知单的编号、日期和修改人的签字。D、在下列情况下，工艺文件修改后需重新更换底图(已打印存档的)，换发文件：a） 经多次修改，文件已模糊不清；b） 虽初次修改，但修改内容较多，修改后文件已不清晰。E、换发新的工艺文件时，旧工艺文件必须收回存档备查。而且新旧文件应加区分标记，严禁新旧两种文件混用。最后资料员将更改后图纸、工艺及技术文件的电子版本作最后的修整，但其更改及变动过程必须存档。3.5.3技术文件的销毁、归档、保管 对要销毁的作废技术文件，由技管部填写技术文件销毁申请表经相关负责人批准后实施。3.6 技术性电子数据备份、命名等管理3.6.1图纸设计完成后，统一转到资料员的电脑上，由资料员统一管理，其他技术人员不再保留其设计底图。如需变动的话，经主管领导同意，由资料员将需变动的及与其相关的图纸转到设计人员的电脑上，设计完成后转回。3.6.2所有的设备随机所带光盘、安装协议盘、修复盘和各类文件备份、外单位合作的资料均由资料员登记建台帐，统一保管。3.6.3对于技术资料类的电子文档无相关负责人签字不能外借。3.6.4对于经常使用的安装光盘需要备份由相关负责人签字可以备份，所有的电 子文档不允许借用超过8小时，更不允许带出厂外（特殊情况需相关经理批准）。3.6.5各工作计算机，除主管及资料管理员所用计算机外，一律封闭USB输出功能，公司内部相互间的文件转移，一律在局域网内周转。3.7违反规定的处理控制 1技管部严格控制界线发放,并切实控制技术文件的正确使用,把关不严,每次处罚责任人10-50元。企业管