安全质量标准化评级标准资料缺项汇总.doc

安全质量标准化评级标准资料缺项汇总（防灭火、防治水、地质测量、职业病防治部分）A、防灭火部分一、一般规定1.必须制定井上、下防灭火措施；有煤层自燃的矿井必须编制专门的防灭火措施。措施无会审页及学习贯彻页，需加上。2.井上、下必须设置消防材料库，并遵守煤矿安全规程第225条规定。配足消防器材。井上下对照图、采掘工程平面图、工业广场布置图等有关图纸上无消防材料库，需加上。并补做消防材料库定期检查记录。3.井下爆炸材料库、机电设备硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量，规格及存放地点，在灾害预防和处理计划中明确。灾害预防和处理计划中的灭火器材应分各地点列表，不可列在一个表上，需分列。5.煤矿必须设地面消防水池和井下消防管路系统；井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门，但在带式输送机巷道中应每隔50m设置支管和阀门。地面消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。井上下对照图、采掘工程平面图、工业广场布置图等有关图纸上无消防水池，井上下消防材料库及避难硐室。应补上。6.井下电气焊工作必须制定专项措施，经技术负责人、矿长批准后执行。井下电气焊专项措施无技术负责人、矿长签批，措施笼统，针对性不强。应重新编制后有技术负责人、矿长签批。三、管理制度1.矿井应当设置满足防灭火工作需要的专业防灭火队伍。无防灭火队伍，应下发成立专业防灭火队伍文件。2.矿井每年编制的灾害预防和处理计划、采掘作业规程中必须有防灭火专项内容。采掘作业规程中无防灭火专项内容，应补上。3.矿井必须有防灭火系统图。内容包括：设备（仪器）型号、水池容量、管网布置、管径、阀门位置等。无防灭火系统图，需补做。4.有防火密闭管理台帐。无防火密闭管理台账，需补做。5.采掘作业规程要有防灭火专项内容。缺防灭火专项内容，须补充。B、防治水部分一、组织机构及制度建设2煤矿企业要建立健全水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度并组织实施。煤矿企业必须严格执行有关防治水工程方案、设计、措施及各类防隔水煤（岩）柱设计审批制度。缺水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度，需补编。二、基础工作1煤矿必须建立健全井上下水动态观（监）测系统；水文地质条件复杂及以上的要建立健全自动观（监）测监控系统。按规定确定矿井水文地质类型，提交类型划分报告。未建立健全井上下水动态观（监）测系统，未按规定确定矿井水文地质类型，提交类型划分报告，需补做。2煤矿必须建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料应包括：矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽(放)水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门(墙)管理台帐；其它专门项目的台帐。未建立上列台账，需补做。3煤矿必须按规定绘制下列水文地质图纸矿井充水性图矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图矿井综合水文地质图矿井水文地质柱状图矿井水文地质剖面图受地面洪水威胁的矿井，应增加地面防洪工程图。上述图件均采用计算机绘制，内容真实可靠，每季度对图纸内容进行补充修改完善。缺以上5图，需补做。4图纸及台帐资料必须由专（或兼）职人员按档案化要求进行统一管理。未明确管理人，应下发该文件明确兼职管理者。三、地表水害防治1煤矿企业必须查清矿区及其附近地面水流系统的汇水情况、渗漏情况、疏水能力和有关水利工程情况，掌握当地历年降水量和最高洪水位资料；查明本矿井及其附近地表河、湖、塘、水库(坝)的位置、标高、积水量、洪水流量、洪水位标高等，定期分析上述水体与矿井采掘工程之间的关系，以及能否通过采矿导水裂缝带、地表裂缝、老空、或相邻矿井等通道进入本矿井。矿井水情水害调查报告不够全面、详细，应按照上述要求补充。4煤矿企业要建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度成立雨季“三防”领导小组，编制雨季“三防”工作计划，明确雨季“三防”任务和职责。加强雨季期间调度和值班工作主动与气象、防汛和水利等部门联系沟通，建立灾害性天气预警和预防机制。密切关注灾害性天气的预报预警信息，掌握汛情水情，及时主动采取措施建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度。(4)在雨季来临之前，要组织力量对排水系统中的排水设备、供电设备防雷电装置进行维护检修，并组织一次联合排水试验，确保雨季时各种排水设施正常运转并发挥作用(5)煤矿企业应将防范暴雨洪水引发煤矿事故灾难作为一项重要内容纳入事故应急救援预案和灾害预防处理计划；储备足够抢险物资和设备，确保抢险救灾能够到位并发挥作用。缺雨季巡视制度、雨季水害隐患排查治理检查制度。四、井下水害防治3水害防治必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六字原则按期对矿井生产区域的水情水害类型进行预测预报，水情水害预报应包括年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报水情水害预报必须图、表相符，内容齐全，描述准确，定性、定量，措施有针对性，签字齐全采掘工作面水害预测预报资料应及时报送矿总工程师及生产、安全部门发现水患险情，应及时向有关领导汇报，并向有关部门和采掘区队发出水害通知单。缺预测预报资料，补做预测预报资料并签字。六、矿井排水系统4水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应及时清理，每年雨季前必须清理1次。缺水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路检查和维护记录。5采掘工作面探水前，必须编制探放水设计，确定探水警戒线，并制定相关的安全施工措施矿井探放水过程中，要撤出探放水点位置以下受水害威胁区域的所有人员，有突水预兆时，受水害威胁区域必须立即停止作业，撤出区域内的所有作业人员到安全地点，分析原因，采取有效措施矿井探、放水工程必须由煤矿总工程师（技术负责人）组织地测、技术、安监、施工单位等有关人员，对工程质量进行验收、评价。补做矿井探、放水工程质量进行验收、评价制度及验收单、评价记录。 6补做主排水泵运行记录、检查维护记录。七、矿井水害应急预案2煤矿企业要结合典型水害案例分析，加强对职工水害防治知识的培训和教育，提高安全生产技能和素质；煤矿企业管理人员和调度室人员必须熟悉水害应急预案；不断完善矿井水害应急预案，加强应急预案的演练，使职工掌握逃生的路线；特别要让职工牢记：当发现井下有突水预兆时，必须停止作业，立即撤到安全地点，并及时报告调度室。缺水害防治知识培训记录，补做。C、地质测量二、技术及设备管理1由矿总工程师（或技术负责人），每季度组织召开一次地测工作会议，特殊情况下及时召开，总结地测工作开展情况，研究解决地测工作中存在的问题，采取的措施，并对下阶段工作进行安排。无会议记录，补做。2有经煤矿总工程师（或技术负责人）批准的年度工作计划和年度工作总结。无地质测量年度工作计划和年度工作总结，补做。3地测档案资料管理规范：分门别类、及时归档、专（兼）职集中管理，并建立使用登记记录。地测档案资料管理不够规范，应将制度、会议记录、控制网数据、测量成果等分装档案盒内，并在盒外列明盒内所装资料项。4总工程师（技术负责人）每季组织一次地测图纸、资料会审。图纸、资料签字手续完备。无每季组织一次地测图纸、资料会审记录，补做。5.地测仪器、设备统一集中管理，按规定定期检校，建立管理台帐及使用记录。无地测仪器、设备管理台帐及使用记录，补做。三、测量技术工作1统一采用国家规定的坐标系统及高程系统；建立健全地面等级网、近井点控制系统。未建立健全地面等级网、近井点控制系统，补做。5测量矿图（1）井田区域地形图（1：2000或1：5000）（2）工业广场平面图（1：500或1：1000）（3）采掘工程平面图（1：1000或1：2000）（4）井上下对照图（1：2000或1：5000）（5）保安煤柱图（1：1000或1：2000）（6）井筒断面图（1：200或1：500）（7）井底车场平面图（1：200或1：500）（8）主要巷道平面图（1：1000或1：2000）（9）回采工作面平面图（1：1000）（大型及以上矿井）。缺井田区域地形图、保安煤柱图、井底车场平面图，补做。6技术成果资料（1）地面控制网及近井点成果台帐（2）井上下导线点计算成果及台帐（3）工程标定解算台帐（4）井上下水准测量计算成果及台帐（5）井上下导线点成果计算簿（6）工程标定解算计算簿（7）井上下水准测量成果计算簿。缺以上台账和计算簿，补做。7原始资料记录（1）经纬仪导线测量记录（2）水准仪测量记录（3）井巷施工标定记录（4）其它专项记录。缺以上记录，补做。8坚持巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度等的通知单制度。缺以上通知单制度，补做。9根据煤矿相关规程要求，需开展岩移观测工作的矿井，应开展岩移观测研究工作。因本矿岩移（底鼓、帮鼓）严重，应开展岩移观测工作。10三量及损失量管理（1）建立三量及损失量管理台帐（2）绘制三量及损失量图（3）保安煤柱需按规定报。未建立三量及损失量管理台帐绘制三量及损失量图，补做。四、地质技术工作1有经批准的地质勘探报告，及时编制建井地质报告、生产地质报告。尽快联系有相应资质单位补做以上三个报告，并报批。3地质预报（1）预报形式：年度预报、季度预报、月预报、临时预报（2）预报要求：地点、范围、预报内容、对安全生产影响，措施建议（3）预报结果：应基本和实际揭露情况相符，不因预报失误造成造成重大工程责任事故(4)以年为单位装订成册，妥善保存。补做地质预报资料。5地质图纸（1）地形地质图（1：20001：10000）（2）可采煤层底板等高线及储量计算图（1：2000或1：5000）（3）矿井地质剖面图（1：10001：5000）（4）勘探线剖面图（5）钻孔柱状图（6）煤岩层对比图（1：200或1：500）（7）煤系地层综合柱状图（1：200或1：500）（8）地质构造纲要图。 补做以上八图。7原始资料有正规的原始记录本，内容齐全，页码正确，分时间保存对收集原始资料及时分析、成图保存。补做石门剖面图。8技术成果资料（1）成果资料及台帐：井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐等（2）井巷地质素描图。补做地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐等和井巷地质素描图。D、职业危害一、职业危害防治管理机构及管理制度2煤矿企业应进行职业危害防治效果评价，制定职业危害防治计划并落实资金，按规定制定定期职业危害防治培训计划，并予以实施。补做职业危害防治效果评价报告，编制职业危害防治计划并落实资金，补做职业危害防治培训计划及培训记录。3建立健全工作场所职业危害因素监测、职业危害档案和从业人员健康监护档案。补做职业危害因素监测制度及措施，建立职业危害档案和从业人员健康监护档案。5煤矿每年应制定综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账。补做记录、台账。补做综合防尘系统图。二、综合防尘5定期冲刷巷道积尘，主要大巷每月至少冲刷一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘；井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度5m煤尘堆积。根据本矿编制的制度要求补做记录、台账。三、职业危害因素监1煤矿必须制定测尘制度及测尘操作规程，配备足够数量的粉尘检测仪器仪表，并按规定进行校验。编制测尘制度及测尘操作规程，配备足够数量的粉尘检测仪器仪表，要有仪器仪表台账及校验记录。2作业场所空气中粉尘(总粉尘、呼吸性粉尘)浓度应符合煤矿安全规程第七百四十条的要求1）总粉尘（1）作业场所的粉尘浓度，井下每月测定2次，地面每月测定1次（2）粉尘粒度分布，每6个月测定1次2）呼吸性粉尘（1）工班个体呼吸性粉尘监测，采、掘（剥）工作