2011年糠缦掌兰厶ㄕ2011年生产部风险评价台帐aspan class=.doc

2011年生产部风险评价台账（安全检查表）检查内容： 生产管理 序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施1生产管理人员资质具备相适应的生产知识和管理能力不能满足生产管理的要求，违反国家规定1） 经主管部门考核合格后上岗155可接受2生产设施建设建设项目符合“三同时”的要求违反国家规定1) 根据中华人民共和国安全生产法第二十四条，建设项目与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用2) 制定建设项目管理程序，编制项目建议书、可行性研究报告、安全与评价、安全设计专篇、安全验收报告等安全资料3) 制定变更管理规定，并履行变更程序155可接受3安全设施管理安全设施台帐齐全管理不完善，安全设施失效1) 制定生产设施管理制度2) 建立安全设施台帐3) 根据GB50351，在罐区设置防火堤4) 根据GB50057，在厂区安装防雷设施5) 根据GB50016、GB50140，配置消防设施和器材6) 根据GB50058，设置电力装置7) 根据GB11651，配备个体防护设施8) 安全设施专人负责，定期检查9) 建立监视和测量设备制度和台帐，定期校准、维护248可接受4特种设备管理1） 特种设备资质、档案齐全2） 安全装置齐全，定期检验3） 操作人员持证上岗特种设备不能安全运行1） 根据特种设备安全监察条例，进行规范管理2） 建立特种设备台帐和档案，并定期检测3） 定期进行日常维护保养4） 操作人员持证上岗155可接受5工艺安全管理1) 工艺安全信息完整2) 执行工艺规程工艺有缺陷，产生事故隐患1) 制定工艺、设备规定2) 定期检查，严格执行操作规程 236可接受6检维修管理1） 制定检维修计划2） 定期检维修生产安全设施状态不良1) 制定安全检维修制度2) 定期进行检维修，定检修方案、检修人、定安全措施、定检修质量、定检修进度3) 检维修前进行风险分析，制定安全措施248可接受7作业安全管理安全作业许可证齐全无证操作，引发事故1） 根据作业安全规程办理作业票证，进行风险分析2） 配备防护用品和监护人3） 作业现场设置安全标志和警戒区域4） 在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时安排安全工作155可接受8事故与应急管理1） 应急预案2） 应急演练3） 事故调查、分析不能有效控制和处置事故1) 制定和修订应急救援预案2) 定期进行各级应急演练3) 参加事故调查、分析4) 提出预防措施248可接受9安全检查、隐患整改定期安全检查，进行隐患整改不能及时发现问题，消除隐患1) 制定安全检查计划2) 组织进行安全生产检查3) 对各类隐患及时整改，消除隐患248可接受10劳动保护劳动保护完善人员中毒、受伤1) 提供规定的个体防护用品2) 正确佩戴和使用3) 定期检查236可接受11办公设备的管理1）设备绝缘良好2）设备运行正常1）产生火花，引起火灾，造成财产损失2）不能正常办公，影响采购工作1) 不能用湿手操作机器2) 擦拭设备用干抹布3) 电源线路完好 4) 下班后关闭电源禁止干与工作无关的事5) 定期检查保养224轻微或可忽略评价人员： 评价日期： 审核人员： 审核日期： 生产部风险评价台帐（安全检查表）检查内容: 配电室 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施1位置选址1） 接近负荷中心2） 进出线方便3） 不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所4） 不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方5） 不应设在地势低洼和可能积水的场所1） 浪费电缆2） 多尘或有腐蚀性气体易损坏设备3） 在爆炸环境易引起火灾电力事故4） 地势低洼处易积水，引起电力事故1） 位置在公司西南角2） 临近输入高压线3） 地势较高,地面无积水4） 与生产区距离较远155可接受2 防护栏1） 设置防护栏2） 设置挡鼠板3） 电缆沟密封1） 无防护栏，人员易接触高压设备，造成人员触电2） 小动物进入配电室,引发事故1) 高压侧设防护栏2) 门口设挡鼠板3) 电缆沟进户保护管密封4) 门窗密封,开闭灵活155可接受3保护装置采用断路器或带熔断器的负荷开关无保护装置，易损坏设备进出入线设置断路器155可接受3危险标示设置安全警示标志无关人员进入,人员触电张贴“配电重地，严禁入内”、“有人用电，禁止合闸”、“高压危险”等标志155可接受4防护、绝缘用品1） 配备防护、绝缘用品2） 定期检验人员触电1） 配备绝缘靴、绝缘手套，使用绝缘工具2） 地面铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫3） 设零壳杆4） 定期检验155可接受9接地线接地线连接完好人员触电定期检测155可接受10消防设施配备专用灭火器不能控制事故配二氧化碳灭火器155可接受评价人员： 评价日期： 审核人员： 审核日期： 消防泵风险评价台账（安全检查表）设备名称: 消防泵 型号： XBD-ISG 位置： 消防泵房 部门：生产部 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施1电机1） 电流正常2） 接地良好1) 烧毁电机2) 人员触电1） 定期检查2） 每年检查接地情况224轻微或可忽略2泵轴1） 无磨损2） 无异声1） 不能正常运转2） 噪声太大更换泵轴224轻微或可忽略3轴承1） 无磨损2） 温升正常1） 振动、噪声大2） 轴承烧毁1） 定期润滑2） 更换轴承3） 轴承温升不大于800C224轻微或可忽略4叶轮1） 叶轮完好2） 转速正常1） 叶轮损坏2） 叶轮堵塞1） 更换叶轮2） 清洗叶轮224轻微或可忽略5密封1） 密封良好2） 泄漏量正常渗漏1） 更换密封2） 泄漏量小于50滴122轻微或可忽略6管路1) 管路畅通2) 管路无裂缝1） 水泵不出水2） 管路损坏1） 清洗管路2） 更换管路122轻微或可忽略评价人员： 评价日期： 审核人员： 审核日期： 消防栓风险评价台账（安全检查表）设备名称:消防栓 型号： 消防栓SS100-16 位置： 生产区 部门：生产部 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施1进水弯头1） 无杂物2） 无裂纹1） 影响供水2） 降低承压1） 清理杂物2） 定期检查122轻微或可忽略2栓体1） 无杂物2） 无裂纹3） 表面油漆完好1） 影响供水2） 降低承压3） 锈蚀柱体1） 清理杂物2） 定期检查122轻微或可忽略3阀杆1） 转动灵活2） 专用扳手不能开启阀杆1） 加注润滑油2） 配备专用扳手224轻微或可忽略4出水口扪盖1） 无锈蚀2） 密封良好1） 影响开启2） 渗漏1） 浸油纱布擦除锈蚀2） 检查橡胶垫圈完好224轻微或可忽略5排水阀1） 无杂物2） 无裂纹1） 影响供水2） 降低承压1） 清理杂物2） 定期检查122轻微或可忽略6密封圈无渗漏1） 影响供水2） 锈蚀设备3） 浪费水源1） 定期检查2） 更换密封圈122轻微或可忽略评价人员： 评价日期： 审核人员： 审核日期： 变压器风险评价台账（安全检查表）设备名称:变压器 位置： 配电室 部门：生产部 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施1基础1） 整洁2） 紧固件、连接件无松动1） 设备损坏2） 火灾、爆炸1） 清洁周围杂物2） 紧固连接件、紧固件122轻微或可忽略2主体1） 安装地点适当2） 环境温度适宜设备损坏环境温度不高于400C224轻微或可忽略3接地 接地良好人员触电每年检测接地情况122轻微或可忽略4穿心螺杆绝缘良好人员触电定期检查224轻微或可忽略5导电部件无生锈、腐蚀现象设备损坏擦除锈迹、腐蚀处224轻微或可忽略6油箱1） 无漏油、渗油现象2） 油温正常3） 油面在油标所指示的范围内1） 火灾2） 设备损坏1） 定