紧急应变管理办法.doc

.文件名称紧急应变管理办法文件编号：DMBZ/CX6.310版本：A编制部门办公室编制日期：2014.3.17页码：1/51.目的 为确保在紧急情况下（如公用事业单位的供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和外部退货等），能及时反应，并满足客户的要求，制定本程序。2.范围 适用于本公司有关质量管理体系范围内的应急准备和响应。3.工作职责3.1人力资源短缺应变由生产部主导，办公室支持，相关部门配合执行。3.2材料供应中断应变由生产部主导，采购部支持，相关部门配合执行。3.3停水停电应变由办公室主导，相关部门配合执行。3.4客户退货应变由销售部主导，生产部支持，相关部门配合执行。3.5关键设备故障应变由办公室主导，生产部支持，相关部门配合执行。4.程序4.1人力资源短缺应变规划4.1.1人力短缺应变规划生产部依订单状况及人事相关信息评估可能发生人力资源短缺时段，对年度生产人力需求进行评估及准备。4.1.2人员增补 生产部开出人员增补申请单进行生产人力预备，以避免人力发生短缺。4.1.3多能工训练 依各车间各工序实际需要对人员进行相关技能训练，培训多能工，使各车间人员可相互调配支持。4.1.4人力短缺原因 可能发生人力资源短缺的情况：销售订单急增、人员离职、突发性疾病等。4.1.5采取应变措施 生产部内部先行考虑多能工调配、内部安排交叉加班作业；生产部协调相关部门进行人力支持；生产部协调向供货商借调人力支持；申请部分产品实施外包。4.1.6满足生产需求 生产部通过采取相应应急对策以满足生产需求及客户要求，同时有必要对应急措施进行检讨，提升应变能力。文件名称紧急应变管理办法文件编号：DMBZ/CX6.310版本：A编制部门办公室编制日期：2014.3.17页码：2/54.2材料供就中断应变流程4.2.1原材料中断 生产部负责掌握本公司实际生产运行原材料的中断情况，并确认所欠物料名称/数量等相关状况，利于做进一步原因分析。4.2.2材料中断信息收集 生产部收集进料/发料相关记录，查询相关订单状况及对应机型之物料清单，查询生产需求状况。4.2.3原因调查 生产部依据所收集证据确认原材料中断原因，如进料品质异常、急单/插单、物料损耗过高、供货商延迟交货、物料丢失等。4.2.4实施应变措施 生产部调整日生产计划，联系采购确认紧急调料可行性，确认本公司是否有替代物料。若影响交货，生产部通知销售部联系客户延迟交货可行性。4.2.5客户是否特许 通知客户，生产部将涉及紧急调料之供货商变更/延迟交货/替代物料等相关信息通知销售部，销售及时将信息反馈给客户，与客户沟通获取客户特许，若客户不同意，本公司采取紧急采购措施。4.2.6紧急采购 生产部提出相应物料紧急采购申请，采购部依采购管理程序作业并做紧急处理。4.2.7物料交期确认 生产部与采购部共同确认物料交期，主要结合客户订单交期要求考虑海运、空运、快递，以满足客户要求为原则。4.2.8满足客户要求 生产部通过采取相应应急措施满足客户要求，同时对本次应急措施有效性进行检讨，提升应变能力，考虑常用料作相应安全库存及境外采购改为就近采购。4.3停电应变流程4.3.1停电信息 文件名称紧急应变管理办法文件编号：DMBZ/CX6.310版本：A编制部门办公室编制日期：2014.3.17页码：3/5办公室负责对供电公司相关停电信息进行掌握与了解，以利于作好停电应急准备。4.3.2市电停电 办公室负责对停电信息进行市电停电与本厂供电系统问题判定，对停电时间进行判定，以决定启动发电机或者等待市电。4.3.3启动发电机 若属市电停电由办公室负责启动本厂发电机；若属厂内供电系统故障则检查本厂内部供电系统存在的问题。4.3.4关闭用电设备 市电停电办公室利用广播系统、电话等通知各部门对用电设备进行关闭。4.3.5发电机供电 办公室启动发电机并检查其运行情况，对本厂供电系统进行维护作业。4.3.6检查市电来否 发电过程中，办公室负责随时检查配电柜市电电压表是否有市电来。4.3.7关闭用电设备 若有市电则利用广播系统、电话通知各部门对用电设备进行关闭。4.3.8关闭发电机供电 办公室关闭发电机，停止发电。4.3.9投入市电 办公室将市电与发电机进行转换作业，同时对本次停电应急对策有效性进行评估。4.4停水应变流程4.4.1停水信息 办公室负责对自来水公司相关停水信息进行掌握与了解，以利于作好停水应急准备。4.4.2自来水停水 办公室判断是否为自来水公司停水还是检查厂内供水系统问题。4.4.3一天以下停水 办公室 室是否为一天以内停水，一天以上停水由办公室检查设备用水箱是否满足需要，若不能满足则通过运输方式处理。文件名称紧急应变管理办法文件编号：DMBZ/CX6.310版本：A编制部门办公室编制日期：2014.3.17页码：4/54.4.4启动备用水箱 办公室负责启动厂内备用水箱，并负责检查厂内供水系统是否存在问题或厂内水管维修。4.4.5检查水管是否有水 办公室在备用水箱供用的同时检查自来水管是否有来水。4.4.6切换到自来水 若自来水管有水，由办公室负责切换到自来水。4.4.7正常供水 自来水管若有水，由办公室负责切换到自来水。4.5客户退货应变流程4.5.1客户退货信息 客户通过销售提供退货相关信息。4.5.2信息反馈 销售部将客户退货相关信息反馈给仓储部。4.5.3退货原因分析 仓储部依据客户抱怨/退货处理程序展开原因分析作业。4.5.4责任判定 仓储部依据分析结果对客户退货进行责任判定，若为客户责任则销售部与客户作澄清处理。4.5.5采取措施 生产部负责统计库存品、在制品相关情况，销售部统计已经出货产品数量。4.5.6厂内相关工序停止生产及寻找同样问题/类似问题的产品相关信息进行改善。4.5.7生产部及时安排生产。4.5.8联系补货 销售部与客户联系相关补出货事宜。4.5.9满足客户要求 经客户确认可行后本公司各相关部门安排及时送货到客户。4.6关键设备故障应变流程文件名称紧急应变管理办法文件编号：DMBZ/CX6.310版本：A编制部门办公室编制日期：2014.3.17页码：5/54.6.1设备故障发生 当使用部门在设备出现故障致使无法正常时，需及时填写设施设备维修单给办公室进行确认。4.6.2故障原因分析 当办公到接到使用部门开立的设施设备维修单需及时进行故障确认，并进行原因分析。4.6.3实施应变措施 维修工程师找到设备真正原因后需及时对设备进行修复。4.6.4维修好后需将故障原因及维修结果记录于设施设备维修单，重大故障需将现象/原因/处理结果等维修过程记录于设备维修/保养履历表，以利一下次故障重复发生时进行参考。如有重大故障维修工程师无法修复者需及时请设备供货商专业工程师协助进行维修。4.6.5维修过程中如有零配件损坏则确认现有备品系统中是否有备品更换，如有则及时更换，如没有则需请购回来更换，同时纳入备品系统进行管控，以利后续故障时维修时间的缩短。4.6.6维修确认效果 维修好后及时将设备交付故障反馈部门使用，使用部门对维修好的设备需进行效果确认，如OK则在设施设备维修单内进行确认签名。如确认故障现象依然存在，则再反馈给办