146公司业务流程目录.xls

第 1 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP01规划计划 EP01 01中长期发展规划 EP01 01 01规划专题研究 EP01 01 01 01拟定中长期规划专题研究课题 EP01 01 01 02评审通过报主管领导批准 EP01 01 01 03完成课题研究 科研项目管理 EP01 01 02股份 专业公司下发中长期规划编制通知 EP01 01 03编制下发中长期规划编制通知 EP01 01 03 01编制中长期规划编制方案 EP01 01 03 02报主管领导审批 EP01 01 03 03下发中长期规划编制通知 EP01 01 04组织编制各专业中长期发展规划 EP01 01 04 01油气勘探规划编制 EP01 01 04 01 01中长期规划目标制定 EP01 01 04 01 02编制规划初步方案 EP01 01 04 01 03编写中长期发展规划 EP01 01 04 01 04评审通过报主管领导批准 EP01 01 04 01 05报油田公司汇总 EP01 01 04 02油藏评价规划 EP01 01 04 02 01中长期规划目标制定 EP01 01 04 02 02编制规划初步方案 EP01 01 04 02 03编写中长期发展规划 EP01 01 04 02 04评审通过报主管领导批准 EP01 01 04 02 05报油田公司汇总 EP01 01 04 03油气开发规划编制 EP01 01 04 03 01中长期规划目标制定 EP01 01 04 03 02编制规划初步方案 EP01 01 04 03 03编写中长期发展规划 EP01 01 04 03 04评审通过报主管领导批准 EP01 01 04 03 05报油田公司汇总 EP01 01 04 04油田地面系统改造规划编制 EP01 01 04 05公用系统建设规划编制 EP01 01 04 06装备规划编制 EP01 01 04 07科技发展规划编制科研项目管理 EP01 01 04 08其它专项规划编制 EP01 01 05汇总平衡各专业中长期发展规划 EP01 01 05 01编制中长期发展规划纲要 EP01 01 05 02组织各专业技术专家论证 EP01 01 06编制油田公司中长期发展规划 EP01 01 07评审通过报总经理批准 EP01 01 08上报中长期发展规划 第 2 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP01 02业务发展滚动计划 EP01 02 01股份 专业公司下发业务发展滚动计划编制通知 EP01 02 02编制业务发展滚动计划编制方案 EP01 02 03报主管领导审批 EP01 02 04组织编制各专业业务发展滚动计划 EP01 02 04 01勘探业务发展滚动计划 EP01 02 04 02评价业务发展滚动计划 EP01 02 04 03开发业务发展滚动计划 EP01 02 04 04其他各专业发展滚动计划 EP01 02 04 05评审通过报主管领导批准 EP01 02 05汇总平衡各专业业务发展滚动计划 EP01 02 06编制公司业务发展滚动计划 EP01 02 07评审通过报主管领导批准 EP01 02 08上报业务发展滚动计划 EP01 03年度投资计划 EP01 03 01股份 专业公司下发年度投资计划编制通知 EP01 03 02项目前期 EP01 03 02 01提出项目建设方案 EP01 03 02 01 01预探部署方案 EP01 03 02 01 02评价部署方案 EP01 03 02 01 03油田开发方案 EP01 03 02 01 04油田地面系统改造方案 EP01 03 02 01 05公用系统建设方案 EP01 03 02 02编报项目建议书 EP01 03 02 02 01选择建议书编制单位服务采购 EP01 03 02 02 02有资质单位编制项目建议书 EP01 03 02 02 03评审通过报公司主管部门 EP01 03 02 02 04支付编制费用 支付结算 EP01 03 02 02 05限上项目上报股份 专业公司 EP01 03 02 02 06股份 专业公司批复 EP01 03 02 03编制可行性研究报告 EP01 03 02 03 01选择建议书编制单位服务采购 EP01 03 02 03 02有资质的单位编制可研报告 EP01 03 02 03 03评审通过报公司主管部门 EP01 03 02 03 04支付编制费用 支付结算 EP01 03 02 03 05公司主管部门组织对报告进行技术经济评估 EP01 03 02 03 06编制技术经济评估报告 EP01 03 02 03 07限上项目上报股份 专业公司 EP01 03 02 03 08股份 专业公司批复 EP01 03 03编制初步设计 EP01 03 03 01选择初步设计编制单位 服务采购 第 3 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP01 03 03 02有资质的单位编制初步设计 含概算 EP01 03 03 03评审通过 EP01 03 03 04支付编制费用 支付结算 EP01 03 03 05限上项目上报股份 专业公司 EP01 03 03 06股份 专业公司批复 EP01 03 04各专业编制年度投资建议计划 EP01 03 04 01原油预探及天然气勘探建议计划 EP01 03 04 02油藏评价建议计划 EP01 03 04 03油气产能建设建议计划 EP01 03 04 04物资装备建议计划 EP01 03 04 05信息系统建议计划 EP01 03 04 06调整改造建议计划 EP01 03 04 07开发后勤建议计划 EP01 03 04 08方案研究费建议计划 EP01 03 04 09老油田地面改造建议计划 EP01 03 04 10油田描述建议计划 EP01 03 04 11科技建议计划科研项目管理 EP01 03 04 12其他各专业建议计划 EP01 03 05汇总平衡各专业建议计划 EP01 03 06编制公司年度投资建议计划 EP01 03 07评审通过通报公司领导批准 EP01 03 08上报公司年度投资建议计划 EP01 03 09股份 专业公司下达年度投资计划 EP01 04投资实施计划 EP01 04 01编制各专业投资实施建议计划 EP01 04 02汇总平衡 EP01 04 03编制公司投资实施计划 EP01 04 04评审通过报公司领导批准 EP01 04 05下达公司投资实施计划 建设过程 EP01 05年度生产经营计划 EP01 05 01股份 专业公司下发生产运行计划编制通知 EP01 05 02编制生产运行建议计划 EP01 05 02 01编制原油配产方案 EP01 05 02 02编制天然气配产方案 EP01 05 02 03编制油气销售建议方案 EP01 05 03评审通过报公司领导批准 EP01 05 04上报股份 专业公司 EP01 05 05下达年度生产经营计划 生产过程 EP01 06计划调整 EP01 06 01股份 专业公司下达调整计划 EP01 06 02投资项目完成情况分析 第 4 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP01 06 03编制计划调整方案 EP01 06 04报公司领导批准 EP01 06 05下发调整计划 EP01 07计划执行情况分析 EP02建设过程 EP02 01矿业权管理 EP02 01 01探矿权 采矿权新增 延续 变更 注销申请 EP02 01 02主管领导审批 EP02 01 03上报专业公司 EP02 01 04专业公司批复 EP02 01 05支付矿权费 支付结算 EP02 01 06编写矿业权年度报告 EP02 01 07上报专业公司 EP02 02造价控制 EP02 02 01设备材料价格 EP02 02 01 01收集价格信息 EP02 02 01 02编制设备材料价格 EP02 02 01 03审核批准 EP02 02 01 04发布设备材料价格 EP02 02 02定额 EP02 02 02 01股份公司发布定额 EP02 02 02 02地方政府发布定额 EP02 02 02 03股份公司发布定额 估价表 编制方案 EP02 02 02 04定额 估价表 编制 EP02 02 02 04 01编制定额 估价表 编制方案 EP02 02 02 04 02评审通过报主管领导审批 EP02 02 02 04 03定额 估价表 编制 EP02 02 02 04 04评审通过报主管领导审批 EP02 02 02 04 05报股份公司批准 EP02 02 02 05定额审批发布 EP02 02 02 06定额管理 EP02 02 03估算指标 EP02 02 03 01股份发布估算指标 EP02 02 03 02编制地区公司估算指标 EP02 02 03 02 01编制估算指标编制方案 EP02 02 03 02 02评审通过报主管领导审批 EP02 02 03 02 03编制估算指标 EP02 02 03 02 04评审通过报主管领导审批 EP02 02 03 03发布估算指标 EP02 03建设用地管理 EP02 03 01土地征用管理 第 5 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP02 03 01 01建设单位编制用地计划 EP02 03 01 02报油田公司主管部门审批 EP02 03 01 03建设单位组织现场勘查测绘 EP02 03 01 04支付征地费用 EP02 03 01 05办理征地手续 支付结算 EP02 03 02拆迁管理 EP02 03 02 01组织现场察查 EP02 03 02 02编制拆迁方案 EP02 03 02 03报油田公司主管部门审批 EP02 03 02 04支付拆迁补偿款 支付结算 EP02 03 02 05拆迁实施 EP02 03 03土地资产处置 EP02 03 03 01上报土地处置申请 EP02 03 03 02股份公司批复 EP02 03 03 03办理土地处置 EP02 04勘探开发过程管理 EP02 04 01物化探过程管理 EP02 04 01 01编制物化探项目地质设计 EP02 04 01 02评审通过报主管领导审批 EP02 04 01 03编制物化探工程初步设计 EP02 04 01 04评审通过报主管领导审批 EP02 04 01 05野外采集试验 EP02 04 01 06试验过程监督 EP02 04 01 07分析试验参数及资料质量 EP02 04 01 08确定野外采集技术参数 EP02 04 01 09编制物化探项目工程技术设计 EP02 04 01 10评审通过报主管领导审批 EP02 04 01 11编制工程预算 EP02 04 01 12设计和预算报专业公司审批 EP02 04 01 13根据审批后的参数修订设计和预算 EP02 04 01 14上报油田公司主管部门审批 EP02 04 01 15选择确定工程施工方 服务采购 EP02 04 01 16签订工程施工合同 合同管理 EP02 04 01 17支付工程预付款 支付结算 EP02 04 01 18物化探资料采集 EP02 04 01 19工程质量监督 EP02 04 01 19 01选择确定监督单位 服务采购 EP02 04 01 19 02签订质量监督合同 合同管理 EP02 04 01 19 03下达工程质量监督任务 EP02 04 01 19 04编制工程质量监督计划书 EP02 04 01 19 05监督工程质量 第 6 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP02 04 01 19 06工程质量监督报告 EP02 04 01 19 07发布工程质量通报 EP02 04 01 20采集资料验收 EP02 04 01 21采集费结算 EP02 04 01 21 01结算资料审查 EP02 04 01 21 02编制工程结算书 EP02 04 01 21 03报油田公司主管部门审批 EP02 04 01 21 04支付工程款 支付结算 EP02 04 01 22编制物化探资料处理初步方案 EP02 04 01 23评审通过报主管领导审批 EP02 04 01 24物化探资料处理试验 EP02 04 01 25分析试验参数及资料质量确定处理参数 EP02 04 01 26选择确定资料处理承包方 服务采购 EP02 04 01 27签订工程施工合同 合同管理 EP02 04 01 28资料处理 EP02 04 01 29处理过程质量监督 EP02 04 01 30处理资料验收 EP02 04 01 31资料处理费结算 EP02 04 01 31 01结算资料审查 EP02 04 01 31 02编制工程机结算书 EP02 04 01 31 03报油田公司主管部门审批 EP02 04 01 31 04支付工程款 支付结算 EP02 04 02钻井工程过程管理 EP02 04 02 01研究提出井位部署意见 EP02 04 02 02论证优选报主管领导审批 EP02 04 02 03编制钻井地质设计 EP02 04 02 04评审通过报主管领导审批 EP02 04 02 05编制钻井工程设计 EP02 04 02 06评审通过报主管领导审批 EP02 04 02 07参数井报专业公司审批 EP02 04 02 08编制工程预算 EP02 04 02 09报油田公司主管部门审批 EP02 04 02 10选择确定钻井工程施工方 服务采购 EP02 04 02 10 01选择确定钻前工程施工方 EP02 04 02 10 02选择确定定向井工程施工方 EP02 04 02 10 03选择确定泥浆工程施工方 EP02 04 02 10 04选择确定下套管工程施工方 EP02 04 02 10 05选择确定固井工程施工方 EP02 04 02 11选择确定录井工程施工方 服务采购 EP02 04 02 12选择确定测井工程施工方 服务采购 EP02 04 02 13签订工程施工合同 合同管理 第 7 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP02 04 02 14支付工程预付款 支付结算 EP02 04 02 15实测钻井井位 EP02 04 02 16井场修建 EP02 04 02 17钻前准备 EP02 04 02 18钻井过程实施 EP02 04 02 19工程质量监督 EP02 04 02 19 01选择确定监督单位 服务采购 EP02 04 02 19 02下达工程质量监督任务 EP02 04 02 19 03编制工程质量监督计划书 EP02 04 02 19 04监督工程质量 EP02 04 02 19 05工程质量监督报告 EP02 04 02 19 06发布工程质量通报 EP02 04 02 20编制试油地质方案 EP02 04 02 21评审通过报主管领导审批 EP02 04 02 22选择确定试油工程施工方 EP02 04 02 23签订工程施工合同 合同管理 EP02 04 02 24试油过程实施 EP02 04 02 25试油过程监督 EP02 04 02 26地质工程资料验收 EP02 04 02 27工程结算 EP02 04 02 27 01结算资料审查 EP02 04 02 27 02编制工程结算书 EP02 04 02 27 03报油田公司主管部门审批 EP02 04 02 27 04支付工程款 支付结算 EP02 04 03地面建设管理 EP02 04 03 01组织编制工程施工图设计 EP02 04 03 02评审通过报主管领导审批 EP02 04 03 03编制工程预算 EP02 04 03 04报油田公司主管部门审批 EP02 04 03 05选择确定工程施工方 服务采购 EP02 04 03 06签订工程施工合同 合同管理 EP02 04 03 07支付工程预付款 支付结算 EP02 04 03 08工程建设 EP02 04 03 09工程质量监督 EP02 04 03 09 01选择确定监督单位 服务采购 EP02 04 03 09 02签订合同 合同管理 EP02 04 03 09 03下达工程质量监督任务 EP02 04 03 09 04编制工程质量监督计划书 EP02 04 03 09 05监督工程质量 EP02 04 03 09 06工程质量监督报告 EP02 04 03 09 07发布工程质量通报 第 8 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP02 04 03 10竣工验收 EP02 04 03 11工程资料归档 EP02 04 03 12工程结算 EP02 04 03 12 01结算资料审查 EP02 04 03 12 02编制工程结算书 EP02 04 03 12 03报油田公司主管部门审批 EP02 04 03 12 04支付工程款 支付结算 EP02 04 03 13剩余物资回收 存货管理 EP02 05石油储量 EP02 05 01可能石油储量 EP02 05 01 01专业公司编制下发储量计算规范 EP02 05 01 02核实地质信息 EP02 05 01 03油藏 地质 评价 EP02 05 01 04研究确定储量参数 EP02 05 01 05按规范计算预测石油地质储量 EP02 05 01 06研究确定技术采收率 EP02 05 01 07按规范计算可能石油储量 EP02 05 01 08评审通过报主管领导批准 EP02 05 01 09编制储量报告 EP02 05 01 10报油田公司储委审批 EP02 05 01 11上报专业公司 EP02 05 02概算石油储量 EP02 05 02 01专业公司编制下发储量计算规范 EP02 05 02 02核实地质信息 EP02 05 02 03油藏 地质 评价 EP02 05 02 04研究确定储量参数 EP02 05 02 05按规范计算控制石油地质储量 EP02 05 02 06研究确定技术采收率 EP02 05 02 07按规范计算概算石油储量 EP02 05 02 08评审通过报主管领导批准 EP02 05 02 09编制储量报告 EP02 05 02 10报油田公司储委审批 EP02 05 02 11上报专业公司 EP02 05 03证实石油储量 EP02 05 03 01核实地质信息 EP02 05 03 02油藏 地质 评价 EP02 05 03 03研究确定储量参数 EP02 05 03 04按规范计算油气探明地质储量 EP02 05 03 05评审通过报主管领导批准 EP02 05 03 06编制模拟开发方案 EP02 05 03 07编制模拟地面建设方案 第 9 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP02 05 03 08编制建设费用估算 EP02 05 03 09按储量规范计算证实石油储量 EP02 05 03 09 01收集核实地质资料 EP02 05 03 09 02选取确定技术参数 EP02 05 03 09 03选取确定经济参数 EP02 05 03 09 04编制现金流量表 EP02 05 03 09 05计算证实石油储量 EP02 05 03 09 06对储量计算过程和结果进行评审 EP02 05 03 10编制分油田储量报告 油气及固定资产管理和核算 折旧 计提减值准备 EP02 05 03 11报油田公司储委审批 EP02 05 03 12上报专业公司 EP02 06在建工程 EP02 06 01在建工程成本 EP02 06 01 01自营工程 EP02 06 01 01 01投资成本的明细核算 分别按工程项目和成本要素 EP02 06 01 01 02支付工程款 支付结算 EP02 06 01 01 03工程成本支出的确认 EP02 06 01 01 04工程物资和设备成本核算 EP02 06 01 01 05向辅助生产部门支付的相关工程成本 EP02 06 01 01 06工程项目之间的成本归集与分摊 EP02 06 01 01 07建造期间相关收入 损失的处理 EP02 06 01 01 08账务处理 会计核算 EP02 06 01 02发包工程 EP02 06 01 02 01预付工程款 支付结算 EP02 06 01 02 02拨付材料及设备 EP02 06 01 02 03账务处理 会计核算 EP02 06 01 03借款费用的资本化 EP02 06 01 03 01借款费用资本化确认 EP02 06 01 03 02借款费用资本化的计算 EP02 06 01 03 03账务处理 会计核算 EP02 06 02在建工程减值准备 EP02 06 02 01在建工程减值准备的确认原则 EP02 06 02 02减值准备的计算 EP02 06 02 03减值准备的上报 EP02 06 02 04减值准备的审核与审批 EP02 06 02 05账务处理 EP02 06 03在建工程报废损失 EP02 06 03 01在建工程报废损失的确认原则 EP02 06 03 02在建工程报废损失的上报 EP02 06 03 03在建工程报废损失的审核与审批 EP02 06 03 04账务处理 第 10 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP02 06 04在建工程决算 EP02 06 04 01预转固定资产 油气及固定资产管理和核算 折旧 计提减值准备 EP02 06 04 02工程决算成本的审计与确认 EP02 06 04 03调整预转的固定资产价值 EP02 06 04 04工程成本支出的核销 EP02 06 04 05预留工程质量保证金 EP02 06 04 06结算支付工程资金 EP02 06 04 07账务处理 会计核算 EP03生产过程 EP03 01油气生产运行 EP03 01 01编制油气生产运行计划 EP03 01 01 01生产单位编报运行建议计划 EP03 01 01 02编制公司生产运行计划 EP03 01 01 03评审通过上报主管领导审批 EP03 01 01 04下达运行计划 EP03 01 02按计划运行 EP03 01 03监督检查 EP03 01 03 01监督运行 EP03 01 03 02汇总生产运行信息 EP03 01 03 03报告生产运行情况 EP03 02注水管理 EP03 02 01编制运行计划 EP03 02 01 01油气生产单位编报注水运行计划 EP03 02 01 02编制油田公司注水运行计划 EP03 02 01 03评审通过上报主管领导审批 EP03 02 01 04下达运行计划 EP03 02 02按计划运行 EP03 02 03监督检查 EP03 02 03 01监督水处理 注水运行 EP03 02 03 02报告注水运行情况 EP03 03油井动态监测 EP03 03 01编制油藏动态监测运行计划 EP03 03 01 01编制油水井测试运行计划 EP03 03 01 02评审通过报主管领导审批 EP03 03 02编制测试施工设计 EP03 03 03评审通过报主管领导审批 EP03 03 04编制测试施工预算 EP03 03 05评审通过报主管部门审批 EP03 03 06选择确定施工方 服务采购 EP03 03 07签订合同 合同管理 EP03 03 08测试作业 第 11 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP03 03 09测试资料现场验收 EP03 03 10测试资料处理解释 EP03 03 11测试成果报告 EP03 03 12支付测试费用 支付结算 EP03 04油水井维护 EP03 04 01生产单位提出油水井维护方案 EP03 04 02报主管领导审批 EP03 04 03编制油水井维护运行计划 EP03 04 03 01编制油水井维护运行计划 EP03 04 03 02上报主管领导审批 EP03 04 04编制施工设计 EP03 04 05编制工程预算 EP03 04 06选择确定施工方 服务采购 EP03 04 07签订合同 合同管理 EP03 04 08支付工程预付款 支付结算 EP03 04 09油水井维护作业 EP03 04 10工程质量监督 EP03 04 11工程验收 EP03 04 12地质工程资料验收 EP03 04 13工程结算 EP03 04 13 01结算资料审查 EP03 04 13 02编制工程结算书 EP03 04 13 03报油田公司主管部门审批 EP03 04 13 04支付工程款 支付结算 EP03 05油水井大修 EP03 05 01编制油水井大修计划 EP03 05 01 01编制油水井大修运行计划 EP03 05 01 02上报主管领导审批 EP03 05 02编制油水井大修地质 工艺方案 EP03 05 03编制施工设计 EP03 05 04编制工程预算 EP03 05 05选择确定施工方 服务采购 EP03 05 06签订合同 合同管理 EP03 05 07支付工程预付款 支付结算 EP03 05 08油水井大修作业 EP03 05 09工程质量监督 EP03 05 09 01下达工程质量监督任务 EP03 05 09 02编制工程质量监督计划书 EP03 05 09 03监督工程质量 EP03 05 09 04工程质量监督报告 EP03 05 09 05发布工程质量通报 第 12 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP03 05 10工程验收 EP03 05 11地质工程资料验收 EP03 05 12工程结算 EP03 05 12 01结算资料审查 EP03 05 12 02编制工程结算书 EP03 05 12 03报油田公司主管部门审批 EP03 05 12 04支付工程款 支付结算 EP03 06油水井措施 EP03 06 01编制措施增产计划 EP03 06 01 01油气生产单位编制措施增产建议计划 EP03 06 01 02编制油水井措施运行计划 EP03 06 01 03上报主管领导审批审批 EP03 06 02编制施工设计 EP03 06 03编制工程预算 EP03 06 04选择确定施工方 服务采购 EP03 06 05签订合同 合同管理 EP03 06 06支付工程预付款 支付结算 EP03 06 07油水井措施作业 EP03 06 08工程质量监督 EP03 06 08 01下达工程质量监督任务 EP03 06 08 02编制工程质量监督计划书 EP03 06 08 03监督工程质量 EP03 06 08 04工程质量监督报告 EP03 06 08 05发布工程质量通报 EP03 06 09工程质量验收 EP03 06 10地质工程资料验收 EP03 06 11工程结算 EP03 06 11 01结算资料审查 EP03 06 11 02编制工程结算书 EP03 06 11 03报油田公司主管部门审批 EP03 06 11 04支付工程款 支付结算 EP03 07油气集输 存货管理 EP03 08油气处理 EP03 09供用水 EP03 09 01制定计划 EP03 09 01 01用水单位提出用水申请 EP03 09 01 02汇总并制定年度用水计划 EP03 09 01 03向供水方提出用水申请 EP03 09 02签订供用水合同 合同管理 EP03 09 03组织实施 EP03 09 03 01制定并实施节水措施 第 13 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP03 09 03 02供用水量计量统计 EP03 09 03 03为转供用户送水 EP03 09 03 04取得 提供 结算票据 付款 收款结算 EP03 10供用电 EP03 10 01制定计划 EP03 10 01 01用电单位提出用电申请 EP03 10 01 02汇总并制定年度用电计划 EP03 10 01 03向供电方提出用电申请 EP03 10 02签订供用电合同 合同管理 EP03 10 03组织实施 EP03 10 03 01制定并实施节电措施 EP03 10 03 02供用电量计量统计 EP03 10 03 03为转供用户送电 EP03 10 03 04取得 提供 结算票据 付款 收款结算 EP03 11通讯管理 EP03 12道路养护维修 EP03 12 01道路养护维修计划 EP03 12 01 01道路产权单位编报道路养护维修建议 EP03 12 01 02编制道路养护维修计划 EP03 12 01 03评审通过报投资计划管理部门 EP03 12 01 04下达道路维修投资计划 EP03 12 02编制施工设计 EP03 12 03评审通过报主管部门审批 EP03 12 04编制施工预算 EP03 12 05评审通过报主管部门审批 EP03 12 06选择确定施工方 服务采购 EP03 12 07签订合同 合同管理 EP03 12 08支付工程预付款 支付结算 EP03 12 09道路养护维修实施 EP03 12 10工程质量监督 EP03 12 11道路养护维修工程验交 EP03 12 12支付工程款 支付结算 EP03 13设备管理 油气及固定资产管理和核算 EP03 13 01设备使用 EP03 13 02设备维护保养 EP03 13 03设备修理 EP03 13 04设备改造 EP03 13 05设备闲置与调剂 EP03 13 06设备报废 EP03 14生产信息统计 EP03 15成本核算 第 14 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP03 15 01成本开支范围的确认 EP03 15 02企业产品成本计算方法的确定 EP03 15 03辅助生产成本的归集和分配方法的确定 EP03 15 04制造费用的归集和分配方法的确定 EP03 15 05成本支出的待摊及预提 EP03 15 06成本在产品之间的分配和归集 EP03 15 07成本在完工产品和在产品之间的归集和分配方法的确定 EP03 15 08完工产品成本的结转 EP03 15 09账务处理 会计核算 EP04采购 EP04 01服务采购 EP04 01 01确认服务需求 EP04 01 01 01建设单位提出技术服务需求 EP04 01 01 02主管部门确认 EP04 01 02供方准入审查 EP04 01 02 01供方提出申请 EP04 01 02 02汇总候选供方 EP04 01 02 03综合考核候选供方 EP04 01 02 04评审确定合格供方 EP04 01 02 05建立合格供方台帐 EP04 01 02 06合格供方年审 EP04 01 03确定采购方式 EP04 01 03 01提出采购方式建议 EP04 01 03 02报主管领导批准 EP04 01 03 03建议不招标按规定须招标报股份公司批准 EP04 01 04招标采购 EP04 01 04 01发布招标信息 EP04 01 04 02编制招标文件 EP04 01 04 03确认投标单位资质 EP04 01 04 04审查招标文件 EP04 01 04 05编制标底 EP04 01 04 06标底审查 EP04 01 04 07组织评标委员会 EP04 01 04 08评标 EP04 01 04 08 01开标 EP04 01 04 08 02评标 EP04 01 04 08 03定标 EP04 01 04 09中标结果报审 EP04 01 04 10公示 EP04 01 04 11发布中标通知书 EP04 01 05非招标采购 第 15 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP04 01 05 01 编制议标计划 EP04 01 05 02 确认议标单位资质 EP04 01 05 03 议标 EP04 01 05 04 确定承包方发布中标通知书 EP04 01 06签订合同 合同管理 EP04 01 07合同履行 EP04 01 08验收 支付结算 EP04 01 09结算付款 EP04 02物资采购 EP04 02 01采购计划管理 EP04 02 01 01使用单位编制需求计划 EP04 02 01 02汇总平衡 EP04 02 01 03编制采购计划 EP04 02 02供应商管理 EP04 02 02 01汇总侯选供应商 EP04 02 02 02综合考核候选供应商及厂家 EP04 02 02 03评审确定合格供应商 EP04 02 02 04建立合格供应商台帐 EP04 02 02 05合格供应商年审 EP04 02 03新产品 新材料准入管理 EP04 02 03 01提交申请 EP04 02 03 02试用新产品 新材料 EP04 02 03 03试用效果评价 EP04 02 03 04编制试用报告 EP04 02 03 05出具新产品 新材料准入文件 EP04 02 04采购方式 EP04 02 04 01提出采购方式建议 EP04 02 04 02报主管领导批准 EP04 02 05招标采购 EP04 02 05 01发布招标信息 EP04 02 05 02编制招标文件 EP04 02 05 03确认投标单位资质 EP04 02 05 04审查招标文件 EP04 02 05 05编制标底 EP04 02 05 06标底审查 EP04 02 05 07组织评标委员会 EP04 02 05 08评标 EP04 02 05 08 01开标 EP04 02 05 08 02评标 EP04 02 05 08 03定标 EP04 02 05 09中标结果报审 第 16 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP04 02 05 10公示 EP04 02 05 11发布中标通知书 EP04 02 06非招标采购 EP04 02 06 01确认供应商资质 EP04 02 06 02选择确定合格供应商 EP04 02 06 03协商确定数量质量价格 EP04 02 07电子商务 EP04 02 07 01选择确定合格供应商 EP04 02 07 01 01股份公司选择确定一类物资供应商 EP04 02 07 01 02地区公司选择确定二类物资供应商 EP04 02 07 02合格供应商加入电子商务网 EP04 02 07 03产品价格上网 EP04 02 07 03 01供应商提出申请 EP04 02 07 03 02对产品价格进行评审 EP04 02 07 03 03编制物资品种电子目录 EP04 02 07 03 04报主管领导审批 EP04 02 07 03 05一类物资由股份公司选择确定 EP04 02 07 03 06产品价格上网 EP04 02 07 04选择确认供应商 EP04 02 07 04 01目录式采购 EP04 02 07 04 02邀请招标 EP04 02 07 04 03公开招标 EP04 02 07 04 04反向英式拍卖 EP04 02 07 05采购订单 EP04 02 07 05 01编制采购订单 EP04 02 07 05 02报主管领导批准 EP04 02 08签订合同 合同管理 EP04 02 09质量检查 EP04 02 10物流管理 EP04 02 10 01运输管理 EP04 02 10 02到货验收 EP04 02 10 03储备定额管理 EP04 02 10 04仓储管理 存货管理 油气及固定资产管理和核算 EP04 02 11结算付款 支付结算 EP04 03技术设备引进 EP04 03 01采购前期准备 EP04 03 01 01建设单位提出引进项目建议书 EP04 03 01 02报油田公司主管部门 EP04 03 01 03限上项目上报股份公司审批 EP04 03 01 04股份公司批复初步设计中的引进项目视同审批 EP04 03 01 05下达引进计划 第 17 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP04 03 01 06成立引进项目组 EP04 03 02确定采购方式 EP04 03 02 01项目组提出采购方式建议 EP04 03 02 02报主管领导批准 EP04 03 02 03建议不招标按规定须招标报股份公司批准 服务采购 EP04 03 03外贸代理委托 EP04 03 04谈判采购 EP04 03 04 01询价 EP04 03 04 01 01编制询价方案 EP04 03 04 01 02报主管领导审批 EP04 03 04 01 03询价 EP04 03 04 02组织技术交流 EP04 03 04 03技术商务谈判 EP04 03 04 03 01编制谈判方案 EP04 03 04 03 02报主管领导批准 EP04 03 04 03 03组织技术商务谈判 EP04 03 04 04确定供应商 EP04 03 04 04 01提出供应商选择建议 EP04 03 04 04 02报主管领导批准 EP04 03 05招标采购 EP04 03 05 01委托有资质招标机构公开招标 EP04 03 05 02中标结果报股份公司 EP04 03 05 03机电设备进口许可证 EP04 03 05 04发布中标通知书 EP04 03 06签订合同 合同管理 EP04 03 07设备运输 商检 安装 试运行 验收 存货管理 油气及固定资产管理和核算 EP04 03 08结算付款 支付结算 EP04 04应付帐款管理 EP04 04 01应付帐款 EP04 04 02应付票据 EP04 04 03应付内部单位款 EP04 04 04预付帐款 EP04 05采购信息统计 EP05产品销售 EP05 01原油销售 EP05 01 01销售计划 EP05 01 01 01编制季度和月度销售建议计划 EP05 01 01 02报专业公司 EP05 01 01 03专业公司下达季度销售计划 EP05 01 01 04编制月度原油销售运行计划 EP05 01 01 05下达月度原油销售运行计划 第 18 页 共 92页 勘勘探探与与生生产产地地区区公公司司业业务务流流程程目目录录 流流程程编编号号一一级级流流程程二二级级流流程程三三级级流流程程四四级级流流程程五五级级流流程程流流程程之之间间接接口口 EP05 01 02销售计划调整 EP05 01 02 01分析销售计划运行情况 EP05 01 02 02确认计划调整需求 EP05 01 02 03上报股份公司 专业公司 EP05 01 02 04股份 专业公司下达调整计划 EP05 01 03原油运输 EP05 01 03 01车 船 管线 按输油计划单输送 EP05 01 04原油交接 EP05 01 04 01质量检验 EP05 01 04 02原油计量 EP05 01 04 03确认交油数量质量 EP05 01 05开具销售发票 EP05 02天然气销售 EP05 02 01销售计划 EP05 02 01 01编制季度和月度销售建议计划 EP05 02 01 02报专业公司 EP05 02 01 03专业公司下达季度销售计划 EP05 02 01 04下达月度天然气销售运行计划 EP05 02 02销售计划调整 EP05 02 02 01分析销售计划运行情况 EP05 02 02 02确认计划调整需求 EP05 02 02 03上报股份公司 专业公司 EP05 02 02 04股份 专业公司下达调整计划 EP05 02 03天然气管输 存货管理 EP05 02 04天然气交接 EP05 02 04 01质量检验 EP05 02 04 02天然气计量 EP05 02 04 03确认交气数量质量 EP05 02 05市场开发 EP05 02 06新增天然气用户评审 EP05 02 07供气价格确定 合同管理 EP05 02