产品出入库流程图.doc

产成/品入库流程（制度）生产部质检部库房财务部根据产品要求进行调试、检验、功能、配合、气密及稳定性测试相关附件资料准备，简易封装填写入库单，托运到库房向库房领料、组织、安排生产组装根据产品相关质量性能要求对报检产品数量进行抽检、全检配合、及时处理技术问题或故障成品检测过程由质检部跟踪、巡检、适当抽检签收报检单，并确认、清点报检数量填写检验回复单判定是否合格 OK 通过库管退回生产检查、重新组装、检测NO办理产成/品入库手续，签字确认填写报检单根据检验回复情况办理相应入库手续，成品封装流程结束录入ERP管理系统生产领料销账备料、发料配合生产车间工作入库单汇总送交财务作帐务处理产成/品入库流程说明序号节点相关责任人工 作 说 明相关记录1生产、组装生产主管、班组长及装配人员生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装配人员按照，并根据各产品装配工艺规程要求进行生产组装装配记录、工序卡片2成品检测、测试装配人员严格按照，并根据各产品检测工艺规程要求进行功能及各项相关测试检测记录3巡检、抽检检验员根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15%4成品入库班组长及装配人员对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写入库单入库单5成品报检库管员对生产车间的成品入库内容向质检部填写产品报检单产品报检单6成品检验质检主管及检验员对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结果。抽检率为总数的20%。检验回复单7成品入库库管员根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续入库单8单据总汇库管员、检验员、装配人员入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题产成/品出库流程（制度）市场、售后及其他部门质检部库房财务部根据客户订单、维护使用及其他用途要求填写成品领料单、成品及零部件领料单分别按照各用途所需进行封装、附单、送货单装箱、打包联系发货方，告知收货方的发货信息并进行跟踪到货情况各部门领导、主管签字、审核、批准跟踪、再复检产品的各项质量是否符合出厂要求签盖合格证书及相关检测、测试报告 流程结束录入ERP管理系统备货、发货，填写、打印出库单，签字确认、台帐记录出库单汇总送交财务作帐务处理产成/品出库流程说明序号节点相关责任人工 作 说 明相关记录1成品销售市场部主管及领发负责人根据客户订单要求填写成品领料单，并由领导签字、审核、确认客户订单、成品领料单2设备维护及其他技术支持部主管、技服人员及其他部门领导根据设备维护需要填写成品及零部件领料单，并由领导签字、审核、确认成品及零部件领料单3成品出库库管员按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单要求（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货，台账记录出库单4复检质检部主管及检验员对所需发货的所有产品、配件按照检验规程及产品要求进行出厂前的复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告出厂检验记录5封装发货负责人准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性6发货发货负责人联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损7单据总汇库管员、检验员、发货负责人出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检